南昌高端医疗设备项目可行性研究报告

1、泓域咨询/南昌高端医疗设备项目可行性研究报告南昌高端医疗设备项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO摘要血液透析(Hemodialysis)，临床意指血液中的一些废物通过半渗透膜除去。血液透析是一种较安全、易行、应用广泛的血液净化方法之一。透析是指溶质通过半透膜，从高浓度溶液向低浓度方向运动。血液透析包括溶质的移动和水的移动，即血液和透析液在透析器(人工肾)内借半透膜接触和浓度梯度进行物质交换，使血液中的代谢废物和过多的电解质向透析液移动，透析液中的钙离子、碱基等向血液中移动。如果把白蛋白和尿素的混合液放入透析器中，管外用水浸泡，这时透析器管内的尿素就会通过人工肾膜孔移向管外的水中，白蛋白分子较

2、大，不能通过膜孔。这种小分子物质能通过而大分子物质不能通过半透膜的物质移动现象称为弥散。临床上用弥散现象来分离纯化血液使之达到净化目的的方法即为血液透析的基本原理。该血液透析机项目计划总投资11378.76万元，其中：固定资产投资8204.63万元，占项目总投资的72.10%；流动资金3174.13万元，占项目总投资的27.90%。达产年营业收入25410.00万元，总成本费用19819.93万元，税金及附加224.00万元，利润总额5590.07万元，利税总额6585.11万元，税后净利润4192.55万元，达产年纳税总额2392.56万元；达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.87

3、%，投资回报率36.85%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位554个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。血液透析(Hemodialysis)，简称血透，通俗的说也就是人工肾、洗肾，这种血液净化技术是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。血液透析产品按技术难易度分，依次为：血液透析器、血液透析机、血液透析管路、透析器复用机、血液透析用水处理系统、血液透析粉液、血液

4、透析护理处理耗材。按市场份额来分，依次为：透析器、透析机、血液管路、透析粉液和水处理系统。血液透析机和血液透析器两者市场规模合计占比达血液透析产品市场规模的70%，属于血液透析产品中的高端产品。报告主要内容：基本信息、建设背景及必要性、项目市场调研、建设内容、项目建设地方案、项目土建工程、工艺可行性、项目环境保护和绿色生产分析、企业卫生、项目风险概况、节能分析、实施安排、项目投资分析、经济收益分析、项目评价等。南昌高端医疗设备项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 建设背景及必要性第三章 项目市场调研第四章 建设内容第五章 项目建设地方案第六章 项目土建工程第七章 工艺可行性第八章 项目

5、环境保护和绿色生产分析第九章 企业卫生第十章 项目风险概况第十一章 节能分析第十二章 实施安排第十三章 项目投资分析第十四章 经济收益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累

6、用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入18240.84万元，同比增长15.20%（2407.38万元）。其中，主营业业务血液透析机生产及销售收入为14667

7、.06万元，占营业总收入的80.41%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3830.585107.444742.624560.2118240.842主营业务收入3080.084106.783813.443666.7614667.062.1血液透析机(A)1016.431355.241258.431210.034840.132.2血液透析机(B)708.42944.56877.09843.363373.422.3血液透析机(C)523.61698.15648.28623.352493.402.4血液透析机(D)369.61492.81457.61440.01

8、1760.052.5血液透析机(E)246.41328.54305.07293.341173.362.6血液透析机(F)154.00205.34190.67183.34733.352.7血液透析机(.)61.6082.1476.2773.34293.343其他业务收入750.491000.66929.18893.453573.78根据初步统计测算，公司实现利润总额4026.32万元，较去年同期相比增长503.05万元，增长率14.28%；实现净利润3019.74万元，较去年同期相比增长640.39万元，增长率26.91%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18240.84完成主营业

9、务收入万元14667.06主营业务收入占比80.41%营业收入增长率（同比）15.20%营业收入增长量（同比）万元2407.38利润总额万元4026.32利润总额增长率14.28%利润总额增长量万元503.05净利润万元3019.74净利润增长率26.91%净利润增长量万元640.39投资利润率54.04%投资回报率40.53%财务内部收益率29.60%企业总资产万元22026.07流动资产总额占比万元31.50%流动资产总额万元6938.20资产负债率21.45%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“南昌高端医疗设备项目”主要从事血液透析机项目投资经营，其不属

