金洲公司降本增效发言典型材料7.26

1、勤俭办企业 用心控成本推进降本增效实质化、制度化、常态化金洲公司在集团上半年经济运行分析会上的汇报材料尊敬的于董事长，尊敬的陈总经理，各位领导，各位同仁：大家好！根据会议安排，下面，我就金洲公司在降本增效方面的几点探索和做法，向大家做汇报，汇报的题目是勤俭办企业 用心控成本 推进降本增效实质化、制度化、常态化，不当之处，请批评指正：金洲公司始建于1970年4月，现辖3家独立矿山企业和1家尾矿利用分公司，拥有6处矿区，4个选厂，合计采选规模1200吨/日。主矿区为金青顶矿区，现已开采44年，开采深度达900多米。由于所属矿山矿体规模小、连续性差，难以形成规模优势，生产成本相对较高。而随着开采深度

2、的增加，深部地压增大，二次贫化严重，原矿品位逐年下滑。从主矿区来看，2011年至2013年，原矿品位分别为8.15克/吨、6.10克/吨和4.01克/吨，今年上半年降到3.15克/吨，在直接影响黄金生产的同时，导致克金成本费用刚性上升。去年以来，国际金价的大幅下跌，使生产经营矛盾更加凸显，发展形势日益严峻。面对资源和市场的双重压力，我们持续强化“勤俭办企业”、“过紧日子”的思想，根据集团战略要求，以质量效益为中心，以精细管理为手段，眼睛向内，苦练内功，扎实推进以“全员参与、重点管控、细节挖潜”为核心的降本增效工作，确保了企业的总体稳定发展。上半年，累计生产黄金1.87万两，完成责任状的50.5

3、5%；利润总额3368.18万元，完成责任状的51.15%；克金成本费用179.23元/克，同比下降15.39%，比责任状降低28.6元/克，实现了“双过半”目标。在降本增效工作中，我们重点抓了以下几个方面：一、注重“思想挖潜”，文化引领和制度规范相结合，全员挖潜降成本。降本增效离不开全员节约理念的营造。多年来，无论形势好坏，我们一如既往地坚持勤俭办企业，将降本增效的思想和要求，层层传达给基层单位和每一名员工，不断增强大家的节俭意识、忧患意识、大局意识，统一思想，凝聚力量，营造了艰苦奋斗、用心工作、埋头苦干的企业氛围，使勤俭节约成为员工的自觉行为。在宣传推广上，充分利用宣传栏、专题会议以及各种

4、活动载体，加强对员工的思想渗透，形成降本增效的固有思维。如我们将精心提炼的节约文化理念、节能降耗指标，张贴和悬挂在车间、井口、重要岗位以及关键设备上，在潜移默化中影响职工的思维方式，引导职工时时节约挖潜、处处降本增效。同时，充分发挥制度的激励约束作用，先后建立完善了生产、技术、安全、物资、能源、人力资源等方面的规章制度175项，使每个岗位、每项工作都做到有规可依、有章可循。近两年来，根据降本增效工作要求，又修订出台库存定额管理制度、物资信息共享制度等83项制度，为改进管理、控制成本提供了制度保障。在绩效评估上，我们以提升质量效益、促进降本增效为核心，按照“硬指标量化，软指标硬化”的要求，将各部

5、门、各岗位的工作，全部纳入岗位动态管理考核体系，考核结果与工资绩效挂钩，构建起了有效的激励约束机制。在日常工作中,坚持领导干部带头，自觉遵守公务用车、会务、接待、内退等各项规章制度，在职工中赢得了良好口碑，形成了降本增效的强大合力。上半年，金洲公司管理费用同比下降272.06万元，降幅6.10%，其中差旅费和招待费分别下降了33.48%和41.61%。二、加强生产管理，优化产能和集约挖潜相结合，提质增效降成本。“黄金产量是利润的基础来源”。面对原矿品位大幅下降、各矿区供矿能力不足的实际，我们紧盯产量指标不动摇，以质量管理为保障，在调整布局、优化“三率”、残矿回收上做文章，确保了黄金生产总体稳定

6、。一是合理布局保供应。针对主矿区开采多年、生产矿量不足、供矿能力下降的实际，科学调整“深部开拓工程”施工顺序，将基建中段下移至-905米中段，将-825米、-865米中段提为生产中段，较好地缓解了接续压力，为新老系统对接创造了条件；为了深挖提升系统潜力，完成了金青顶矿区-735米与-785米中段集中运输系统、-635米至-585米中段废石提升系统、英格庄矿区-275米中段电机车运输大巷等改造工程，提高了提升运输效率，加快了采出矿速度，实现了“保供矿、保运转”的目标。二是优化“三率”提质量。将“三率”管理作为降本增效的重要手段，修订完善了地、测、采、选等专业的技术管理制度，通过加强现场管理和“三

