质量环境手册

1、文件编号： JT/SC-2012 版 本： A/0质量环境管理手册（A/0版）（含程序文件）受控状态：发 放： 办 公 室编 制： 批 准： 徐 崇 钧2012年12月10日发布 2012年12月10日实施 江山市钧天塑胶厂目录1 颁布令（2）2 任命书（3）3 公司简介（4）4 方针目标发布（5）5 公司组织机构图（6）6 管理体系组织机构图.（7）7 质量管理体系职能分配表（8）8 环境管理体系职能分配表.（9）9 手册目次摘要.（10）10 手册内容.（12）11 手册管理（37）12 程序文件清单（38）13 手册修改控制（39）颁布令 本公司依据GB/T190012008质量管理体系

2、要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南编制完成了质量环境管理手册A版，现予以批准颁布实施。 本手册规定了公司的质量方针、环境方针,引用了质量管理体系程序、环境管理体系程序的核心内容,并对质量环境管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司开展质量环境策划、进行质量环境管理,实施控制和改进活动的纲领性文件，也是本公司对遵守质量、环境法律、法规和其他要求，保护环境，预防污染的承诺，公司全体员工必须遵照执行。 任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，加强对质量环境管理体系运作的领导，特任命综合办负责

3、人 郑小勇 为本公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 确保质量管理体系所需的过程得到确定、建立、实施和保持，并持续改进其有效性；确保按环境管理体系标准的要求，建立、实施和保持管理体系。 向最高管理者报告：质量管理体系的业绩和任何改进的需求；环境管理体系的运行情况，以供评审并为环境管理体系的改进提供依据。 在整个组织内促进顾客意识的形成； 组织协调公司内外有关质量环境管理的事宜。 公司简介 江山市钧天塑胶厂成立于2001年3月，是U-PVC塑料管件的专业生产商。公司处于浙江、福建、江西、安徽四省交界，交通便利，物流发达。钧天拥有丰富的产品种类，能为市场提供最为优质的塑料管件，也能为客户提供来

4、样加工服务。所生产的产品被广泛应用于给水、排水、电力通信、消防及农业等领域。产品质量可靠，供货稳定，得到众多客商的一致认可。同时，钧天的销售网络覆盖全国各省市，及时为客户提供优质的产品和周到的技术服务。江山市钧天塑胶有限公司地址：浙江省江山市清湖镇邮编：电话：0570-传真：0570-联系人：徐崇钧方针目标发布为提升公司现代化管理水平，增强顾客满意；保护环境，预防污染，使顾客以及相关方和员工满意，本公司依据GBT190012008idtISO9001-2008质量管理体系要求、GBT24001-2004 idtISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南标准，建立了质量管理体系、环境管

5、理体系，并制订了相应的方针、目标，现发布如下：一、质量方针和目标质量方针： 品质优越，用户至上，服务优良，持续改进质量目标：产品一次交检合格率达98%以上。顾客满意度达85%以上。 质量目标分解：生技部：产品一次校验合格率98以上； 设备完好率达99%；生技部：检验准确率达99% 。综合办：人员按计划培训达100， 顾客满意度率达85以上二、环境方针和目标环境方针：有效利用能源资源，预防污染善待自然，严守环保法律法规，持续创建绿色工厂环境目标：废水、噪声排放合格率100%。；固体废物处理合规；废弃油布100%回收处理。环境指标：本年度通过GB/T 24001：2004的第三方认证； 单位电耗量

6、费用比去年同期下降5%；周围群众投诉为0；本公司致力于保护环境、保障全体员工作业安全，严格遵守国家和地方有关产品质量、环境保护法律、法规，对全体员工进行多层次、多形式的质量意识、环境意识培训，以达到持续改进的目的，激励全体员工共同参与，保护环境，预防污染，不断提高产品的质量等级和污染物达标排放控制水平。全体员工应认真学习体系文件，并贯彻落实到各项工作中，为实现公司制订的方针、目标而努力。 管理体系组织机构图总经理财务部生技部综合办管理者代表 质量管理体系职能分配表 符号 代表主要责任部门，代表相关责任部门序号条款号条款名称 领 导 层生 技 部综 合 办14.1总要求24.2.1总则34.2.

