XX有限公司顾客需求管理程序

1、有限公司企业标准Q/6DG13.704-2003顾客需求E管理程序2003-04-20 发布2003-05-01实施有限公司发布顾客需求管理程序1.目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。2范围本程序适用于有限公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。3. 引用文件Q/6DG13.402-2003质量记录控制程序Q/6DG13.703-2003顾客特殊要求管理程序Q/6DG13.504-2003信息管理程序Q/6DG13.718-2003服务管理程序Q/6DG13.802-2003顾客满意度调查程序Q/6DG13.814

2、-2003顾客抱怨处理程序Q/6DG13.711-2003政府、安全和环保法规管理程序4. 术语和定义新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。集中评审：由经理部组织，制造部、财务部、质量部、研究所、采购部以及合同签订单位等部门 共同参加的评审。内部评审：由合同签订单位组织其内部技术、生产、质量、财务等有关部门人员进行的评审。自行评审：由持有法人委托证书人员自己进行的评审。5. 职责5.1经理部职责：5.1.1组织集中评审5.1.2评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定；5.1.3对合同评审执行情况进行检查

3、；5.1.4保管总金额在50万元以上的产品合同及其评审资料的复印件（不包括订单）5.2技术部门（研究所）职责：5.2.1正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提 出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。5.2.2对技术上有特殊要求的合同或订单，技术部门应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特 殊要求的专项对策和措施。5.2.3 一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交合同签订单位由其与顾 客进行沟通、协商5.3质量部门职责：分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据已满足顾客和合同的要求，当有 异议或不能满足合同

4、要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.4财务部门职责：负责对合冋或订单中产品的价格和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合冋要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.5米购部门职责：评审满足合冋和顾客要求的产品所需物资的供应能力，评审所需采购物资的交货期能否满足合冋要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合冋签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.6制造部门：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。6.工作流程和内容工作流程工作

5、内容说明使用表单顾客合同/订单1.合同、订单的接收：各单位在接到顾客的合冋或订单时，应确 保所接到的合冋或订单的各项要求都明 确、具体，并将其记录于“合同 /订单汇总 一览表”中；当接到顾客以口头（电话） 陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单 位应对顾客的要求进行记录，并将其记录 于“口头订单评审表”中；必要时，需将 其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认 口头订单的各项供货要求。“合同/订单汇总一览 表”“口头订单评审表”1r合同接受、汇总1与产品有关要C中求的确疋2.与产品有关的要求的确定：2.1当合同签订单位接收到顾客的合同或 订单后，应会同相关部门对以下与产品有 关的要求进行确定，并对公

6、司产品与国家、 政府所涉及到的产品安全和环保法规及相 关标准进行收集、保存和归档（政府、安 全和环保法规及其它标准之书目参见政 府、安全和环保法规管理程序），以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的 产品质量、交付和服务能符合和满足顾客 的要求，使顾客满意。2.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固 有质量特性的要求（如：使用性能、可靠 性等）和顾客指定的特殊特性、对产品交 付后及交付后活动的要求（如：交货时间 及日期、产品包装方式等）、对产品支持要 求2.1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以 明确规定，但对预期或规定用途所必要的 要求，包括通过市场调研，针对顾客需求 公司所做出的承诺。2

7、.1.3 产品的责任与义务：包括与产品有 关的法律法规的要求（如：某些产品的安 全性、环保要求等）和其它社会要求。合同分类通知财务部门作成本核算顾客沟通YES通知相关部门作合同评审2.1.4 公司自己内部所规定的其它任何附 加要求等。2.2对顾客指定的特殊特性，技术部门应将 其在与该产品有关的图纸、DFMEA PFMEA控制计划、技术资料（如：检验标准、操 作标准）、作业指导书上作相应的明确标识 和规定。3. 合同分类：3.1新产品合同（包括技术开发协议）3.2标准产品合同3.3标书3.4非正规合同（口头、电话订货等）3.5外贸产品合同3.6书面订单或传真4. 新产品制造可行性和风险分析及评估