7、率”考核，促进了“三率”指标的持续优化。继续与东北大学、中南大学联合，推进采矿方法研究，搞好总体规划设计，从根本上降低了损失和贫化。坚持开展手选废石活动，上半年共手选废石3.84万吨，在提高入选品位的同时，降低了选矿和提升成本。三是加大残采补缺口。针对各矿区上部残采多年的实际，通过对残矿资源进一步摸底，在保障安全的前提下，对残采资源尽最大可能回收，上半年共残采矿石2.61万吨，生产黄金5301两，其中回收高品位残矿2474吨，生产黄金2435两，较好地弥补了品位下降造成的产量缺口，实现了资源利用率最大化。三、严把工程设计关，经济合理和简单实用相结合，立足源头降成本。在工程设计中，本着简单而不简

8、陋的原则，我们通过对工程设计进行反复论证和优化，确保设计源头降成本。我们把握的基本原则，一是在满足工艺要求和安全性能的前提下，严格控制一次性投资；二是充分利用公司原有设备设施，降低投资成本；三是着眼后期管理，降低运行和维护成本。如“金青顶矿区深部开拓工程-785m、-1145m中段水泵房”，原设计安装10吨与5吨行吊各一台，设备购置安装费用约22万元，由于行吊对水泵房高度有具体要求，而深部地压又较大，我们经与设计部门沟通论证后，从降低硐室高度、减少硐室掘进量、降低设备投资的角度，进行了设计变更，改为安装10吨与5吨电葫芦各一台，其中5吨电葫芦利用原闲置设备，可节省设备投资17.2万元。同时两水

9、泵房高度分别降低了1.7米和2.2米，可节省硐室掘砌费用92.38万元，并缓解了地压传递。两项变更累计节省工程投资109.58万元。再是“富岭公司选矿厂改造工程”，经与设计部门多次勘查现场和分析论证后，进行了设计变更，使工程总投资从1277万元降到914万元，减少投资363万元：一是在矿石堆存场设计上，在满足工艺要求的情况下，通过缩小场地面积，压缩挖填土石方量，减少土建费用约73万元；二是二段破碎设备，我们根据以往使用经验和外部调研，用国产破碎机代替进口破碎机，使设备购置费用由110万元降到36万元，同时相应降低了设备的运行和维护成本；三是矿石运输廊道，由钢筋混凝土、封闭式的传统设计，变更为彩

10、钢瓦、开放式设计，节省投资约40万元；再是破碎厂房，通过优化设计，将厂房高度降低1.3米，地坑抬高1.9米，节省投资3.5万元。此外，还对金青顶及英格庄矿区尾矿库扩容工程、宋家庄矿区采矿工程进行了设计变更。以上5个重点项目，累计可节省工程投资900多万元。四、深挖人力资源潜能，优化配置和市场承包相结合，减员增效降成本。由于金洲公司矿区多、规模小，且井下均属于多中段提升，职工人数多，虽然人均薪酬较低，但是总薪酬仍占成本总额的35%左右。为了促进减员增效，我们综合采用内退、特退、兼岗并岗、市场承包等措施，深挖人力资源潜能，取得了较好成效。2014年6月末，金洲公司总职工1502人，比2012年底减

11、员153人，减员数量居股份公司首位。而在大幅减员的情况下，我们的安全管理人员并没有减少，切实做到了“成本再降，安全标准不降；人员再减，安全管理人员不减”。具体采取了以下措施：一是通过内退特退，减少在岗人员。在内退方面，规定凡女职工满43周岁、男职工满53周岁就内退离岗，发放原在岗时的1/3左右的工资，去年以来共办理内退97人，节省工资支出105万元。同时，积极运作特殊工种提前退休，去年以来共办理特退44人，相比正常年龄退休，共可节省工资、社保等费用支出530多万元。二是推行兼岗并岗，促进提效减员。在注重培养一专多能人才的基础上，对电工和维修工、浮选工和水隔离泵工、井下配电工和抽水工等岗位进行了

12、兼岗并岗；因时制宜，安排冬季管理工作量相对减少的园林部兼任供暖的司炉工作，消化了8个司炉工岗位。上半年，通过兼岗并岗减少定员21人，年可节省人工成本费用60多万元。三是改革用工制度，实行简单岗位外包。将选矿加料工岗位承包给外委工程队，使该岗位由原来配备的6人减少到3人，承包后人均工资由每月3700元降至2500元，而且免去了各项社保费用支出，年减少费用支出26.5万元；将4个矿区清洁工、2个浴池管理员岗位，承包给2位民工，承包费用每人每天35元，年减少费用支出22.75万元。同时，对部分破碎、装运、卫门等岗位进行了外包试验，压缩了冗员，促进了减员增效。四是通过自动化改造，减少人力投入。如对五台

13、卷扬机进行电控改造，改造前每台每班定员2人，现仅需1人值守，压缩操作人员20人，同时改造后，设备运行质量和效率进一步提高，每年可节省电费及维修费用10多万元。五、突出物资管理，全程管控和细节挖潜相结合，杜绝浪费降成本。在物资管理上，我们在抓好招标采购的基础上，重点对“仓储、使用、回收”等环节，进行跟踪管控，有效盘活了库存物资，加大了废旧物资回收利用力度，减少了物资浪费，降低了流动资金占用。上半年实现入库总金额1198万元，材料消耗总额1219万元，同比减少了676万元和727万元，降幅分别为36.07%和37.36%。一是定额考核，促进降本增效。在仓储定额上，通过对各公司物资、设备进行摸底，建