10、于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性南昌高端医疗设备项目选址于某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：南昌高端医疗设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，

11、符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称南昌高端医疗设备项目血液透析产业链的上游端是血透仪器设备，主要包括透析管路、透析器、透析机和透析粉/液以及透析管道等。从全球来说，目前血液净化市场主要集中在美国、日本和欧洲等发

12、达国家，占比高达70%以上，而我国血液净化市场起步较晚，目前市场规模还较小，但随着肾病患者人数不断增长以及透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液净化市场增长较快。从2019年行业市场结构来看，透析器占据了市场规模的58.39%;管路/穿刺针、透析粉液分别占17.90%和13.43%;透析机占9.70%;透析导管占0.58%。费森尤斯2019年年报显示：2019年，全世界约有430万慢性肾功能衰竭患者接受治疗。在这些病人中，大约350万人接受透析治疗，大约81.5万人患有移植肾，约89%分别用血液透析和腹膜透析治疗。弗雷森尤斯医疗中心报告说，家庭血液透析的增长强劲，目前在北美家庭治疗超过250

13、00名患者。主要的增长动力是越来越多的糖尿病和高血压患者常先于慢性肾衰竭发作的病症。（二）项目选址某产业集聚区南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县，总面积7402平方千米，建成区面积350平方千米，常住人口554.55万人，城镇人口411.64万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲

14、、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在滕王阁序中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927年南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006年被新闻周刊

15、评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月，未来网络试验设施在南昌开通运行。（三）项目用地规模项目总用地面积32869.76平方米（折合约49.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.60%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度166.49万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32869.76平方米，建筑物基底占地面积22219.96平方米，总建筑面积47989.85平方米，其中：规划建设主体工程31016.08平方米，项目规划绿化面积3425.79平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4305.67万元。

16、（七）节能分析1、项目年用电量931233.87千瓦时，折合114.45吨标准煤。2、项目年总用水量23835.31立方米，折合2.04吨标准煤。3、“南昌高端医疗设备项目投资建设项目”，年用电量931233.87千瓦时，年总用水量23835.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.49吨标准煤/年。达产年综合节能量36.79吨标准煤/年，项目总节能率25.35%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生

17、明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11378.76万元，其中：固定资产投资8204.63万元，占项目总投资的72.10%；流动资金3174.13万元，占项目总投资的27.90%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25410.00万元，总成本费用19819.93万元，税金及附加224.00万元，利润总额5590.07万元，利税总额6585.11万元，税后净利润4192.55万元，达产年纳税总额2392.56万元；达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.87%，投资回报率36.85%，全部投资回收期4.21年，提供

18、就业职位554个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚区及某产业集聚区血液透析机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业集聚区血液透析机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“南昌高端医疗设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产

19、业集聚区经济发展，为社会提供就业职位554个，达产年纳税总额2392.56万元，可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.87%，全部投资回报率36.85%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认

20、真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过270

21、0万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产

22、都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32869.7649.28亩1.1容积率1.461.2建筑系数67.60%1.3投资强度万元/亩166.491.4基底面积平方米22219.961.5总建筑面积平方米47989.851.6绿化面积平方米3425.79绿化率7.14%2总投资万元11378.762.1固定资产投资万元8204.632.1.1土建工程投资万元3926.642.1.1.1土建工程投资占比万元34.51%2.1.2设备投资万元4305.672.1.2.1设备投资占比37.84%2.1.3其它投资万元-27.682.1.3.1其它投资占

23、比-0.24%2.1.4固定资产投资占比72.10%2.2流动资金万元3174.132.2.1流动资金占比27.90%3收入万元25410.004总成本万元19819.935利润总额万元5590.076净利润万元4192.557所得税万元1.468增值税万元771.049税金及附加万元224.0010纳税总额万元2392.5611利税总额万元6585.1112投资利润率49.13%13投资利税率57.87%14投资回报率36.85%15回收期年4.2116设备数量台（套）10117年用电量千瓦时931233.8718年用水量立方米23835.3119总能耗吨标准煤116.4920节能率25.3

