医药公司销售管理制度

1、医药公司销售管理制度 *药业有限公司销售部 一、管理 1、公司所有产品的销售均应签订相应的合同。并按合同规定执行，所有合同上必须填写完整、清晰、规范、准确。 2、所有产品的购销合同由各相关人员按照公司有关政策与客户签定，经办事处经理认可，销售部经理审批后，方可执行。 3、对于新客户，签约人员在签约时必须向对方出具加盖本企业公章的药品生产、企业许可证、营业执照的复印件，授权委托书以及本人 _复印件，同样也要求客户出具同样资料，对于不能提供相关证照的客户，应采取现款现货的支付方式。 4、公司提供给各办事处的合同，事先编号盖章，领用时必须登记，由办事处经理分发给各相关业务人员，每季度对合同的使用情况

2、进行核对。 5、所签定的合同，原件一式两份，销售部一份，客户一份。 6、销售部内勤办负责公司所有合同的管理归档工作。 二、发货管理 1、各办事处根据各市场的年度销售计划，并结合本区域具体情况，分解每个月的需货申请，并应于每月25日前以书面形式，报公司销售部。 2、销售合同签订后，由办事处将合同传真到销售部，经销售部经理核准，报财务部经总经理审批后发货。由销售内勤负责发货。 3、各办事处申请给新的客户首次发货时，除了提供合同外，还须提供企业的相关证件以及客户档案，以确定首次发货数量。 4、发货程序：办事处向公司申请发货时，还须填写申请发货清单（详见附表1），并由办事处经理签字后传真至销售部。销售

3、内勤收到申请后，转销售经理审核，并填写要货申请单（详见附表2）， 由销售内勤填写六联内部结算单，并凭内部结算单和要货申请单至仓库提货，仓库保管员凭以上两份清单，方可发货。 发货流程图如下： 办事处经理认可，填写发货申请单 销售部内勤填写要货申请单 销售内勤填写内勤结算单 装车发货 办事处内勤存回执 5、货物发出，客户收到货物后，各发货申请人应收回客户签字的货物验收单或回执联，并由各办事处销售内勤保存。 6、公司只负责仓库到对方车站、港口、码头的运输费用，到站到港后，收货方的提货费用由提货方自理。 7、各办事处销售内勤必须在内部结算单上签字确认。 三、退、换货管理 1、因产品本身的质量问题或公司

4、手续不全，而不能在当地销售的，客户可以向公司提出退货，但退换必须先由各办事处向销售部提出书面申请，经销售部经理审批后方可。相关费用，由公司承担。未经批准，各办事处擅自退货，由此而发生的一切经济责任由办事处自行承担。 2、对即将超过保质期的产品，客户应提前三个月以书面形式通知公司销售部，经检查确定后，由办事处办理退货手续。费用由公司承担。 3、因合同规定双方协商退货的，由客户提出，办事处办理退货手续，相关费用由客户承担。 4、办事处因业务需要在客户单位调货要先向销售部进行书面申请，并在得到销售部经理书面批准后方可调货，申请内容包括调货原因，被调货单位名称、调住单位名称、品种、批号、规格、数量等，

5、调货后及时把被调货单位出具的调货证明传真回公司以便调帐。由办 事处发货的单位调货后，要在当月有关报表中注明并寄回有关调货凭证以便记帐。未经同意私自调发造成的不良后果由办事处自负。 5、退换货程序： 公司销售部及总经理审批 四、货款回收管理 1、每月25日前各办事处应填写下个月回款计划，以书面形式报公司销售部。 2、各办事处向公司回款时，必须填写回款清单具体内容详见附表3。 3、为保证公司货款及时回笼，公司采取收支两条线的管理办法，办事处不得挪用现金收入，对现金收入应在收款后三日内汇往公司财务部。 4、每月2528日公司财务部与各办事处内勤人员结帐核对一次，由公司财务部提供当月销售结算单给予各办

6、事处核对。各办事处收到销售结算单及时核对并提出异议，3个工作日未提出则视同无异议。 5、办事处督促客户收到货物之日起，120天内支付货款，对三个月以内不能回款的客户，应停止供货，并由各办事处负责将此货款回收。 6、对于出货超过150天尚未收回货款的，除继续催收外，呈报总经理，并采取必要的法律保护措施。 7、公司规定各办事处坏帐比例为3。 五、发票开据管理办法 1、对需要开具正式发票的客户，办事处应以传真或书面形式向销售部提出开票申请，申请内容详见附表4。由销售内勤负责办理，并在开票后2天内，发至各办事处或相关客户。 2、办事处收到发票后二周内负责货款的回收，如因特殊情况不能按时回款，发票由办事

