附件10 材料检查管理办法

1、附件10 材料检查管理办法1、目的 明确材料检查要求，做好材料现场管控，保障在建项目使用的各项材料满足国家规范及相关标准要求，确保不合格品得到及时有效的处理。2、 范围 在建项目使用的所有材料（含设备），包括甲供材、甲指乙供材、总分包使用的各项材料。3、 适用原则 流程中明确检查要求和责任人的，按流程规定执行。合同中已对不合格材料处理进行约定的，按合同约定执行，未有约定的，参照本办法执行。4、 材料检查标准4、1检查材料是否符合相关国家行业标准规范；4、2 检查材料是否符合招投标及合同约定（品牌、规格、型号、材质、外观等）；4、3检查材料的是否符合公司标准化、工艺工法、现场封样、做样要求。5、

2、 材料检查要求 检查类型 检查要求 责任人 资料提交 首次进场验收 材料首批进场时，由项目采购PM组织，工程PM、总分包、监理单位共同验收 项目采购PM 每周一提交上周检查资料至城市公司运营部 甲供/甲分包材料过程检查 使用过程中的材料，每周一次 项目工程经理 甲指乙供材料过程检查 使用过程中的材料，两周一次 城市公司运营部根据材料进场、使用时间，每月30日统计并通报各项目材料检查执行情况，统计结果抄送运营管理中心；同时对各项目公司检查结果进行抽查复核，检查频率为甲供材每月两次，甲指乙供材料每月一次。6、 材料检查结果 材料检查人在检查完成后，填写首次进场验收记录单和材料检查记录单；记录单中应

3、明确检查的项目、分期、使用部位、堆放地点、供应商、领用单位、材料名称、规格尺寸、合同要求，是否合格等，并由参与检查的全体人员签字确认。检查中若发现不合格材料的，检查人员应拍照留档，并于检查当日书面通知责任供应商确认，同时抄送城市公司运营部采购PM，严重不合格的报送运营管理中心。7、 不合格材料分类7、1轻微不合格：对未经使用的材料，性能检测合格，外表观感差，有少量破损但不影响建筑结构安全、外观效果和验收。7、2一般不合格：7、2、1对未经使用的材料，经检查材料质量、品牌不符合要求，或影响建筑结构安全、外观效果和验收。7、2、2对已在工程上使用的材料，经检查材料质量、品牌、施工工艺等部分不符合合

4、同要求，但不影响建筑结构安全、外观效果和验收。7、3 严重不合格：对已在工程上使用的材料，经检查产品质量、品牌、施工工艺不符合合同要求，影响建筑结构安全、外观效果和验收。8、 不合格材料的处理 不合格类型 处理方式 操作细则 处罚措施 轻微不合格 首选退货/ 降级使用 退货：三方（甲方、乙方、监理）见证退货，作好书面退货记录，并影像视频留存； 降级使用：项目公司与城市运营部现场评估，根据评估结果使用。1、降级使用的按评估结果结算；2、对供应商警告。一般不合格 未使用： 退货 退货：三方（甲方、乙方、监理）见证退货，作好书面退货记录，并影像视频留存。对供应商警告。已使用： 整改/处罚 可整改项：

5、整改并影像视频留存； 不可整改项：不合格项在结算扣除。供应商评价在综合评分基础上扣2分/次。严重不合格 整改/处罚 整改：1、供应商无条件配合整改；2、供应商拒绝整改的由公司委派第三方整改，费用在原供应商款项中扣回并追究违约责任。1、配合整改的，供应商评价在综合评分基础上扣5分/次；2、拒绝整改的，列入黑名单，二年内禁止在公司范围内承接工程。备注： 不合格材料处理方式纳入合同要求。因不合格材料退换货、整改等原因对工程进度造成影响的，按合同约定追究供应商违约责任。9、 备案 对不合格材料的处理结果，检查人员应在二日内将处理结果以邮件形式发送运营管理中心备案。对结算产生影响的，应同步抄送城市公司财务部成本经理。10、 系统风险 同一供应商半年时间内，在三个及三个以上项目出现