工作检查表 总承包商监理项目公司内业资料检查表

1、附件十-1： 总承包商内业资料检查表 检查项目 检查标准应得分数 扣减分数 实得分数 业主监方、理指令执 行整改落实 情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的 分；15扣15 指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分； 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项 分；扣3整改文件内容 编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、 分。进度等相关的设计、规范、工期要求的扣35 施工单位及人员资 质资料齐全、真实 性施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未 进行收集整理，扣5分；资料不齐全或

2、不符合要求，扣3分。5 验收资料 验收资料真实性 分。上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣1010 但施工验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格， 质量达不到验收标准的每项问题扣分。5 同步 性2分、三天1资料滞后工程实际进度，滞后一天扣分、两天扣分、五天扣分、四天扣扣345分。 5 填写 内容分。分；签字手续不全的扣验收记录内容填写不完整扣21 2 变形监测 资料齐全、真实 性未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分。无监测报告，扣 1分。监测报告内容不完整，扣分。35 材料质量证明文件 资料齐全、真实 性5,每种材料质量证明文件不符合要求每项扣分 报验资料 资料齐全、真实 性

3、 分。1施工报验资料收集整理不及时，每份扣 工程技术文件编制 方案内容 编制 方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。 专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，内容应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施4.施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；施工工艺技5.工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；施工安6.

4、术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；8.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；7.每项内容不符合分，计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2 分。设计、规范及工程特点要求扣15 方案执行 情况方案未编制或方案需要专家论证的未组织专家论证的或未经 10分。审批通过，已开始施工的扣10 ，意见、未盖审批单位章）方案审批手续不齐全（无审批会签表、 扣1分。现场未严格按已审批的方案要求组织实施（安全、质量）每项 分。扣2施工样板 施工样板验收 记录 分；86分；未验收合格开始施工的扣各道工序施工无样板的扣 分；3样板资料不齐全，缺

5、一项扣 8 现场 施工2现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣分。 5 技术交底制度 落实交底记录 分；交底记各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5（要分；交底记录签字不全2录与设计、规范及方案不符每项扣求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记 分。1录扣5 现场执行 发现一处现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的， 5扣分。5 施工试验、 检验试验 记录 5需要进行施工试验、检验的，未进行扣分；5 分。2资料收集整理不及时每份扣施工 日志内容 填写 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技

6、术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况 4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情技2.况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；冬施工机械运行情况；5.4.术交底情况；3.停水、停电情况；、施工中涉及的特殊措施和施工方

7、雨季施工措施执行情况；6 、行政主管部门检查情况。7法；10 扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生分，每一小项内容未记的实际动态，每一大项内容未记录扣5每一小项内容记3每一大项内容记录不详细扣分，录扣3分；分；记录不及时（前一天的施102录不详细扣分；无日志扣分；与实际情况不吻合、记录问题不交工情况未记录）扣10 圈发现一处扣分。5分；记录潦草不便查阅扣3计 合 100 折合百分数：实得分应得分100% % 检查情况 附件十-2： 监理单位内业资料检查表 资料类别扣分标准 应得分数 权重实得分数 监理 管理监理人 员总监与合同不符，扣20分； 100 5% 总监代表与合同不符

8、，扣20分； 高级监理人员与合同不符，没一人扣20分； 专职安全监理人员未持证上岗，每一人扣20分 分；主要监理人员与合同不符，每一人扣20监理人员数量人员投入数量是否与合同要求一致；每缺 分一人扣20 分监理人员出勤、考勤的上报和审核；每缺一人扣20监理规 划 分；未编制监理规划的扣20100 2% 分；监理规划主要内容未编制，缺一项扣20规划每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具 分；体，每一子项扣20 分；目录与内容不符的扣20 20分。编制、审批手续不完整每个扣监理细 则 20分；未编制监理实施细则的扣100 5% 尚未编制专项监理实施细则，分部分项工程已开始施工， 分；缺一个扣

9、20 分；实施细则主要内容未编制，缺一项扣20 分未进行监理实施细则培训的，缺一项扣20细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具 20体，每一子项扣分； 目录与内容不符的扣20分； 编制、审批手续不完整每个扣分。20监理例 会 分；监理例会未按期召开并记录的（含签到表），扣20100 10% 20监理例会未分持有、销售、质量、安全召开的，扣 分； 监理例会记录混乱的，扣20分； 分20监理例会问题落实不到位，扣监理月 报 20监理月报未按要求格式编制扣分100 2% 监理月报编制与实际情况不符扣 20分； 20监理月报未经总监理工程师审核并签字确认的扣分。监理日志、日 记 分；20无监