7、处销售内勤保存，如有丢失、个人应承担相 应损失。 3、对于金额较大的货款，公司凭相应的商业合同方可开票，特殊情况必须开票的，须经公司总经理批准。 六、货物与货款的安全管理 1、各办事处客户收到公司货物后，如有短缺（包括内包装短缺、运输途中发生丢失等），在三天内以书面形式向销售部申报，并附上有关证明，销售部落实核销。 2、办事处在业务过程中由于个人原因造成货物、货款丢失的，由其本人负责。 3、各办事处下属人员携货逃走而造成的损失由办事处经理负责，公司协助追回，市场开发前期，终端铺货造成的损失，公司酌情处理。 4、办事处经理要全权负责区域内货物的安全销售，如因商业单位信誉下降、销售不畅，应按公司有

8、关调货规定办理调货手续。如货已销完。但商业单位支付能力低，不得不采取货物抵冲我方应收帐款时，办事处要向销售部提出情况报告，销售经理核实并提出处理意见，总经理批准后由财务办理抵货部分的帐务处理。 5、如商业单位破产，办事处要负责提供有关该单位破产证明，由销售部核实，按财务核实。 七、广告投入管理办法 1、由销售部制定全国各区域的整体投放策略，原则额度，由各办事处经理根据各区域实际情况，提出广告计划、预计费用，报销售部经理审核，费用一次超过2万元需公司总经理审核批准。 2、办事处根据业务需要开展的促销活动，事前应提出详细的活动计划及费用预算报销售部经理审批，批准后方可实行。计划应包括促销活动的目的

9、、时间、方式、次数以及预计活动地点、规模和所需物品。所有未批准的活动一律不予报销费用。报销费用所需凭证、所有费用正式发票，附说明及当事人签收单、工作人资单、现场照片。每次促销活动完后三天内应上报活动总结至销售部。 3、各产品POP宣传用品及促销小礼品，由公司统一制作，销售 部不定期的向办事处提供最新的相关实物样品及价格、目录、用途。各办事处将所需的品种数量上报销售部。如有特殊情况需在当地制作的，需填写户外广告制作申请表，详见附表5，经销售部核准后方可实施。 4、医院开发费用由各办事处根据业务需求提出详细的开发计划和费用预算，报销售部经理审核后执行。 5、广告费用投入必须具备如下条件： 其区域内

10、80药店有平安药业产品的销售以及相应的POP等宣传品。 该区域有相应的OTC终端推广人员，每人都有明确的负责区域以及药店数量，并建立药店档案。 每次的广告必须要有相应的促销、活动等相配合，必须有相应的计划及实施方案和监控措施，并应有效果反馈。 八、市场维护及管理 1、各办事处有责任维护本区域内的整个价格体系的安全，对私自降价者，将处以重罚。 2、对需直接铺货的零售终端点，铺货应按其销量确定，并且应有专门的OTC终端人员负责终端维护，严禁大量铺货，人员不去工作，坐等零售场所自动要货的状况发生。 3、各办事处应在本区域范围内销售产品，不许以任何方式直接或间接跨区域销售。特殊情况须以书面形式申请批准

11、方可。 4、对违反规定，擅自进行跨区销售或低价出货及经销商选择不当，控制不严而形成跨区销售，一经发现，依据情节轻重分别处以警告、扣罚奖金、处分、降级以及等行政处罚。 九、样品管理 1、样品的使用仅限于产品样品检验，新开发的商业及医院单位的业务洽谈、会谈等方面。 2、各办事处申请样品必须先向销售部递交样品申请单，经销售部经理审批后方可。 3、新开发的省级市场，年样品的申请数量额控制在三胶20盒以内，龟鹿二仙膏40瓶以内（其中最少开发4个地级以上城市）。老市场区域限在三胶10盒以内，龟鹿二仙膏20瓶以内。 4、各办事处申请的样品，由公司财务挂帐。每季度各办事处上报样品使用清单，由销售部审核转财务作

