ding总务采购管理规定及流程精品资料

1、ding 总务采购管理规定及流程精品资料 1发放范围：1. 目的1.1 为加强本公司低值易耗及固定资产品的管理；规范领用、申购，提高 利用率。特制定本规定。1.2 对采购过程进行规范和控制，在确保采购产品符合要求的前提下，降 低采购成本。2. 定义总务采购品是指：非生产用的日常消耗品、办公用的固定资产、耐用品。消耗品：指日常办公用具、清洁用具等低值易耗品，如：打印纸、抽纸、纸杯、便条纸、信纸、信封、档案袋（盒）、笔记 本、铅笔、橡皮、刀片、笔芯、胶带、大头针、图钉、环形针、长尾夹、钉书 钉、透明胶、双面胶等。耐用品：是指在日常使用中较一般消耗品不易消耗用品。如：餐具、笔筒、水笔、圆珠笔、美工刀

2、、直尺、白板笔、荧光笔、修正带/液、胶水、名片册、剪刀、订书机、起钉器、打孔机、计算器、纸篓、卷 笔刀、印章、印泥、资料存储夹等。固定资产：是指办公家具、 IT 设备、办公自动化、电气设备、等如：打印机、电脑、电话、办公桌、凳子、保险柜、档案架、车辆、冰 箱、监控器等3. 范围此规定仅适用于总务定义所指的采购物品4 办公用品预算和计划41 日常消耗品采购：人事总务课实行办公用品预算制度，各部门根据本 部门的消耗其使用情况，按月做出下月办公用品的需求计划，在每月初 5 号前 提交到总务担当处。人事总务课统一购置、登记发放，建帐立卡，帐物相符。4.2 固定资产的采购：使用部门根据需要；填写固定资产

3、申购单，并明确 购入日程，固定资产申购需得到总经理审批4.3 耐用品采购：原则上耐用品与消耗品采购预算、流程、一致，特殊情况下需行政总监审批4.2 原则上人事总务课备留部分常用消耗品库存，以备不时之需。5办公用品申购流程5.1 消耗品及耐用品的采购流程5.1.1 各部门指定内务担当，负责本部门采购物品的汇总、申请5.1.2 部门内务担当根据部门需求填写购入申请单，并提交部门长确认5.1.3 部门长对月度采购申请单进行审核确认，并在申购单确认签名5.1.4 各部门内务在通过部门长的审核后，将购入申请单提交至总务担当5.1.5 总务担当将各部门购入申请单汇总，并提交人事总务课长审核，行政 部长承认

4、后统一购买。5.1.6 人事总务担当将购买清单发送至供应商，并确认购入时间5.1.7 供应商发货至公司后人事总务担当负责对购入物品验收、验收单保 管，并按各部门购入清单将物品发放到各部门内务。5.1.7 除 5.1 正常流程申购外，人事总务课不再受理其它方式申购。5.2 固定资产的采购流程5.2.1 固定资产申请人必须是科长及以上管理人员5.2.2 部门申购人到人事总务课领取固定资产申购单，5.2.3 申购单必须明确产品数量、用途、购入日期以及预计使用经费，提交 部门长审批、行政总监审核、总经理批准5.2.3 审批程序完成后，部门内务担当将申请表提交人事总务担当。5.2.4 人事总务担当收到申

5、购单后，联系指定供应商送货；并明确到货时间5.2.5 供应商发货至公司后人事总务担当负责对购入物品验收、验收单及报 修卡的保管，5.2.6 人事总务课根据固定资产管理规定对固定资产进行标号、存档等 相关业务5.2.5 人事总务课完成相关规程后通知申购部门对固定资产领用6供方的选择评定及成本控制6.1 供应商产品质量达到采购要求的质量。6.2 具有一定的销售规模，具备提供稳定产品的能力，以满足交货期和质 量的要求。6.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、 价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。6.4 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。6.5 通过样件的认可和提供相关资料的供方。6.6 初次选定的供应商以三个月试用期为周期，通过对交期、质量、价格 的审核最终确认是否签订长期合作关系7、供应商的管理分类为确保供的方专性业及提供可靠的优质服务，根据产品性质明确指定相应 供应商，大致分类如下7.1 日常消耗品指定供应商7.2 办公自动化产品指定供应商7.3 固定资产指定供应商7费用的管理及结账方式7.1 与客户签订