10、理日志扣 100 2% 记录缺项扣20分； 分；20记录与事实不符扣 监理工作内容记录不全扣20分； 记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分； 字迹模糊不便查阅的扣/20分每本。 监理工程师无个人日记扣每专业；/分20 分；20记录与事实不符扣监理工作内容记录不全扣20分； 记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分； 字迹模糊不便查阅的扣20分/每本； 监理日记无总监查阅每处扣20分。 监理指 令监理指令已下发但未按要求整改每项扣20分； 100 10% 监理指令资料不交圈的每份指令扣20分； 20分；监理指令未编号扣监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣1分。 质量安全 管

11、理旁站记 录旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣20分； 100 10% 旁站记录无照片每份扣20分； 未及时记录扣20分； 记录不真实扣20分； 施工组织设计 审批编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 100 5% 审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每处扣20分。 施工方 案审批方案未编制先行施工扣20分； 100 5% 施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣20分； 方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣20分； 施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、

12、每本扣20分。 材料、 设备进场验收、见证取样 验收记录或照片缺少一项扣20分 100 15% 材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务 登记证、生产许可证。每缺少一项扣20分； 每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣20分；每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐 20分。全或不符合要求扣 20分；每种材料进场未报验已使用扣使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检 分；次数不符合要求扣20实测实 量 分未指定实测实量实施细则，扣20100 10% 分现场未及时进行实测实量，每项扣20项目检查验收 记录 工法、工序样板、样板段验收记录缺少一项扣20分100 10%

13、20分地下四大块检查记录缺少一项扣 20分防水工程检查记录缺少一项扣 分主体结构检查记录缺少一项扣20 分钢结构检查记录缺少一项扣20 分20采光顶检查记录缺少一项扣 20幕墙检查记录缺少一项扣分 分20保温检查记录缺少一项扣 分20石材铺贴检查记录缺少一项扣慧云机房检查记录缺少一项扣20分 消防系统检查记录缺少一项扣20分 冬施冬维检查记录缺少一项扣20分 机房检查记录缺少一项扣20分 配电系统检查记录缺少一项扣20分 闭水、淋水试验检查记录缺少一项扣20分 开业前自检记录齐全，缺少一项扣20分 开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分 入伙前自检记录齐全，缺少一项扣20分 分户验收

14、记录齐全，缺少一项扣20分 入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分 安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分 验收资料、检验、检测过程拍照管 理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格的每项问题扣20分。 100 7% 分。天及以上扣20验收资料滞后工程实际进度，滞后2 天及以上的扣滞后720分。 验收记录内容填写不完整扣20分； 分。签字手续不全的扣20 20分无照片每份扣设备、仪器 配备设备、 仪器1、监理单位配备设备、仪器的规格数量是否与合同要求一致、是否与工程进展匹配，缺少一项扣20分； 分。202、是否定期维护、定期计量检测；

15、缺少一项扣100 2% 综合得 分 100% 附件十-3： 项目公司内业资料检查表 资料类别 扣分标准应得 分数 权重实得分数 项目管理方 案质量安全管理责任书 20分缺失扣100 15 质量管理策划方案 20分缺失扣危险性较大工程质量监管计划 缺失扣20分 危险性较大工程专家论证会议 结果及方案缺失扣20分 质量及安全月报 缺失扣20分 安全应急预案 缺失扣20分 质量安全文件收发文记录往来文件没有收发记录扣20分；目录或收 20分。发记录与资料不符扣 质量安全月度大检查会议纪要项目公司总经理未按制度要求参加月度大 分检查，扣20（持有物业、监理例会会议纪要销售物业、质量、安全分别召 开）工

16、程副总未按制度要求参加监理例会，扣 分20材料施工封样方案 分缺失扣20实测实量方案 分缺失扣20销售物业分户验收方案 缺失扣20分材料设备验 收消防安全材料、设备审批及品 牌库的使用审批 验收记录缺少一项扣20分100 30 环保材料审批及品牌库的使用 审批 验收记录缺少一项扣20分 钢筋进场材料验收记录 验收记录缺少一项扣20分 混凝土搅拌站检查记录 分验收记录缺少一项扣20 钢结构进场验收记录 20分验收记录缺少一项扣 防水材料进场验收记录 分验收记录缺少一项扣20项目检查验收记 录 工法、工序样板、样板段 分验收记录缺少一项扣20100 50 实测实量 检查，记录，缺少一项扣20分按2

17、0% 地下四大块每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分20扣 防水工程每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 扣20分 主体结构每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 20扣分 钢结构每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 扣20分 采光顶每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 扣20分 幕墙每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 20扣分 保温每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分 石材铺贴每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分 慧云机房 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分扣20消防系统 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分扣20冬施冬维 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分扣20机房 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分20扣配电系统 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项 分扣20闭水、淋水试验 缺少一项扣20分，不真实扣20分开业前自检记录 齐全，缺少一项扣20 分开业前消防必备条件检