12、销帐处理。超出部分由办事处低价购买。 十、费用管理 1、各办事处由办事处经理全面负责人员管理、财务管理以及货物管理，以及相应区域内产品网络的建立，办事处经理为办事处第一责任人。 2、各办事处所有人员原则上每月回公司报到一次，具体时间，由办事处经理安排。差旅费用按照销售费用管理办法执行（其中湖北办事处每月2次）。 3、公司根据办事处的日常费用和月度销售费用计划向办事处借支一定额度的备用金。每月2528日办事处内勤人员到公司财务部报帐一次，公司财务部根据办事处的需要补足备用金。办事处应设立销售台帐和资金帐。 4、每月2528日，办事处内勤人员应向销售部内勤组报送相应报表，具体如下： 下月回款计划表

13、6 下月需货计划表7 下月费用申请表8 费用明细表9 回款明细表10 应收帐款表11 客户档案表12 5、办事处所有的费用开支需经办事处经理审批。办事处费用报销必须有正规的税务发票，确实不能提供正规税务发票的，需由收款人提供条便条的有效凭证，写好姓名、经办人、证明人。 6、办事处的备用金必须用于市场业务，不得挪作他用。否则， 将按挪用公-款严肃处理。 7、各办事处的交际费用单次超过800元，需请示销售部经理，确因特殊情况，来不及请示的，事后应向上级说明情况。 8、公司制定的各产品价格体系及销售政策，任何人均不得擅自更改，如有特殊情况，需请示营销副总经理批准。 9、销售人员除国家法定节假日规定处

14、，不另计其他的。 药品销售的管理规定xx-08-14 9:26 | #2楼 一、目的：为了保证药品销售流向真实、合法，制定本制度。 二、依据：药品管理法、药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）、药品流通管理办法等法律法规。 三、范围：药品销售工作适用本制度。 四、责任：药品销售人员对本制度负责。 五、内容：为认真贯彻执行有关药品管理法的法律法规和本公司的各项质量管理制度，严格把好业务经营质量关，确保依法经营并保证药品质量。 1、企业应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的 _明进行核实，保证药品销售流向真实、合法。 （1）、销售人员在销售药品时应所取购货单

15、位的合法资质： A、药品生产许可证或药品经营许可证、GMP或GSP认证证书、营业执照（有年检标识）、组织机构代码证、税务登记证或医疗机构执业许可证； B、采购人员及提货人员的委托书原件以及 _明复印件并核对原件。 （2）、收集资料后交质量管理部门审核资质，未经质量管理部门审核或者经质量管理部门审核不合格的不得向其销售药品； 2、应当严格审核购货单位的生产范围、经营范围和诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。 3、销售药品应当如实开具发票，做到票、帐、货、款相符； 4、做好药品销售记录。 （1）、药品销售记录应当包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额

16、、销售日期等内容。 （2）、中药材销售记录应当包括品名、规格、产地、购货单位、销售数量、单价、 湖北百惠医药有限公司 金额、销售日期等内容； （3）、中药饮片销售记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。 （4）、对GSP第69条规定的发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况进行药品直调的，应当建立专门的销售记录。 5、销售特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，应当严格按照国家有关规定执行。 6、销售进口药品时，应将加盖本单位质量管理机构原印章的进口澳品有关证明文件，随货一并发给购货单位。 7、销售药品时，应当按照库存记录生产

17、销售订单，对于无库存的药品不能生成销售订单。 8、凡经质量管理部门检查或药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得销售，已销售的应及时通知召回并做好召回记录。 9、销售人员对客户投诉的质量问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，做好记录，必要时应当通知供货单位和药品生产企业。及时将投诉及处理结果等信息记录档案，以便查询和跟踪。 10、定期或不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量管理部门出路顾客投诉和质量问题，不断改进销售工作质量。 药品销售管理制度xx-08-14 18:29 | #3楼 一、销售药品应严格遵守药品相关法律、法规和规章，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注

18、意事项。 二、销售处方药时，处方药经执业药师或具有药师以上（含药师和中药师）职称的人员审核后方可调配销售。对处方历列药品不得擅自更改或代用；对有配 禁忌或超数量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，须经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售，审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方或处方登记按规定保存备查。 三、药品拆零销售使用的工具、包装袋应清洁和卫生。出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。 四、企业应在零售场所内提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。企业应设置意见簿和公布监督电话，对顾客投诉要及时解决。 五、药品零售企业不得零售麻-醉-药品、放射性药品，一类精