7、2质量手册44.2.3文件控制程序54.2.4质量记录控制程序65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.35.4.1质量方针、质量目标95.4.2质量管理体系策划105.5.1职责和权限115.5.2管理者代表125.5.3内部沟通135.6管理评审146.1资源管理156.2人力资源166.36.4基础设施和工作环境177.1产品实现策划187.2 与顾客有关的过程197.4采购207.5.1生产和服务的提供217.5.2生产和服务过程的确认227.5.3标识和可追溯性237.5.4顾客财产247.5.5产品防护257.6监视和测量设备控制程序268.1总则278.2.1顾客满意288.

8、2.2内部质量审核控制程序298.2.38.2.4过程和产品的监视和测量控制程序308.3不合格品控制程序318.4数据分析328.5纠正预防措施和持续改进程序环境管理体系职能分配表 职能部门要求领导层综合办生技部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主要职能 配

9、合职能目次1范围2适用的法律、法规和引用标准3术语和定义4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.4策划5.4.1目标5.4.1.1质量目标5.4.1.2环境目标5.4.2质量环境管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划5.4.2.2环境因素确定、评价和控制策划5.4.2.3环境管理方案5.4.2.4法律、法规与其它要求5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3沟通、协商与信息交流5.5.3.1质

10、量管理体系内部沟通5.5.3.2环境管理体系信息交流5.6管理评审5.6.1总则5.6.2管理评审输入5.6.3管理评审输出6资源管理6.1资源管理6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现与运行控制7.l产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供及运行控制7.5.1生产和服务提供的控制、环境管理运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境管理体

11、系运行控制7.5.1.3应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1质量管理体系过程监视和测量8.2.3.2环境管理体系的监测和测量8.2.3.3环境管理体系合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.3.1不合格品的控制8.3.2环境管理不符合，纠正措施和预防措施8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1.范围1.1 总则本手册依据G

12、B/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南结合本公司的实际编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，保护环境，预防污染，通过体系的有效运行，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意，并预防环境污染。1.2 适用范围本手册描述的质量环境管理体系适用于公司PVC塑料制品（管件，线盒）的生产过程及相关管理活动。本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的计划，故删减7.3“设计和开发”条款。没有顾客财产故删减7.5.4条款；生产过程为成型造粒 配料混料 包装修剪冷却

13、本公司特殊过程为注塑。2.引用标准本手册引用以下标准：GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T 5836.2-06 -2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件GB2411-2008-T 塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的术语和定义。4.管理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T240012004、标准要求建立

14、了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1质量管理体系总要求 公司确定的质量管理体系的范围是：PVC塑料制品（管件、线盒）的生产。为实施质量管理体系，采用“过程方法”，确定质量管理体系所需的过程以及它们之间的相互作用，本公司质量管理体系过程分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程。a. 确定这些过程的顺序和相互作用，明确过程开展的活动和安排。b. 为使过程达到预期的目标，本公司根据国家标准和验收规程等文件，给出了过程控制的准则和方法，对过程的输入和输出以及开展活动和资源作出规定。c. 确保可以获得必要信息和形成文件，以支持这些过程有效运作，同时对

15、这些过程监视。d. 监视、测量和分析这些过程，并实施必要措施以实现所策划结果的持续改进。e. 公司对影响到产品符合性的外包过程，是产品的交付运输过程，采取按本手册7.4章节“采购”有关要求进行确定和控制。4.1.2环境管理体系总要求公司确定的环境管理体系覆盖的范围是：浙江省江山市清湖镇工业集中区的江山市钧天塑胶有限公司生产PVC塑料管件、线盒的生产、管理活动。公司按照环境管理标准GB/T24001-2004idtISO14001-2004要求建立、实施、保持和改进持续改进环境管理体系，确定将如何实现这些要求，形成管理手册、程序文件、作业文件、环境管理制度等。4.2文件要求4.2.1总则 依据G

16、B/T19001-2008、 GB/T240012004标准要求结合本公司的实际，编制适宜的文件以使质量环境管理体系有效运行。本公司的质量环境管理体系文件包括：a.质量环境管理手册（含质量方针、目标、环境方针、目标和指标）；b.程序文件；c.技术规范、工艺规程、管理制度、作业指导书、适当范围的外来文件等；d.记录。4.2.2质量环境管理手册 综合办负责组织编制质量环境管理手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实施，质量环境管理手册的内容包括：a. 质量环境管理体系的范围，对GB/T19001-2008标准删减的具体内容和正当的理由。；b. 质量方针、目标、环境方针、目标、指标；c. 公司