24、5%21节能量吨标准煤36.7922员工数量人554第二章 建设背景及必要性一、血液透析机项目背景分析血液透析(Hemodialysis)，临床意指血液中的一些废物通过半渗透膜除去。血液透析是一种较安全、易行、应用广泛的血液净化方法之一。透析是指溶质通过半透膜，从高浓度溶液向低浓度方向运动。血液透析包括溶质的移动和水的移动，即血液和透析液在透析器(人工肾)内借半透膜接触和浓度梯度进行物质交换，使血液中的代谢废物和过多的电解质向透析液移动，透析液中的钙离子、碱基等向血液中移动。如果把白蛋白和尿素的混合液放入透析器中，管外用水浸泡，这时透析器管内的尿素就会通过人工肾膜孔移向管外的水中，白蛋白分子较

25、大，不能通过膜孔。这种小分子物质能通过而大分子物质不能通过半透膜的物质移动现象称为弥散。临床上用弥散现象来分离纯化血液使之达到净化目的的方法即为血液透析的基本原理。血液透析机大部分是从日本和欧洲进口，国产的也有，但是各方面综合原因，没有什么人用，其次血液透析机有两种，一种叫做血透机，价格在12万左右，还有一种叫做血滤机价格在20万以上，若干台血透机和血滤机还需要连接一台水处理机，此台机器在十万元以下。发展中国家透析人数相对较少，但是增长迅速。近十年，中国、印度、巴西等国透析人数增长率达15%以上，远高于欧美3%-5%的水平。而且，发展中国家晚期肾病患者接受透析治疗的比例仅为10%左右，远低于欧

26、美80%左右的水平，随着发展中国家医保范围的扩大以及国民收入的提高，预计透析人数在较长的时期内仍将保持快速的增长。血液透析行业包括血液透析服务和血液透析设备两部分，2010-2011年血液透析机市场规模比例一直保持在5.2:1。2011年，全球血液透析服务市场规模约为588亿美元，主要集中在北美、欧洲、日本等发达地区。其中欧洲血液透析服务以公立机构为主，而美国和日本以私人运营机构为主。全球提供血液透析服务的企业主要有费森尤斯医疗、DaVita、Kuratorium等，2011年三者服务的透析人数之和约35万人。国内目前血透缺口仍然巨大，覆盖率不足15%，未来市场空间巨大;就血透器械而言，目前国

27、内除透析器外，国产化率己经高于50%，透析器的自主研发技术预计2年内将有较大突破，同时国产化替代之路才刚刚开始，未来血液透析机将逐步为国产品牌打开市场份额;大病医保保障血透支出费用：尿毒症被纳入大病医保，未来整体对于血透医保费用支出将逐步提升，一定程度上解决行业费用瓶颈。至2023年中国血透产品的市场容量将达到312.07亿元，年复合增速10.81%。血液透析业务主要由四个大部分组成：透析机;透析耗材;透析药品以及人工服务。目前在中国均次血透打包收费约为400-500元，其中透析机折旧占费用10%;透析耗材占比37%，人工服务占比33%，透析液及透析药物占比20%。血透业务的综合毛利率能够达到

28、30-40%。目前中国有血透中心3637家，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透中心。预计中国需要3万家血透中心，未来的血透中心数量将大幅增加。二、血液透析机项目建设必要性分析费森尤斯2019年年报显示：2019年，全世界约有430万慢性肾功能衰竭患者接受治疗。在这些病人中，大约350万人接受透析治疗，大约81.5万人患有移植肾，约89%分别用血液透析和腹膜透析治疗。弗雷森尤斯医疗中心报告说，家庭血液透析的增长强劲，目前在北美家庭治疗超过25000名患者。主要的增长动力是越来越多的糖尿病和高血压患者常