19、神药品，药品类易制毒化学品、终止妊娠药品、疫苗。 六、药品零售企业不得销售除胰岛素以外的蛋白同化制剂，肽类激素；对列入兴奋剂目录管理的药品单方制剂。要严格凭处方销售；对含兴奋剂的药品复方制剂，应按照现行药品分类管理规定执行。xx年10月1日后生产出厂的含兴奋剂制药品，必须在药品说明书或者标签上注“运动员慎用”字样，否则不得销售。 七、药品零售企业经批准后，方可从事第二类精神药品和医疗用毒性药品零售业务。经营第二类精神药品和医疗用毒性药品应凭执业医师出具的处方。按规定剂量销售，处方应保存2年备查；禁止超剂量或者无处方销售第二类精神药品和医疗用毒性药品，不得向未成年人销售第二类精神药品。 八、注射

20、剂、按兴奋剂管理的药品、精神障碍治疗药品（抗精神病、抗焦虑、抗躁狂、抗抑郁）、抗病毒药品（逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制剂）、肿瘤治疗药品、含麻-醉-药品的复方制剂和复方曲-马-多制剂，未列入非处方药目录的抗菌类药物和激素，国家局公布的其它必须凭处方销售的药品，药品零售企业必须凭处方销售。 九、药品零售企业零售含麻黄碱类复方制剂（不包括含麻黄的中成药），除执行药品分类管理规定外，一次不得超过5个最小包装。 十、处方药不得采用开架自选方式销售。 十一、处方药、甲类非处方药不得采用有奖销售、附赠药品或礼品等方式销售。 十二、药品零售企业销售药品时，应当开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容

21、的销售凭证。 十三、药品零售企业不得擅自悬挂、播放或向消费者发放未经审批或以非药品冒充药品的广告宣传。 xx医药公司管理制度xx-08-14 17:56 | #4楼 第1篇：医药公司管理制度 销售部门流程文件 一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧。 三、签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行，于次月12日交到财务部，由财务部统一进行保管。 四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。 五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收

22、回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。 六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。 九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 采购部流程文件 一、对实行库存上下限管理的品种

23、，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按滞销商品管理办法控制品种在库库存。 二、对系统内无资料的新品按新品采购申请表报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。 三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写大宗商品采购计划，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手

24、续。 四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。 五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。 六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。 七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。 八

25、、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。 九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增zh shu专用发票必须到位。 十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。 十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。 十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。 十三、配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。 十四、向供应商办理付款时需符合合同管理制度之规定。 十五、签订采购合

26、同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）。经运营部审核后方可签订。 开票组一般程序文件 一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。 二、关于零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。 三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营

27、部沟通解决。 四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。 仓储操作处理程序 一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。 二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必

28、须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收： 1、到货数量超出采购到货通知单的数量； 2、缺少随货同行、质检报告等其它资料； 3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。 三、质量管-理-员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。 四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员？备货库库管？储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。 五、17：00以前开的出库单，仓库

29、必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。 六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。 七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管-理-员处理。 八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任 。 退货处理规定 一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0、2，超出部分参照失效商品管理规定。 二、因销售部门转销售、采购错误、客户

30、报错计划（无证据证明的）等情况下退货。 第2篇：医药公司账户管理制度 为了规范我院药品购进渠道，建立我院医药公司账户管理制度。 1、开户。申请新开户的医药公司，请依据我院医药公司新开户制度办理。 2、销户。申请销户的公司，请依据我院医药公司账户销户制度办理。 3、每个公司只允许有一个账户，若有多个账户的，请办理销户手续。 4、年度对账。各医药公司每年请与我院对账一次。医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函，经药学部同意，由财经处作年度对账。药学部应在年度对账函上注明该公司与我院有正常业务往来，请予对账。对账的结果，经双方财务人员核对无误后，签字，加盖财务专用公章。（年度对账函的式样见

31、附件） 5、公司更名。我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。 6、业务变更的更名。我院不受理业务变更的更名。若确需业务变更而更名，可将原账户依照我院医药公司账户销户制度办理；新账户符合条件的，依据我院医药公司新开户制度办理。新旧账户各自独立，不存在任何联系，旧账户所经营的药品品种，由我院指定配送，不得以任何形式转入新账户。 7、停用账户。若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的，由药品采购组提出停用账户建议，经药学部主任、分管院长签字后，交财经处存档。药学部通知该公司账户已停用，请该公司办理销户手续，未及时办理销户手续的，该公司的账目将做为呆账处理，未销售完的货物因为缺乏该公司提供的

