托辊生产建设项目可行性研究报告

1、泓域咨询丨规划设计投资分析营销策划托辊生产建设项目可行性研究报告WORD格式下载可编辑目录第一章项目总论1一、项目名称及建设性质1二、托辊项目提出的背景1三、报告说明2四、主要建设内容及规模3五、环境保护3六、建设期限及进度安排5七、项目投资规模及资金筹措方案5八、预期经济效益和社会效益6九、简要评价结论7十、项目经济指标一览表10第二章托辊项目行业分析11第三章托辊项目建设背景及可行性分析13一、托辊项目建设背景13二、托辊项目建设可行性分析18第四章项目建设选址及用地规划21一、项目选址方案21二、项目建设地概况21三、项目用地规划22第五章工艺技术说明25一、技术原则25二、技术方案要求

2、25第六章能源消费及节能分析28一、能源消费种类及数量分析28二、能源单耗指标分析29三、项目预期节能综合评价29四、“十三五”节能减排综合工作方案30第七章环境保护32一、编制依据32二、建设期环境保护对策33三、项目运营期环境保护对策35四、噪声污染治理措施35五、地质灾害危险性现状36六、地质灾害的防治措施36七、生态影响缓解措施37八、特殊环境影响37九、绿色工业发展规划38十、环境和生态影响综合评价及建议39第八章组织机构及人力资源配置41一、项目运营期组织机构41二、人力资源配置42第九章项目建设期及实施进度计划43一、项目建设期限43二、项目实施进度计划43第十章投资估算与资金筹

3、措及资金运用44一、投资估算44二、资金筹措方案47三、资金运用计划48第十一章项目融资方案50一、项目融资方式50二、项目融资计划50三、资金来源及风险分析51四、固定资产借款偿还计划51第十二章经济效益和社会效益评价54一、经济效益评价54二、社会效益评价62第十三章综合评价63泓域咨询丨规划设计投资分析营销策划第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称托辊生产建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事托辊投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），该项目建筑物基底占地面积19225.50平方米；项目规

4、划总建筑面积30765.72平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米；土地综合利用面积26426.80平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“托辊投资建设项目”计划选址位于柳州（位置待定）。（五）项目建设单位柳州某某有限公司二、 托辊项目提出的背景新材料是信息、制造、新能源、节能环保等各产业转型发展的物质基础，受到了各国政府的普遍关注。据不完全统计，目前已经有超过20个发达国家或新兴国家出台了与新材料产业相关的新兴产业发展战略，与新材料产业相关的各类科研和产业计划已经超过100项。在我国，新材料产业是7大战略新兴产业和“中

5、国制造2025”10大重点发展领域之一，近年来发展迅速，总产值从2010年的0.65万亿元人民币快速发展到2016年的2.6万亿元人民币，年复合增长率超过25%。新一轮科技革命与产业变革也给我国的制造业发展带来重要机遇。当今，我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，实现制造业的转型升级和创新发展。三、 报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评

6、估及项目建设进程等咨询意见。该托辊项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事托辊项目，预计达刚年产值为19359.96万元。预计项目总投资8195.72万元；规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），净用地面积26426.80平方米（红线范围折合约39.64亩）。2、该项目总建筑面积30765.72平方米，其中：规划建设主体工程15856.08平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部

7、分公用工程和辅助工程）7271.70平方米，项目计容建筑面积30623.02平方米，预计建筑工程投资3249.78万元；建筑物基底占地面积19225.50平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米，土地综合利用面积26426.80平方米；建筑容积率1.16，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重6.82%，场区土地综合利用率100.00%。五、 环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该

8、项目建成后新增194人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1398.29立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约24.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在托辊生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是托

9、辊生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。2、“托辊生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目

10、建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8195.72万元，其中：固定资产投资6453.32万元，占项目总投资的78.74%；流动资金1742.40万元，占项目总投资的21.26%。2、在固定资产投资中，建设投资6394.96万元，占项目总投资的78.03%；建设期固定资产借款利息58.36万元，占项目总投资的0.71%。3、该项目建设投资6394.96万元，包括：建筑工程投

11、资3249.78万元，占项目总投资的39.65%；设备购置费2603.40万元，占项目总投资的31.77%；安装工程费78.12万元，占项目总投资的0.95%；工程建设其他费用369.15万元，占项目总投资的4.50%（其中：土地使用权费200.00万元，占项目总投资的2.44%）；预备费94.51万元，占项目总投资的1.15%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资8195.72万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6138.26万元，占项目总投资的74.90%。2、项目建设期申请银行固定资产借款1186.26万元，占项目总投资的14.47%；项目经营期申请流动资金借款871