29、先于慢性肾衰竭发作的病症。根据费森尤斯2019年年报中的数据显示，2019年，全球血液透析市场规模约为800亿美元，与2018年同期相比增长4%。根据费森尤斯2019年年报中的数据显示，2019年的全球透析服务市场(包含血透药品)总值约为660亿美元，预计2030年全球透析服务的市场规模将达到950亿美元。欧洲血液透析服务以公立机构为主，而美国和日本以私人运营机构为主。目前全球提供血液透析服务的企业主要有费森尤斯医疗、DaVita、百特等。根据Fresenius年报数据，2019年全球透析产业中，血透服务市场(包含血透药品)占比82.5%，血透设备和器械市场占比17.5%，透析设备等产品的市场

30、空间不如血透服务市场。透析主要设备包括血液透析机，耗材包括透析器、透析液和透析管路等。费森尤斯(德国)、Gambro(瑞士，已被百特收购)和百特(美国)占全球市场的份额接近70%，其中血液透析市场以费森尤斯为龙头，而在腹透市场，百特占据绝对的统治地位。2019年全球血透行业市场规模达到800亿美元;其中产品规模、服务规模分别达到140亿美元、660亿美元。同时参考历年增速，预计未来几年全球血透行业市场规模将保持4%的年均复合增速，到2025年全球血透行业市场规模达到1015亿美元以上。第三章 项目市场调研一、血液透析机行业分析血液透析(Hemodialysis)，简称血透，通俗的说也就是人工肾

31、、洗肾，这种血液净化技术是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。血液透析产品按技术难易度分，依次为：血液透析器、血液透析机、血液透析管路、透析器复用机、血液透析用水处理系统、血液透析粉液、血液透析护理处理耗材。按市场份额来分，依次为：透析器、透析机、血液管路、透析粉液和水处理系统。血液透析机和血液透析器两者市场规模合计占比达血液透析产品市场规模的70%，属于血液透析产品中的高端产品。血液透析机是血液净化治疗中应用最广泛的一种治疗仪器，由透析液供给装置和体外循环监控装置组成。它主要包括血泵，透析液配置系统，容量控制系统以及各种安全监测系统。据测算，血液透析中血透机次均折旧费用占血透总费用的8

32、.8%左右。2014年我国血液透析机需求规模为16.9亿元，2015年我国血液透析机需求规模增长至20.7亿元。2016年全球有296万人接受透析治疗，同比2015年增长5.7%，认为未来亚太等新兴市场新增的透析患者数量能够使得增长速度维持在6%-7%。血液透析产业链的上游端是血透仪器设备，主要包括透析管路、透析器、透析机和透析粉/液等。据统计，2016年，我国血透管路需求市场规模为21.11亿元，血液透析器的为84.45亿元，血液透析机的为24.77亿元，透析粉液的为28.15亿元。而血液透析仪器及耗材的竞争格局与之类似，在整个仪器耗材市场中，透析器的消费占比接近一半，而透析机、透析管路及透

33、析粉液三者的占比相近。截止到2016年底，我国参与血液净化统计在册的患者约为40万人，按20%的治疗率来计算，我国约有160万患者尚未参与治疗，按照人均6万元/年的血透支出计算，到2022年我国血透市场规模将增长至513亿元，预计血液透析机市场容量在45.1亿元左右。血液透析市场拥有巨大发展潜力。受我国居民收入低下、支付能力弱以及治疗观念的影响，我国血液透析治疗率较低，但随着我国居民收入不断增长、支付能力不断提升和医保及保险覆盖范围的扩大，我国血液透析治疗率正在大幅提升，参与治疗的人数也在快速上升，这给我国血液净化耗材市场的发展带来了较大空间。二、血液透析机市场分析预测血液透析产业链的上游端是

34、血透仪器设备，主要包括透析管路、透析器、透析机和透析粉/液以及透析管道等。从全球来说，目前血液净化市场主要集中在美国、日本和欧洲等发达国家，占比高达70%以上，而我国血液净化市场起步较晚，目前市场规模还较小，但随着肾病患者人数不断增长以及透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液净化市场增长较快。从2019年行业市场结构来看，透析器占据了市场规模的58.39%;管路/穿刺针、透析粉液分别占17.90%和13.43%;透析机占9.70%;透析导管占0.58%。以美国为例，美国大约有45万终末期肾病患者在接收血液透析治疗，其中共建有血液透析中心接近6000家，平均每家透析中心有20台左右透析机。在整