32、药品质量保障，也将不能销售，只能做为报废药品待销毁处理，即将列为销毁药品的货款金额将不再列入应付货款之中。若该公司满三个月不予答复，可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。（药学部通知样式见附件） 8、重新开户。已停用的账户，或连续十二月未使用的账户，不得以任何理由启用。若确因业务需要而使用时，可先将原账户依照我院医药公司账户销户制度办理。符合条件的，依据我院医药公司新开户制度办理，重新办理开户手续。 第3篇：国家及福建省医药流通行业主要管理制度 （1）药品经营许可证制度 现行的药品管理法规定：开办药品经营企业须经企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门批准并发给药品经营许可证，凭药品

33、经营许可证到工商行政管理部门办理登记注册。药品经营许可证应当标明有效期和经营范围，到期重新审查发证。无药品经营许可证的，不得从事药品经营活动。 （2）药品经营质量管理规范（GSP）认证制度 药品经营企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 药品管理法规定药品经营企业必须依据药品经营质量管理规范经营药品，药品经营企业必须通过认证，取得GSP证书。 新修订的GSP按照完善质量管理体系的要求，从药品经营企业的人员、机构、设施、设备、体系文件等质量管理要素的各个方面对药品的采购、验收、存储、养护、销售、运 输以及售后服务、售后管理等各个环节作出了更为严格的规定，

34、主要包括：第一、全面提升软件和硬件要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制低水平重复，促进行业结构调整，提高市场集中度；第二、针对药品经营行为不规范、购销渠道不清、票据管理混乱等问题，新修订的GSP明确要求药品购销过程必须开具发票，出库运输药品必须有随货同行单（票）并在收货环节查验，物流活动要做到票、账、货相符，以达到规范药品经营行为，维护药品市场秩序的目的；第三、新修订的GSP规定了药品经营企业应制定执行药品电子监管的制度，并对药品验收入库、出库、销售等环节的扫码和数据上传等操作提出了具体要求，以实现对药品全品种全过程实施电子监管，保证药品可追溯。 （3）国家基本药物制度

35、 为改善药品供应保障体系，国家发改委、卫生部等9部委于xx年8月18日发布了关于建立国家基本药物制度的实施意见，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。关于建立国家基本药物制度的实施意见明确了：政府举办的医疗机构使用的基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品集中采购相关机构按招标投标法和政府采购法的有关规定，实行省级集中网上公开招标采购，并由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送。 （4）药品价格管理制度 国家对药品价格采取政府管理和市场调节相结合的方式。政府管理药品价格的重点是国家基本药物、国家基本医疗保障用药及生产经营具有垄断性的特殊

36、药品，其他药品实行市场调节价。纳入政府价格管理范围的药品（），除国家免疫规划和计划生育药具实行政府定价外，其他药品实行政府指导价。 （5）处方药与非处方药的分类制度 我国实行处方药和非处方药分类管理制度，主要包括：对上市药品进行处方药与非处方药的分类；规范处方药广告的管理；对处方药实行凭处方销售；完善执业药师制度。国家通过加强对处方药和非处方药的监督管理，规范药品生产、经营行为，引导公众科学合理用药，减少药物滥用和药品不良反应的发生，保护公众用药安全。 （6）药品招标采购与配送管理 为进一步规范医疗机构药品集中采购工作，xx年7月15日，卫生部等七部委联合发布的医疗机构药品集中采购工作规范明确

37、规定：实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购周期原则上不少于1年。 医疗机构药品集中采购工作规范要求减少药品流通环节：药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送，原则上每种药品只允许委托配送一次。 医疗机构药品集中采购工作规范同时要求：医疗机构与中标企业要认真履行药品购销合同，合同周期一般至少1年，回款时间从货到之日起最长不超过60天。 福建省药监局xx年9月出台的药品集中采购生产企业投标

38、资质认定及管理办法、药品集中采购药品配送企业资质认定及管理办法和药品集中采购药品配送监督管理办法，对药品集中采购生产企业投标资质、配送企业资质、配送监督管理等进行制度规范，明确了中标药品可直接由生产企业或生产企业委托医疗机构所在行政区域内有资质的药品经营企业向医疗机构配送；接受中标生产企业委托配送的经营企业，必须承担所委托中标品种在本行政区域内（九个设区市分别为一个行政区域，福州市区内的省属医疗机构视同一个行政区域，各设区市所在地的省属医疗机构划归所在地行政区域） 所有实行药品集中采购的医疗机构的配送任务，不得跨行政区域配送。 根据xx年1月福建省药监局公布的福建省医疗机构第八批药品集中采购实