12、.20万元，占项目总投资的10.63%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2057.46万元，占项目总投资的25.10%。八、 预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入19359.96万元，总成本费用14112.22万元，营业税金及附加126.68万元，年利税总额6355.92万元，其中：年利润总额5121.06万元，年净利润3840.79万元，纳税总额2515.13万元，其中：增值税1108.18万元，营业税金及附加126.68万元，年缴纳企业所得税1280.27万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率62.48%，投资利税率77.55

13、%，全部投资回报率46.86%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值13719.64万元，总投资收益率63.73%，资本金净利润率83.43%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.65年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.66年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.72%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入19359.96万元，占地产出收益率7325.92万元/公顷；达纲年纳税总额2515.13万元，占地税收产出率951.74万元/公顷；项目建成后，达纲年全

14、员劳动生产率99.79万元/人。2、该项目建设符合国家和柳州柳州发展规划，有利于促进柳州区域托辊产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供194个就业职位，每年可为柳州增加财政税收2515.13万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。九、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合柳州托辊行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进柳州托辊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“托辊生产项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国托辊的国产化进程，推动托辊制造

15、产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“托辊生产项目”，该项目的建设能够有力促进柳州柳州经济发展，为社会提供就业职位194个，达纲年纳税总额2515.13万元，可以促进柳州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在柳州内，工程选址符合柳州柳州土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无

16、水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质托辊均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率62.48%，投资利税率77.55%，全部投资回报率46.86%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值13719.64万元，总投资收益率63.

17、73%，资本金净利润率83.43%，全部投资回收期4.65年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.66年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点31.72%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积30765.72平方米（其中：不计容建筑面积142.70平方米，计容建筑面积30623.02平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。10

18、、该项目总投资8195.72万元，其中：建设投资6394.96万元，建设期固定资产借款利息58.36万元，流动资金1742.40万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入19359.96万元，总成本费用14112.22万元，年利税总额6355.92万元，其中：净利润3840.79万元；纳税总额2515.13万元，其中：增值税1108.18万元，营业税金及附加126.68万元，年缴纳企业所得税1280.27万元；年利润总额5121.06万元，该项目可以取得较好的经济效益。十、 项目经济指标一览表序号财务指标名称单位规划目标值备注1营业收入万元19359.962项目占地指标-2.1规划总用地面

19、积26666.82.2代征地面积2402.3规划净用地面积26426.83项目用地指标-3.1净用地面积26426.83.2总建筑面积30765.723.3不计容面积142.73.4计容面积30623.023.5场区总体利用面积26426.83.6绿化景观工程1757.383.7服务性工程1801.593.8绿化覆盖率%6.653.9建筑系数%72.753.10建筑容积率1.163.11办公及生活用地所占比重%6.823.12固定资产投资强度万元/公顷2441.973.13项目总投资强度万元/公顷3101.313.14占地产出收益率万元/公顷7325.923.15占地吸纳当地就业率人/公顷73

20、.413.16理论停车泊位个333.17土地综合利用率%1004项目拟定劳动定员人1945项目建设期月246能源利用-6.1能量利用率（%）%1006.2能源利用率（%）%90.556.3综合节能量tce50.026.4综合节能率%21.637项目总投资现值PVI万元8195.727.1固定资产投资现值万元6453.327.1.1项目建设投资万元6394.967.1.1.1工程费用万元5931.37.1.1.1.1建筑工程费万元3249.787.1.1.1.2设备购置费万元2603.47.1.1.1.3安装工程费用万元78.127.1.1.2工程建设其他费用万元369.157.1.1.2.1无

21、形资产万元2007.1.1.2.2其他投资万元169.157.1.1.3预备费万元94.517.1.1.3.1基本预备费万元94.51100%营业值7.1.1.3.2涨价预备费万元07.1.2建设期利息万元58.367.2流动资金万元1742.47.3铺底流动资金万元522.728资金来源万元8195.728.1项目资本金万元6138.268.2债务资金万元2057.468.2.1建设期投资借款万元1186.268.2.2流动资金借款万元871.28.3申请国家专项资金万元08.3.1财政无偿资金万元08.3.2财政有偿资金万元08.4其他方式融资万元09经济效益评价009.1年收入总额万元1