35、个血透产业链中，血透机器无疑是技术含量和单价最高的环节，根据国内二级以上医院的数量，理论推测出目前血液透析机保有量在10万台左右。以当前获得血液透析治疗的ESRD患者71万人进行测算，设定规律透析人数约为88.7%、而不规律透析人数占比11.3%，同时设定规律透析病人透析频率为3次/周、不规律透析病人透析频率为0.5次/周，可得出2019年透析器使用量为10033万次，按透析器均价120元计算，可得出血透透析器市场规模为120.4亿元。行业内一直缺乏血透(粉)液行业规模的有效数据，我们根据CNRDS公布的透析人数数据为基础，按照每周透析2.5次，透析(粉)液单价30元/份进行测算，2019年透

36、析人数约71万人，全年透析(粉)液需求量约9230万/人份，对应27.69亿元的现有市场规模。截至2019年底，我国血液透析人数约71万人，按每年透析130次的频率、使用血液透析导管40元/次，目前透析管路及穿刺针的需求规模在36.92亿元左右。截至2019年底，我国血液透析人数约71万人，按每年透析130次的频率、使用血液透析导管1.30元/次，目前透析导管的需求规模在1.2亿元左右。从全球市场来看，费森尤斯和百特公司在透析器、血液浓缩液和透析管路领域的市场排名都是前二。国内企业如山东威高(透析器、透析粉/液、透析机)以及广州贝恩(透析管路、透析器)等也已开启产品系列化布局的进程。血透产品线

37、的叠加可以产生协同效应，提升渠道的利用效率，加强终端的粘性。因此血透产品系列化布局是未来的发展趋势。第四章 建设内容一、产品规划项目主要产品为血液透析机，根据市场情况，预计年产值25410.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积32869.76平方米（折合约49.28亩），其中：净用地面积32869.76平方米（红线范围折合约49.28亩）。项目规划总建筑面积47989.85平方米，其中：规划建设主体

38、工程31016.08平方米，计容建筑面积47989.85平方米；预计建筑工程投资3926.64万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4305.67万元。（三）产能规模项目计划总投资11378.76万元；预计年实现营业收入25410.00万元。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某产业集聚区。南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年，全

39、市下辖6个区、3个县，总面积7402平方千米，建成区面积350平方千米，常住人口554.55万人，城镇人口411.64万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在滕王阁序中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927年

40、南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006年被新闻周刊评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月，未来网络试验设施在南昌开通运行。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除

41、的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。三、建

42、设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产

43、投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.60%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度166.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生

44、产工程15709.5115709.5131016.0831016.082791.591.1主要生产车间9425.719425.7118609.6518609.651730.791.2辅助生产车间5027.045027.049925.159925.15893.311.3其他生产车间1256.761256.761798.931798.93167.502仓储工程3332.993332.9911032.9511032.95722.192.1成品贮存833.25833.252758.242758.24180.552.2原料仓储1733.151733.155737.135737.13375.542.3辅助

45、材料仓库766.59766.592537.582537.58166.103供配电工程177.76177.76177.76177.7613.093.1供配电室177.76177.76177.76177.7613.094给排水工程204.42204.42204.42204.4211.714.1给排水204.42204.42204.42204.4211.715服务性工程2110.902110.902110.902110.90138.175.1办公用房1210.171210.171210.171210.1767.455.2生活服务900.73900.73900.73900.7382.776消防及环保工

46、程595.49595.49595.49595.4943.856.1消防环保工程595.49595.49595.49595.4943.857项目总图工程88.8888.8888.8888.88133.987.1场地及道路硬化6099.69938.57938.577.2场区围墙938.576099.696099.697.3安全保卫室88.8888.8888.8888.888绿化工程2058.8872.06合计22219.9647989.8547989.853926.64六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综

47、合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势

48、，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周

49、边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，

50、使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史

51、文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第六章 项目土建工程一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关

52、规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积47989.85平方米，其中：计容建筑面积47989.85平方米，计划建筑工程投资3926.64万元，占项目总投资的34.51%。第七章

53、 工艺可行性一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产

54、过程进行控制和调整。投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技

55、术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。（二）项目技术优势分析投资项目采用国内先进