39、施方案，明确了药品采购与配送实行两票制，在药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即中标药品生产企业必须向接受委托配送的药品经营企业开具税票（第一票），接受委托配送的药品经营企业必须向医疗机构开具税票（第二票）。药品生产企业所有中标品种在福建各行政区域内只能委托1-2家配送企业配送。两票制的实施将当前药品生产企业至医疗机构之间的多个流通环节压缩为配送企业一个环节，从而削减中间费用，这也对配送企业终端分销网络及配送能力提出了更高的要求。 为了解决中标药品安全及时配送问题，保证临床用药质量，福建省药监局xx年4月出台了福建省关于进一步完善药品集中采购中标药品配送规定 _，规定承担配送委托任务的配送企

40、业，可以设立送货中转站，但在一个县（市）行政区域范围内只能选择一家符合条件的药品批发企业作为中转站，且中转站不得对委托送货的药品实施购销活动，这有利于完善对基层医疗机构的药品配送。 （7）疫苗经营管理制度 根据疫苗流通和预防接种管理条例规定，申请经营疫苗的企业必须为已取得药品经营许可证的批发企业。药品批发企业申请从事疫苗经营活动的，应当具有从事疫苗管理的专业技术人员，具有保证疫苗质量的冷藏设施、设备和冷藏运输工具以及具有符合疫苗储存、运输管理规范的管理制度。取得疫苗经营资格的药品批发企业应当对其冷藏设施、设备和冷藏运输工具进行定期检查、维护和更新，以确保其符合规定要求。 （8）疫苗流通管理 由

41、于疫苗关系到人民的身体健康，疫苗的销售受到zhng f 部门的严格管制。 _颁布的疫苗流通和预防接种管理条例对疫苗的销售对象做出了特殊规定：对一类疫苗（指公民必须依照政府规定受种的疫苗），由省级疾病预防控制机构做好分发组织工作，并按照使用计划将一类疫苗组织分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控制机构；对二类疫苗（指公民自费并自愿受种的疫苗），疫苗生产企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、疫苗批发企业销售其生产的二类疫苗产品，疫苗批发企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、其他疫苗批发企业销售二类疫苗。 （9）麻-醉-药品和精神药品定点经营制度 根据麻-醉-药品和精神药品管理制度规定，

42、国家对麻-醉-药品和精神药品实行定点经营制度，其经营资格由省级以上药品监督管理部门审批。麻-醉-药品和精神药品定点批发企业除应当具备药品管理法规定的开办条件外，还应当具有符合规定的麻-醉-药品和精神药品储存条件，保证供应责任区域内医疗机构所需麻-醉-药品和精神药品的能力，并具有保证麻-醉-药品和精神药品安全经营的管理制度。 （10）医疗器械管理制度 2000年1月 _正式发布了医疗器械监督管理条例，对医疗器械的研制、生产、经营、使用和监管等环节都做出了原则性的规定。为全面推进依法行政，完善食品药品监管法律体系，保证医疗器械安全、有效， _于xx年2月12日审议通过了新修订的医疗器械监督管理条例

43、，根据医疗器械产品的风险高低进一步完善分类管理，提高了高风险产品的准入门槛，对低风险产品简化准入手续。此外，医疗器械监督管理条例还新增了对医疗器械生产环节质量监管和风险监控的措施；新增了医疗器械不良事件监测、追溯、召回等制度；进一步强化销售环节台账、检查验收制度和索证义务；新增了在用医疗器械监管相关规定；加大了惩处违法行为的力度等。 （11）蛋白同化制剂、肽类激素经营制度 根据现行的反兴奋剂条例规定，取得药品经营许可证的企业，经省、自治区、 直辖市人民政府食品药品监督管理部门批准，具备专门的管理人员、专储仓库或者专储药柜以及具有专门的验收、检查、保管、销售和出入库登记制度等条件方可经营蛋白同化

44、制剂、肽类激素。 （12）高值医用耗材采购制度 xx年1月，卫生部等六部门下发了高值医用耗材集中采购工作规范（试行），要求县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）举办的有资质的非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加以省为单位的集中采购。 第4篇：医药公司管理制度大全 第一章总则 1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。 2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护公司利益和形象。 3、公司员工应发扬严谨、细致、进取的企业精神，为公司的发展而努力。 4、公司员工应倡导品质、高效、诚实的企业文化。 5、本制度解释权属公司行政部。 一、公司管理制度大纲

45、（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议； （二）、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、任何个人做无损公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情； （三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益； （四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍； （五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议； （六）、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行、考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励； （七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行 节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队