14、立库存信息共享平台，对同型号设备以及采购金额较大、通用性强的备品备件及物资，实行公司内部统一库存管理、统一调配使用，避免了重复采购，减少了资金占用。在材料使用上，对能够纳入定额的材料全部制定消耗定额，对无法纳入定额的材料，健全物资跟踪台帐,从领用到报废，全程跟踪管理，避免材料丢失或浪费。二是定置管理，提高仓储管理水平。按照“6S”标准的要求，在显著位置悬挂仓库平面图、货物示意图及仓库管理制度，对仓储物资实行“四号定位”、“五五摆放”，确保帐、卡、物相符，定期进行仓储物资的盘查和保养，确保仓储物资分类科学、管理规范、整洁有序。对钢丝绳、圆钢等需要分期、分割领用的物资，通过提高仓库管理员的责任心和

15、劳动技能，确保在领用截取的时候，能迅速做出准确合理的选择，既提高了出库效率，又避免了无端浪费。三是定量回收，确保物尽其用。对各单位领用的物资，根据耗材性质实行定量回收，对钎头、钎钢等需要以旧换新的易损物料，按领用数量的60%回收，对废机油按所加数量的50%回收，废旧报纸按实发数量的80%回收，废酒瓶按95%的比例回收等等，对造成缺失的由责任单位包补损失。对回收后的物资，按材质进行清理、分类、登记建账，无重复利用价值的，统一对外招标销售，对能修复利用的，修复后统一调配各单位使用，实现了变废为宝，节省了材料成本。六、狠抓能源管理，科学调控和技术改造相结合，节能挖潜降成本。我们以提高能源利用率为目标

16、，积极落实各项节能降耗措施，上半年同比减少用电261.43万度，减少电费283万元，其中实现调荷节电73.09万元。具体工作中，一是推行能耗定额考核，对选矿、提升、排水等生产流程，分别制定了用电单耗指标，对锅炉用煤制定耗煤定额指标，对车辆实行耗油定额考核，执行情况按规定进行奖罚，上半年采矿单耗和选矿单耗，同比分别下降了1.19%和0.54%。二是严格落实调荷节电措施，上半年实现平均电价0.7642元/kwh，同比下降了0.0387元/kwh。其中，通过对英格庄矿区深部排水系统进行科学调整，有效避开了“峰期”作业，同比节省电费约40万元。三是充分利用大工业电价政策，通过合理调整变压器、线路和峰期

17、负荷，与电力公司签订最低40%需量的用电协议，将基础电费降到最低值，节省电费15.8万元。四是持续深化节能改造，先后对井下通风系统、卷扬机、排水水泵等进行了节能改造，同时抓大不放小，通过在井下推广应用36V5W LED节能灯，将路灯改造成28瓦LED灯等措施，照明用电同比下降32万度，节省电费25万余元。七、强化外委管控，创新模式和改进方法相结合，规范管理降成本。根据集团“外委费用再降低”目标，通过创新承包模式、加强外委工程的验收、结算等措施，上半年外委费用同比下降134.38万元，降幅5.05%。一是创新台阶单价承包模式。根据生产计划和各井口提升能力，将工程量分为基本任务量和三个台阶任务量，

18、工程单价根据任务量逐级上调，引导工程队科学组织生产，提高作业效率。同时，本着“利益共享、风险同担”的原则，上半年继续执行去年下调后的工程单价，减少外委费用支出98.5万元。二是创新联合验收模式。在严格落实现场跟班作业制度的同时，成立由多部门组成的联合工程验收小组，在月底或单项工程结束后，对外委工程组织联合验收，计算确定各外委工程队完成任务量的台阶，形成验收报告，防止人情支出、数据不实等问题，维护了公司利益。三是创新费用管理模式。对外委矿报材料，按照先自费后报销的程序进行考核管理，对材料使用情况，由企管、生产部门进行现场验收，按实用情况报销，同比可减少外委矿报材料费用117.18万元；对于装岩机、电机车等设备实行“包机制”， 通过单台设备固定费用承包，或者同比降低费用考核的形式，减少设备故障率，降低设备维护费用，设备维修费用同比降低2.64万元。此外，对自己能干的工程决不外包，自行完成了部分中段卷扬机电控系统变频改造、竖井操车设备加工等项目，共减少外委费用56万元。八、深化效能监察，责任监督和风险管控相结合，提高效能降成本。我们以效能监察为手段，以成本、效益、效率、廉洁为着眼点，不断拓宽效能监察范围，规范经营管理行为，促进降本增效。一是抓经济运行监察。根据公司年度经营目标，定期组织内审人员对各公司、各部门“生产经营计划执行、重点项目推进、财务预算联