22、9359.969.1.1年营业收入万元19359.969.1.2补贴收入万元09.2年综合总成本费用万元14112.229.2.1可变成本万元11733.11含出让金9.2.2固定成本万元2379.119.2.3经营成本万元13622.639.3企业支付的利息费用万元102.299.4增值税万元1108.189.5营业税金及附加万元126.689.6年利税额万元6355.929.7年利润总额万元5121.069.8企业所得税万元1280.279.9税后净利润万元3840.799.10息税前利润万元5223.359.11息税前利润保障比率051.069.12纳税总额万元2515.139.13销售

23、净利润率%19.849.14销售利税率%32.8310财务评价指标0010.1总投资收益率（%）%63.7310.2资本金净利润率（%）%83.4310.3全部投资回收期年4.6510.4固定投资回收期年3.66含税10.5全部投资财务内部收益率%26.1810.6财务净现值万元13719.64达纲年10.7全部投资利润率%62.4810.8全部投资利税率%77.5510.9全部投资回报率%46.8610.10项目盈亏平衡点%31.7210.11安全边际额013218.98达纲年10.12安全边际率%68.2810.13资产负债率%12.7710.14流动比率%1229.4810.15速动比率

24、%1088.7410.16项目综合纳税率%12.9910.17营业净利润率%19.8410.19营业利税率%32.8310.20全员劳动生产率万元/人99.79第二章 托辊项目行业分析近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500

25、强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。我国经济发展进入新常态，资源环境和要素成本约束日益趋紧，经济发展环境发生重大变化。2014年中央经济工作会议指出，“我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态。”我国的经济发展已不再是总量扩张的过程，而主要是结构升级转型的过程，增速下降可能带来某些难以预料的挑战，这对我国制造业发展方式转变提出了紧迫要求。新一轮科技革命与产业变革也给我国的制造业发展带来重要机遇。当今，我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经

26、有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，实现制造业的转型升级和创新发展。第三章 托辊项目建设背景及可行性分析一、 托辊项目建设背景（一）项目建设地概况柳州，简称柳，又称壶城、龙城，中国五大汽车城之一，西南地区工业重镇、综合交通枢纽、商贸物流中心，也是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市;也是中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市、中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基地;“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市。 柳州工业经济总量在广西的占比居全区各市之首，约占广西总工业的1/4，是广西最

27、大的工业基地和经济中心， 柳州素有“桂中商埠”之称，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢及区域性综合交通枢纽，已形成集水陆空于一体的立体化现代交通网络。柳州虽为广西最大的生态工业城市，但却有着山清水秀地干净的赞誉。市区青山环绕，有“世界第一天然大盆景”的美誉；水抱城流， 描绘出“百里柳江，百里画廊”的景色。以柳州为圆心的250公里半径范围内，集中了广西80%的4A级以上的旅游风景区，与毗邻的桂林市，共同构成享誉世界的大桂林旅游风景区。“柳州奇石甲天下”，被誉为“中华石都”。柳州是壮族歌仙刘三姐传歌圣地，传说刘三姐在鱼峰山唱歌感动上天而得道成仙，山歌世代在鱼峰山脚下缭绕。壮族的歌、侗族的楼

28、、苗族的舞、瑶族的节堪称柳州民族风情四绝。柳州在2016中国十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中国最干净城市排行榜中排名第五。2016年F1摩托艇世界锦标赛在柳州举行。过去的一年，面对复杂多变的形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚决贯彻落实系列重要讲话精神，认真落实中央、自治区、市委关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项决策部署，努力化解经济下行压力，积极应对挑战，保持了经济社会持续健康发展，经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有好。预计全市实现地区生产总值2311亿元，增长8.0%；工业总产值4573亿元，增长4.0%；固定资产投资2048亿元，增长16.0%；财政收入343

29、.8亿元，增长8.6%；社会消费品零售总额940亿元，增长9.5%；城镇居民人均可支配收入29362元，增长10.0%；农民人均纯收入9553元，增长11.0%。城镇登记失业率3.95%，居民消费价格指数全年累计上涨1.7%。经济基本面保持稳定。工业结构调整取得实效，财政支持企业发展专项资金达6.5亿元，完成更新改造投资1058亿元，增长15%。汽车工业产值2082.6亿元、产量229.1万辆，城市汽车产量占全国比重达9.7%，排名由全国第5位上升到第3位；冶金、机械工业积极调整产品结构，战略性新兴产业规模以上工业总产值突破400亿元，亿元以上工业企业达429家。柳东新区成为广西首个产值超千亿

