滦平土地储备中心部门职责和机构设置情况参考Word

1、滦平县土地储备中心部门职责和机构设置情况一、部门职责我单位负责对县政府指定地块的土地收储、承担房屋征收及拆迁等相关职责。二、部门预算单位构成滦平县土地储备中心（挂滦平县城市建设资金管理办公室和滦平县城镇房屋征收办公室牌子），为县政府管理的事业机构，机构规格为正科级；经费形式为财政性资金基本保证。下设综合部、资产运营部、土地储备开发部、信访接待室、征收一室和征收二室六个股室。人员编制21人，实有17人。2016年度滦平县土地储备中心决算公开情况说明一、收入支出情况说明1、收入支出决算决算总体情况:上年结转结余1.98万元，本年收入9776.78万元，本年支出9778.76万元，年末结转和结余0万

2、元。2、收入决算情况：2016年度总收入9776.78万元，其中财政拨款本年收入9639.18万元，事业收入137.60万元。3、支出决算情况：2016年度总支出9778.76万元，其中基本支出302.78万元，项目支出9475.98万元。4、财政拨款收支总体情况：2016年度财政拨款决算收入9639.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入167.55万元，政府性基金预算财政拨款收入9471.63万元。2016年度财政拨款支出决算9639.18万元，其中一般公共预算财政拨款支出167.55万元，政府性基金预算财政拨款支出9471.63万元。年末结转和结余0万元。2016年总收入9776.78万

3、元，2015年总收入18093.45万元，2016年比2015年减少8316.66万元，减少45.97%，主要是主要原因是土地收储项目减少，资金相应减少。其中一般公共预算拨款收入167.55万元，比2015年增加8.87万元，主要是主要原因是工资增长因素；政府性基金收入2016年9471.63万元，比2015年减少8195.83万元，减少46.39%，主要原因是本年项目数量较少，资金量相应减少。2016年总支出9778.76万元，2015年总支出18091.47万元，本年比上年减少8312.70万元，减少45.95%，其中基本支出比上年减少109.72万元，主要是项目减少，基本支出随之减少；项

4、目支出比上年减少8202.98万元，主要是项目个数减少，支出相应减少。2016年一般公共预算收入177万元，一般公共预算决算收入167.55万元，一般预算收入完成率为94.66%。一般预算支出177万元，决算支出167.55万元，其中人员经费158.85万元，预算支出完成率为96.68%，公用经费8.7万元，预算支出完成率68.50%。人员经费调整预算：158.85万元，因养老保险等社保费没有拨入本单位。公用经费调整预算：8.7万元，因预算中取暖费4万元没有拨付到我单位。基金预算调整预算：9471.63万元，因基金预算由财政安排，我单位预算中不含此项资金。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支

5、出决算总体情况说明。2016年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出3.9万元，比上年减少1.5万元，同比下降28%。具体支出情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，同比减少0万元，同比下降0%，公务用车购置支出0万元，同比下降0%。公务用车运行维护费支出3.6万元，同比下降0%。2、公务接待费支出0.3万元，同比下降83%。3、因公出国（境）费支出0万元，同比下降0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费减少1.5万元，因我单位加强接待费管理，杜绝不必要接待，因而减少了接待费用。因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参

6、加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务接待情况：本年公务接待10批次，60人次。2016年预算三公经费支出3.9万元，其中公务用车购置及运行维护费3.6万元，公务接待费0.3万元，2016年三公经费决算支出3.9万元，与预算支出相一致，按预算执行。三、关于机关运行经费支出情况说明2016年度我单位一般公共预算机关运行支出167.55万元，其中人员经费支出158.85万元，公用经费支出8.7万元，与上年相比，人员经费增加15.9 万元，原因是工资及社保费增长因素。 公用经费下降7.03万元，原因是本年度办公取暖费由财政

7、直接代付，未拨入我单位，减少取暖费支出，以及我单位厉行节约，减少了不必要行政经费开支。2016年我单位机关运行经费预算支出177万元，其中人员经费164.3万元，日常公用经费12.7万元；实际决算支出167.55万元，其中人员经费158.85万元，公用经费8.7万元，均低于预算支出，主要原因是养老保险等社保费和办公取暖费未拨入我单位，由财政直接支付。四、政府采购情况的说明。2016年本部门政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.95万元、政府采购服务支出0万元。五、关于国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车

8、0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。六、关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位职责主要是土地收储和房屋征收，负责对政府指定地块的土地收储、承担房屋征收及拆迁等职责。2016年我单位共计划收储土地1020亩，实际完成收储1020亩，完成率达到100%，达到优级评价标准。七、其他重要事项的说明无八、关于专业名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

9、所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（

10、七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地

11、和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六）