17、组织结构和部门职责描述；d. 对质量环境管理体系程序文件的概括说明和引用；e. 质量环境管理体系过程及其相互关系的描述；f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制综合办编制文件控制程序并付诸实施，对质量环境管理体系所要求的文件进行控制，以确保：a.文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；b.在管理者代表组织下，由各职能部门负责对职责范围内的现行文件定期进行全面评审。因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；c.综合办编制相应的受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容，在文件上注明版本号，修改附有文件更改单以确定文件的现行修订状态；

18、d.由管理者代表组织综合办、生技部、综合办、生技部等相关部门确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量环境管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e.对文件以适当的方式分类并编号，有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括记录）的清晰、易于确定，并便于检索；f.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g.所有作废文件及时撤离现场，对有参考价值的作废文件须加盖红色作废印章予以长期保存。4.2.4记录控制综合办负责编制记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、保留和处置等做出规定，记录应清晰、易于确定，具备对相关活动、产品或服务的证实性、追溯性，保存必要的

19、记录为产品符合规定要求和质量环境管理体系的有效运行提供客观证据。4.3相关文件文件控制程序记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺公司总经理承诺建立、实施和改进质量环境管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:a. 不断强化质量意识、环境意识和顾客意识，采取培训、宣传资料或会议等方式,向员工传达满足顾客/相关方及相关法律法规要求的重要性（本公司适用的法律法规见“适用法律法规和其他要求一览表”），并在各项工作中落实；b. 制定质量方针、目标、环境方针、目标指标，并贯彻实施；c. 确定组织机构和各部门的质量环境职责；d. 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、

20、技术等)；e. 任命管理者代表；f. 组织管理评审。5.2以顾客为关注焦点a.总经理遵循并向全公司宣贯以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标；责成综合办通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式统筹确定顾客的需求和期望使之转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。b. 对于超出正常生产以外的合同，例如：不在目前生产的品种范围的产品，需要动用非正常生产以外的资金，总经理负责这些销售合同的审批、售后服务和与顾客的沟通，主动了解与顾客要求有关的各类信息；了解顾客当前和未来的需求；定期测评顾客满意度，采取改进措施，

21、满足顾客要求，并争取超越顾客期望。5.3方针5.3.1质量方针总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，以顾客为关注焦点，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到公司全体员工，同时应确保质量方针：a.与公司经营总方针相一致、相适应；b.适合公司的生产性质和规模；c.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；d.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此层层分解；e.在方针制定特别是实施过程中，要与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；g. 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.3.2环境方针总经理根据

22、法律法规要求和重要环境因素信息制订、批准发布、实施环境方针。公司环境方针是环境管理的方向，具有保持和改进环境表现(行为)的作用，环境方针应与公司经营宗旨相一致，适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；方针需包含对持续改进和污染预防的承诺，包括对遵守有关环境法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺，为建立、评审环境目标和指标提供框架；应形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到所有为公司工作或代表本公司工作的人员；可为公众获取。方针制订时应考虑的因素有：公司的环境指导原则及重大环境因素；适用的法律法规要求；公司的经营战略(任务、前景、核心价值观和信念)；GB/T24001-2004标准的

23、要求；相关方的要求和与他们的信息交流；与质量、职业健康安全方针相协调；本地区域的特定条件；污染预防和持续改进的承诺；遵守有关环境法律法规要求和本公司应遵守的其他要求的承诺。5.3.3方针的实施最高管理者授权管理者代表确保方针在公司的活动、产品和服务中得到贯彻实施；应当就方针和所有为本公司工作，或代表本公司工作的人员进行沟通，同时还应当和为公司提供服务的合同方进行沟通，使所有为本公司工作或代表本公司工作的人员均应遵照方针要求进行实施。5.3.4方针的评审和修订出现如下情况时最高管理者应对方针进行评审和修订，以确保方针的持续适宜性：a、市场形势发生变化时；b、法律法规及有关标准出现较大变化时；c、

24、生产过程及产品发生较大变化时；d、公司管理体制更改时；e、经管理评审认为有必要时。5.4策划5.4.1目标5.4.1.1 质量目标a. 总经理制定质量目标，责成管理者代表组织综合办、生技部、综合办、生技部等对质量目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制；b. 质量目标建立在公司质量方针的基础上；在质量方针给定的框架内开展；应高于现状、具体、可测量、经过努力后可实现；经分解后在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面；并反映出对持续改进的承诺。5.4.1.2环境目标和指标a. 总经理组织制