30、元开发区，河西工业园区成为广西第八个自治区级高新技术产业开发区，柳江县新兴工业园列为自治区产城融合发展试点园区，鹿寨经济开发区成为广西工业园区“两化”融合试点，园区工业集中度达61%。农业现代化步伐加快，柳江荷塘月色、鹿寨呦呦鹿鸣、三江布央茶产业等现代特色农业（核心）示范区通过自治区级验收，落久水利枢纽工程动工建设，实施7万亩“双高”糖料蔗基地建设。“倍增计划十大产业工程”完成创建特色种植业基地54万亩、农业观光旅游村（园）35个、万元示范村100个、十万元示范农户500户。特色农产品品牌推广力度加大，融安金桔入选2015中国果品区域公用品牌50强。养殖业加快规模化、集约化、标准化生产。主要农

31、作物耕种收综合机械化水平达54%。“美丽柳州生态乡村”建设扎实推进，53个市级“美丽柳州”乡村建设综合示范村屯治理成效明显，303个自治区级绿化示范村屯建设扎实推进，乡村环境明显改观。现代服务业提速发展，服务业实现增加值828.6亿元，增长12.0%，增速比上年提高2.5个百分点。万达广场、窑埠古镇、风情港等大型商业综合体建成开业，新柳邕农产品批发市场（一期）投入运营，鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园被评为全区示范物流园区。（二）战略新兴产业“十三五”发展规划 创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台

32、，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。（三）工业绿色发展规划以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全

33、面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行节约能源法和工业节能管理办法等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。（四）产业转型升级发展规划经过五年的努力，我国工业整体素质明显改善，总体实力跃上新台阶。同时，必须清醒地看到，工业发展方式仍较为粗放，主要表现在：自主创新能力不强，关键核心技术和装备主要依赖进口；资源能源消耗高，污染排放强度大，部分“两高一资”行业产能过剩问题突出；规模经济行业产业集中度偏低，缺少具有国际

34、竞争力的大企业和国际知名品牌，中小企业发展活力有待进一步增强；产业集聚和集群发展水平不高，产业空间布局与资源分布不协调；一般加工工业和资源密集型产业比重过大，高端制造业和生产性服务业发展滞后。这些矛盾和问题已严重制约工业持续健康发展，必须尽快加以研究解决。（五）经济新常态下产业结构调整金融周期将步入下行期。在金融整顿、债务控制以及政策退出的作用下，中国各类杠杆率和债务率的增速陆续见顶，金融快速扩张期将转向下行期。整体经济的风险形成机制和释放路径将发生一系列变化，风险控制的重点将从负债端逐步转向资产端，从总量端转向结构端，从快速的增量端转向存量端，从就金融治理金融转向金融与实体经济之间的良性互动

35、，从资本外逃和政府信用扩张适度转向流动性风险和监管风险，这些转向将使金融下行期的风险更具有隐蔽性和突发性。二、 托辊项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向新材料是信息、制造、新能源、节能环保等各产业转型发展的物质基础，受到了各国政府的普遍关注。据不完全统计，目前已经有超过20个发达国家或新兴国家出台了与新材料产业相关的新兴产业发展战略，与新材料产业相关的各类科研和产业计划已经超过100项。在我国，新材料产业是7大战略新兴产业和“中国制造2025”10大重点发展领域之一，近年来发展迅速，总产值从2010年的0.65万亿元人民币快速发展到2016年的2.6万亿元人民币，年复合增长率超过25

36、%。（二）符合市场需求的发展趋势加大对重大技术装备企业的资金支持力度。国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进步项目，给予重点支持。鼓励符合条件的装备制造企业通过上市融资、发行企业债券等方式筹集资金。加大企业研发投入税前扣除等激励政策的力度，鼓励企业增加研发投入。完善重大装备技术研发资金管理，重点支持系统成套技术、自动化控制技术以及关键共性制造技术、基础性技术和原创性技术的研究开发。（三）满足企业发展的客观需要托辊项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中

37、，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在托辊行业的核心竞争力，有利于促进当地托辊行业的可持续发展。面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。信息化应用水平进一步提高。中小企业信息化推进工程成效显著，电子商务等信息化应用不断扩展，研发、生产、财务、管理等各类软件及服务应用日益普及，两化融合进一步深化。全国中小企业信息化服务网络基本形成

