材料控制及仓库管理制度(家具厂

1、材料控制及仓库管理制度（家具厂）第一部份材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转 速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成木，提离公司经济效益，特制定木管理 制度:一、计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排分丄：1. 木材类、板材类、皮布类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；2. 低值易耗类：仓库负责计划；3. 机修类材料：机修部负责计划；4. 后勤、办公类材料：行政部负责计划：5. 非常用材料（如临时川购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6. 辅材类：生产部负贵计划。二、材料计划的审批笫-条

2、材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最人限度地发挥材料的使用 价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门屮购的后勤材料、办公材料由行 政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。三、材料的采购1、材料采购的确定所有的材料的采购须经理级T部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如F：A. 与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）： 厂长批准。B. 采购后勤材料、办公用晶时；厂办批准。C. 紧急特殊材料屮请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料,此类材料购买

3、回厂后，购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、材料采购流程，冬类材料采购程序如卜：A. 现场生产材料与发外包材料：物控制定材料、采购数暈明细及材料回厂进度生产主管审批一采购部找供货厂家报价 f茁事会核定价格一采购部下订单仓库收货（品管验收）釆购部追踪送货进度（仓库协助 采购追踪）B. 生产部屮购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购单位填写申购单f生产主管审批一采购部找供货厂家报价一茁事会核定价格采 购部下订单一仓库收货（品管验收）一采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）C. 后勒材料、办公用品：川购单位填写川购单f厂办审批采购部找供货厂彖报价董事会核定价格采购部 下订单f仓库收货（品管验

4、收）采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）D紧急特殊材料：屮购单位填写屮购单f总经理或常务副总经理审批f屮购单位购填写报销申诸单（附 发票）一财务账务处理一领报销款四、材料的保管第一条所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好 仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数暈较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后, 可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺 或材料报废时，由现场责任班线负贵补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。 否则，因借用材料人保管不善，造成材

5、料损坏、欠数、变质时，由借料人负贵补料。五、材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件 材料直接交给使用单位,或者使用单位运用紧急特殊材料屮购程序A行屮购材料后直接使用 时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单 过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数一址、单位、规格等。开领料单，领料 单上的领用数虽须用中文人写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单匕, 同一仓库的不同材料也不能

6、开在同一张取上。（2）为便于核算成本，全友家私沙发，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包 材及部分辅助包材需分批缸分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批质但可不分单件开 单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给J开单。 对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产样提的领用的材料，物控须记载，在批虽生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，卜.海家具网，必须补料于续齐全方可开单，并在领料单匕注 明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。

7、（7）所有批鼠使用的材料，不允许車复开单。（8）物控开木材领料中时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划星开单。2、发料第一条仓库必须执行见单发料”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后，仓库 方可发料。第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现彖。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数星发料，不允许 出现级别混淆。第四条物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有 库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条仓库选料时，仓库晶管同时配合，进行验收鉴定。六、材料的使用1、材料使用原则第一条材料的使用原则为：

8、物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其绘人用 度，要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽星不用，不该用的材料 坚决不用，用料时，不得用髙成木材料代替低成本材料。第三条下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内（同材质）进度中的产品部件，若这种改用不能 在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存侍以后合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料，不能放在一起, 改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用：当班改不完的材料不能放入（废料）角木料中：改料时，止

9、品尺寸以疤节，破裂的腐朽部分为基础。当木批次止品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同时间内通过余改、拼 板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用丁下批次。七、退料、补料和换料1、退料第一条依据退料原因，退料可分为以下儿种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料 需退料。第二条退料程序1外包退料：退料单

10、位填写退料单（部门主管签字）f生产主管确认f品管经理确认f厂长确认f仓 库f退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、汕漆退木工：经品管鉴定后由退料部门宜接退询一部门（要 做好数拯交接工作）：木匸退备料：退料单位填写退料单（注明退料原因、足否人为、责任人等等，由退料部 门主管签字）一生产主管确认一厂长确认（依据退料原因依制度对责任人开具罚款单）一退备 料。3数据错误类退料：退料单位填写退料单（由退料部门主管签字）生产主管确认厂长确认（对责任人开具 罚款单）退备料。4余料退料：退料单位填写退料单（注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字）厂长确 认退备料5、改良类退料：退

11、料单位填写退料单（由退料部门主管签字）一生产上借确认一厂长确认一退备料。第三条退料时间规定1. 外包退料：A 一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，网上买家具，材料要求在8小时之内退 走；B紧急退外包材料要求在2小时Z内将货退走；2. 内部退料:内部退料时间依据生产惰况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本 批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走。八、补料第一条补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内 将订购工作做好（包括确沱供货商、确定供货价格、确泄材料回厂时间、卜订单）等。内部补 料要求在8小时之内处理完成。第二条

12、补料的有关规定：A. 备料木材补料时，补料单上必须填写材庾、规格和数重，丿卜合计成方呈，冋时注明补 料原因。B. 补料时，布艺沙发，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。九、材料报废1、材料报废原则生产材料冈各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源, 我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：己经确认材料已遭受到彻底损坏，不能 满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调 査，若调査结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚Z后方可进行报废（已经补料的不 用处罚）。

13、3、报废程序为：A现场材料报废：相关单位填写申请单（部门主管签字L生产主管签字厂长签字一物控处理（改用或直 接当废品处理）B.仓库材料报废：仓管填写申请单（仓库主管签字）f生管主管签字f厂长签字物控（改用或宜接当废品 处理）3、报废材料处理所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价 值时，按如下程序处理：物控填写改用计划表一生产主管签字f现场确认改用单位f改用单位改料（实木交备料 改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课）f改料后交生悖一生 管退仓库f仓库作入库处理若物控确认无改用价值时，则交综合办处理（诸示董事会卖给废品收购商或、勺垃圾处

14、 理）。第二部份仓库管理制度为加强成木核算，提髙工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管 和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，恃制定本制度：一、仓库H常管理r仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据 实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产 成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。2、工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期 品、失效品、料废、退回工具、返修工具应分别建账反映3、必须严格按仓库管理规程进行H常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐 笔记录，做

15、到日清日结，确保物料迹出及结存数据的正确无误。4、做好各类物料和产品的日常核査工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检 査盘点，并做到账、物、卡三者一致。5、必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存 星:。仓库保管员必须定期进行咯类心货的分类整理，对放期限较长，逾期失效等不良存货, 要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良 存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理6、物料迹仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续：拒绝不 合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办

16、理入库边办理出库的现象。7、入库时，仓库管理员必须查点物资的数星、规格型号、合格证件等项目，如发现物 资数星、质礙、单据等不齐全时，不得办理入库于续。未经办理入库于续的物资一律作待检 物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期 内通知经办人员负责处理。8、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格 必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审査发票的正确性和有效性。9、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检 验单等有效单拯及时填开货到票耒到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销 原货到票

17、耒到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。10、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属 票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总直。收料单上必须有保管员及经手人 签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。11、因质虽等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写退回处理单”，家具网上 商城，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理12、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时 必须办理出库手续，并做到限额领料。13、车间领用的物料必须由车间主任（或其指規人员）统一领取，领料人员凭车间主 任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领 取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数最、质駅状况，核对止确后方可发料；仓 管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。14、成品家具发出必须由各销售部开具销售发货旳据，仓库管理人员凭盖有财务发货 印章和销您部门负责人签字的发负单仓库联发货，并登记K片。四、报表及其他管理15、必须正确及时报送规定的各类报表，收付”报表、材料耗用汇总表、三个月以上 积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20 H就上报匸厂财务及相关部门，并确保其正 确无误。16、库存物资