25、定环境目标，责成管理者代表组织综合办对环境目标进行适当分解，确定需达到的环境指标，直到为实现环境目标指标而进行的相关活动能受到充分的控制；b. 环境目标建立在公司环境方针的基础上，在环境方针给定的框架内开展，应合理、可接受、具体、可测量、经过努力后可实现；c. 公司在建立和评审环境目标时需考虑：法规和其他要求；公司重要环境因素；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方意见。环境目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。5.4.2管理体系策划策划是公司通过调查、分析自身的管理现状，确定出公司关键过程、需确认的过程，存在的环境因素等，并确定重要环境因素，将这些信息形成文件、及时更新，

26、确保在建立、实施和保持管理体系时对特定过程、重要环境因素加以考虑。5.4.2.1质量管理体系的策划最高管理者对质量管理体系进行整体策划，以贯彻质量方针、实现质量目标和满足本手册4.1条款的总要求：a. 确定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动；确定对管理体系要求所进行的删减及理由；b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；c. 不断提高质量管理的有效性及效率；定期评审质量目标的实现状况；寻找差距和改进的机会；保持质量管理体系的持续改进；d. 对公司组织机构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断；必要时按计划进行适当的调整或更改，并预先制定计划，采取相应的措施，保持质量管

27、理体系的完整性。5.4.2.2环境因素确定、评价和控制策划a.建立并保持环境因素确定与评价程序，确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，从中分析判定对环境具有重大影响或可能有重大影响的因素，作为建立环境目标和指标时需考虑的重要因素。b.综合办负责编制环境因素确定与评价程序，各部门负责本部门的环境因素确定，填写“环境因素确定与评价表”，综合办组织相关部门对确定的环境因素进行汇总评价，确定重要环境因素，形成“重要环境因素清单”，报管理者代表批准。c.环境因素确定评价与控制要求：1 确定的范围应覆盖公司整个区域，包括各项活动、产品或服务中能够控制或能够施加影

28、响的各个方面的环境因素，公司所处区域存在的特殊环境要求；2 确定环境因素应考虑的情况：生产设备正常运行、异常运行和紧急状态下产生的环境因素；过去曾经发生的事故对环境的影响；现在或过去发生仍持续存在的环境因素以及将来可能发生的环境因素；向大气、水体、土地排放的污染物；固体废弃物管理；噪声对周围环境的影响；原材料和能源资源的使用对环境的影响。3 确定重要环境因素需考虑法律法规的要求，影响范围、可能性、严重性和频率，能源消耗、相关方的重视程度等。4 通常环境因素每年需重新确定评价一次。当活动、产品、服务过程发生较大变化或法律法规及其它要求更新变化时，相关责任部门负责按程序要求及时更新。5 环境因素的

29、确定与评价记录由综合办负责保存。 5.4.2.3环境管理方案为确保环境目标指标完成，各部门根据分解的环境目标制订本部门的环境管理方案，综合办根据各部门的环境管理方案汇总，形成公司的环境管理方案，总经理负责环境管理方案的审批，各部门负责本部门环境管理方案的实施，综合办负责监督检查。环境管理方案需满足公司环境方针目标指标的要求，具有可操作性和可检查性，方案需明确规定实施的步骤、进度、责任部门、资源配置，管理者代表组织相关部门进行技术与经济可行性论证。公司的环境管理方案应随公司活动、产品和服务的变化及目标指标的要求及时调整和修订。5.4.2.4法律、法规与其它要求综合办负责建立获取并保持法律法规和其

30、它要求程序，用来获取本公司质量管理体系所需的适用的法律、法规；活动、产品与服务中适用的国家和地方环境保护的法律法规、其他应遵守的要求；由综合办、生技部、生技部、综合办等部门负责将此信息传达给员工和其他相关方；综合办负责建立获取渠道，跟踪其变化，做到及时更新。综合办负责编制适用法律法规和其他要求评价和更新控制程序。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，对从事与质量、环境有关的管理、执行、和验证工作的人员，规定其职责权限及相互关系，以促进有效的质量、环境管理。各部门人员的职责分配在职责分配表和“各部门人员职责权限“文件中体现。5.5.2管理者代

31、表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表,其职责权限见任命书。5.5.3内部沟通、协商与信息交流5.5.3.1质量管理体系内部沟通公司应在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到互相了解、相互信任，协同工作，实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用质量通报、各种会议、公告栏、看板等各种媒体等方式。综合办负责归纳沟通情况及反馈情况，并将有关信息提交管理评审。5.5.3.2信息交流综合办负责编制信息交流程序，并负责组织实施，控制有关环境因素和环境管理体系的内、外信息交流渠道、方法、途径和处理权限及时间要求，确保信