8、： 4.1如公司接到顾客的合同、订单为新产 品时，则由合同签订单位从顾客方或相关 渠道索取新产品项目设计（如：订单、报 价单、样品、产品图纸、产品标准、产品 规范、电话或口头要求的相应记录等）并 对其进行新产品制造可行性和风险分析及 评估，并将分析和评估报告的数据和结果 记录于“新产品制造可行性报告”中。4.2新产品制造可行性和风险分析及评估 的具体工作由相关部门按产品质量先期 策划程序中的规定进行作业。5. 新产品的成本核算报价作业：5.1如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则在“新产品制造可行性报告”完成 后由财务部门对其进行新产品成本核算作 业，并将其报价的数据和结果记录于“产 品成本

9、核算报价表”中，由财务部长审查、 总经理核准。5.2对确定开发的新产品项目的成本核算 报价的具体工作由财务部门依成本核算 报价管理程序进行作业。6. 合同评审：合同签订单位在接到顾客的合同后，由主 管人员根据合同的类别，决定合同的评审 方式。合同评审的内容主要是合同所涉及 的条款，包括：产品名称、规格、型号、 交货数量、交货方式、交付日期、产品质 量要求、技术要求、验收规范、接收准则、 价格、付款方式、产品包装方式及要求、“新产品制造可行性报“产品成本核算报价 表”工作内容说明违约责任等。合同评审的内容包括对顾客 要求的识别的评审。评审人员要填写合同 评审表。6.1新产品合同的评审采用集中评审

10、的方 式，具体作业方法按产品质量先期策划 程序要求进行，评审资料由各相关单位 自行保存。6.2标准产品合同的评审：6.2.1 合同金额大于300万元的产品合同，采取集中评审的方式。评审结论由总经理签字认可。6.2.2 合同金额在 100万元（含100万）和300万元（含300万）之间的产品合同， 采取内部评审方式。评审结论由分厂厂长 签字认可。6.2.3 合同金额小于100万元的产品合同，采取自行评审方式。6.3标书的评审：6.3.1总金额为300万元或300万元以上的 标书，采取集中评审方式。评审结论由总 经理签字认可。6.3.2总金额小于300万元的标书，采取内 部评审方式。评审结论由分厂

11、厂长签字认 可。6.4非正规合同（电话定货等）的评审： 对于非正规合同，由合同签订单位持有法 人委托证书的合同签订人员将顾客要求形 成书面文件，并及时征得顾客对合同具体 内容的确认（如通过复述等方式），采用自 行评审方式。6.5外贸合同的评审：外贸合同采取集中评审方式。评审结论由 总经理签字认可。6.6书面订单或传真的评审：顾客定期发出的书面订单，由分厂厂长评 审并直接在订单上签名确认。顾客要求时， 分厂应将已签字的订单回传给顾客。对传 真件，要复印保存。6.7通过合同评审要确保：6.7.1各项要求都有明确规定并形成文件； 在以口头（电话）方式接到的订单，而对 要求没有书面说明的情况下，公司应

12、确保 订单的要求在被接受之到同意；6.7.2 任何与投标不一致的合同或订单的 要求已经得到解决；6.7.3 公司具有满足合同或订单要求的能力；6.7.4如顾客要求时，公司必须满足顾客 特殊要求管理程序中规定的所有的顾客 特殊要求。合同签订合同实施YES合同变更通知相关部门1合同实施工作内容说明7. 合同签订和实施：7.1合同必须经评审通过后，方可签订。7.2合同签订后，合同签订单位负责将相 关的资料根据各部门的需要将其传递到相 关部门，以作为产品生产、采购、检验和 出货等之依据。7.3合同签订单位对合同的履行情况负主 要职责。8. 合同修订：合同的修订由合同签订单位在与对方协 商一致的基础上进

13、行。合同在修订之前必 须按原评审方式进行评审，并填写“合同 / 合同修订评审表”，合同修订内容可在“说 明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的 相应变动情况应及时通知变动涉及单位。9. 与顾客沟通：9.1当公司在产品服务提供过程中，合同签订单位必须以传真、电话和按信息管理 程序、顾客满意度管理程序、顾客抱 怨处理程序、服务管理程序与顾客进 行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对 公司的产品和服务满意程度有关信息。9.2研究所和分厂市场部必须针对以下方 面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对 公司产品和服务有关的信息：9.2.1顾客关于产品要求的信息（如:产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准 则等）；9.2.2询问合同或订单的处理，包括对其的 修改；9.2.3 在产品实现过程中以及向顾客提供 产品后顾客的反馈信息，