38、，依托大型信息化服务企业建立6000多个分支服务机构，配备近10万名专业服务人员，汇聚60多万家软件开发商和信息化服务商，每年开展数万场宣传培训和应用推广等活动，参加线上线下培训的人数达千万人次。（四）符合产业转型发展的客观需要“十二五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。第四章 项目建设选址及用地规划一、 项目选址方案1、托辊生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产

39、成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于柳州。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照托辊行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合托辊项目发展和运营的需要。二、 项目建设地概况柳州，简称柳，又称壶城、龙城，中国五大汽车城之一，西南地区工业重镇、综合交通枢纽、商贸物流中心，也是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市;也是中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市、中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基

40、地;“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市。 柳州工业经济总量在广西的占比居全区各市之首，约占广西总工业的1/4，是广西最大的工业基地和经济中心， 柳州素有“桂中商埠”之称，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢及区域性综合交通枢纽，已形成集水陆空于一体的立体化现代交通网络。柳州虽为广西最大的生态工业城市，但却有着山清水秀地干净的赞誉。市区青山环绕，有“世界第一天然大盆景”的美誉；水抱城流， 描绘出“百里柳江，百里画廊”的景色。以柳州为圆心的250公里半径范围内，集中了广西80%的4A级以上的旅游风景区，与毗邻的桂林市，共同构成享誉世界的大桂林旅

41、游风景区。“柳州奇石甲天下”，被誉为“中华石都”。柳州是壮族歌仙刘三姐传歌圣地，传说刘三姐在鱼峰山唱歌感动上天而得道成仙，山歌世代在鱼峰山脚下缭绕。壮族的歌、侗族的楼、苗族的舞、瑶族的节堪称柳州民族风情四绝。柳州在2016中国十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中国最干净城市排行榜中排名第五。2016年F1摩托艇世界锦标赛在柳州举行。三、 项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在柳州建设，选定区域预计规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），该项目建筑物基底占地面积19225.50平方米；规划总建筑面积30765.72平方米，计容建筑面积30623.0

42、2平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米，土地综合利用面积26426.80平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“托辊生产项目”均按照柳州建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照柳州建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合托辊行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2441.97万元/公顷。4、根据测算，该项目建筑容积率1.16。5、根

43、据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重6.82%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率7325.92万元/公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率951.74万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重11.42%。11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.16。13、“托辊生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照托辊行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合托辊制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示

44、，该项目固定资产投资强度2441.97万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率1.160.80，建筑系数72.75%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重6.82%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。第五章 工艺技术说明一、 技术原则以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整

45、体能效提升。围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行节约能源法和工业节能管理办法等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。二、 技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料

46、的消耗；严格按照托辊行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求托辊的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程

47、中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，托辊规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产托辊为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信

48、息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。第六章 能源消费及节能分析一、 能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“托辊生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）181.19吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工

49、艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量916629.00千瓦时，折合112.65吨标准煤。（二）项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由柳州经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量5470.40立方米/年，折合0.47吨标准煤；详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小

50、时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。二、 能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能181.19吨标准煤，达纲年营业收入19359.96万元，年现价增加值6545.53万元，因此，单位产品综合能耗9.36千克标准煤/吨，万元产值综合能耗9.36千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗27.68千克标准煤/万元。三、 项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够

51、合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内托辊行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费9.36千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费27.68千克标准煤/万元（当量值），优于国家和柳州及柳州“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“托辊生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在柳州处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应

52、有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。四、 “十三五”节能减排综合工作方案当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增加，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。为确保实现“十三五”规划纲要提出的节能减排约束性指标，国务院印发了“十三五”节能减排综合工作方案，对“十三五”全国节能减排工作进行了全面部署，明确“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，将全国节能减排指标分解到各地区，提出“十三五”时期节能减排工作的具体

53、措施。第七章 环境保护一、 编制依据1、中华人民共和国环境保护法。2、中华人民共和国水污染防治法。3、中华人民共和国大气污染防治法。4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。5、中华人民共和国环境噪声污染防治法。6、建设项目环境保护管理办法（86）国环字第003号。7、中华人民共和国环境影响评价法。8、环境空气质量标准（GB3095-19）中二级标准。9、地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类水域水质标准。10、声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。11、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准。12、污水综合排放标准（GB8978-1996）中三级

54、标准。13、建筑施工厂界噪声限值（GB12523-90）。14、社会生活环境噪声排放限值（GB22337-2008）中2类标准。15、环境影响评价技术导则（HJ/T2.1-2011）。16、生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）。17、城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）II类标准。18、柳州城市扬尘污染防治管理暂行规定。二、 建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防