公司业务部工作流程图范本档

1、业务部工作流程图一、11.推广 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。 参加政府等有关机构举办的现场演示会。 在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。以下为、的流程图：工具、配件以下为业务员回访流程图：出货一段时间后 视具体情况而定时间提出客户回访计划呈主管审核 审核通过向客户提出客户回访计划 回访同意与回访单位取得联系 确定回访的对象 向主管申请回访所需物品及应酬费用回访/推销 8.5回访注意

2、事项：服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。后续处理的工作应即时进行追踪处理，在客户档案中体现回访两日后呈交客户回访报告拜访日报表给主管审核 尽可能的建立一定程度的私谊，使其成为核心客户。并大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。后续的结果列入员工考核项目 回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。（提前申请） 回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。 8.1 回访目的：调查市场、研究市场。了解竞争对手。 客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。 开发新客户。新产品推广。提高本公司产品的覆盖率。11.

3、2 推广的原则： 推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。 业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图责任单位流程业务部 2.2.8 购销合同订立 业务部订单收受（fax、tel、email等） 4.2 NO 业务部订单确认（确认库存）/账款确认 4.4/4.7 业务部订购单开立/送货单开立 4.3 NO财务部财务审批 5 开立发票仓管7.4出货业务部货到确认/报表制作7.5业务部定期回访 84.3 经销商订货下单：经销商订货得以电话通知方式或当面通知。各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具

4、销货申请单，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。各营业单位主管签核销货申请单时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。若客户以现金或支付票据订货时，应于销货申请单的备注栏内，注明现金交易。上述的销货申请单，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。销货申请单应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。三、9.客诉客诉处理流程 9.2 填写客户客诉单9.2 经销商客诉处理：各

5、营业单位接获经销商的客诉时，应填写客户客诉单，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。9.3 其他客户客诉处理： 应按照处理经销商客诉的方式流程执行。9.4 客诉处理原则： 业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。 在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。四、10.退货10.2退货流程：10.2 退货处理： 由负责的业务员填具销货退回单，呈主管签字。 商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。 五、四公共业务12.公开招标12.1 公开招标准备活动：（1）制作投标文件或标书应答书。 标准投标文件应包含一下三点：企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。）质量保证体系。应用案例及客户评价。（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。（3）完善公司产品，增强产品外