32、息交流的及时性、充分性、有效性，做到：a. 公司内部各层次和职能间有关环境因素和环境管理体系的（包括异常情况和紧急情况下）信息进行充分的交流，确保交流渠道畅通；b. 适时与外部相关方联络，及时收集传递和答复涉及环境因素的处理信息，确保有关环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录完整；管理者代表负责决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，由综合办提出并规定交流的方式管理者代表同意并予以实施。对于外部的各种关心和抱怨，相关部门负责人及时报综合办处理回复。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理定期（不超过1年的时间间隔）召开管理评审会议，评价公司的质量环境管

33、理体系（包括质量方针、环境方针和目标）是否存在变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a.审核结果，包括第一、二方和第三方质量环境管理体系审核与合规性评价的结果；b.顾客、相关方的反馈，包括顾客满意程度的测评结果，不断变化的客观环境（法规、市场相关方要求等），相关方对公司环境管理方面的意见或建议及与顾客、相关方沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；事故、事件统计报告；实际的或演练的应急报告；环境管理体系表现(行为)、环境绩效； d.改进、预防和纠正措施

34、的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。a. 质量环境管理体系运行状况，环境管理方案的实施及完成情况，质量、环境方针和目标指标的适宜性和有效性。b. 各个部门提出改进建议。5.6.3管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量环境管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b. 质量、环境方针、目标是否已实现或正在实现，是否需要更新；c. 根据顾客对产品的满意程度确定是否需要进行相

35、关的产品质量改进；d. 根据顾客及相关方的意见或建议为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；f. 对上述评价结果所需采取的跟踪措施；g. 对改进的建议。5.7相关文件环境因素确定与评价程序适用法律、法规和其他要求的评价更新控制程序各类人员岗位责任制和任职要求信息交流程序6资源管理6.1资源管理为实现和改进质量环境管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾客满意，总经理组织各级管理人员及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财务管理各方面。6.2人力资源6.2.1总则承担质量环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，

36、对能力的判断应从教育、培训、技能和经历各方面考虑，综合办负责编制各类人员岗位责任制和任职要求，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。部门负责人应至少满足下列条件之一： a.具有相关专业技术职称； b.中专以上学历，并已工作两年以上； c.受过相关的职业培训； d.具备两年以上相关工作经历。6.2.2能力、培训和意识综合办负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，检验人员、内审员，特殊工种人员，工程技术人员、采购、销售人员等；通过对各类人员能力的考评，对不能满足岗位能力要求的人员采用培训的方式使其达到各类人员

37、岗位责任制和任职要求的要求，对培训后仍不能满足要求的人员，可采取转岗、解聘等其他措施，由此造成人力资源缺乏时可采用招聘方式解决。6.2.2.1新员工培训 a.基础教育：企业简介、员工纪律、质量环境方针和目标，质量、环境保护、污染预防、安全知识、相关法 法规、质量管理体系标准基础知识等内容，在进入企业一个月内由综合办组织进行； b.岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作过程、安全知识、应急响应，由所在车间负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。6.2.2.2在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次岗位技能培训和考核。质量环境管理体系内审员应由具备资质机构培训合格后上岗

38、。6.2.2.3工程技术人员培训 各类技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们知识不断更新，可安排老师组织培训或外送培训。6.2.2.4通过教育和培训，使员工意识到： a.满足顾客和法律法规要求的重要性； b.违反这些要求所造成的后果； c.自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量环境管理，为实现质量、环境目标作出贡献6.2.3评价所提供培训的有效性 a. 通过理论和实际操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，被培训人员所具备的能力； b.每年四季度综合办组织各部门有关人员，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性。以便更好的制订下一年度的培训计划； c.综合办应加强对员

39、工日常工作业绩评价。可随时对各部门员工进行现场抽查，对于不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。6.2.4综合办负责按记录控制程序规定保存相关培训考核记录。6.2.5 培训计划及实施6.2.5.1综合办每年十二月份制订下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下达各部门；培训计划应特别考虑那些在工作中可能产生重大环境影响的人员的安排。6.2.5.2每次培训综合办应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷等存档与综合办。6.2.5.3各部门的计划外培训，应填写培训申请表，

40、报管理者代表批准，综合办组织实施。6.3基础设施6.3.1 生产设施的确定、提供和维护综合办、生技部负责为实现产品的符合性所必需的基础设施的管理（房屋建筑、生产工具和设备、水电气供应、信息和通讯技术、运输设施等），同时考虑因基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等，公司的生产设施由生技部负责对设施的配置、使用、维护保养、检修、更新、封存、报废等过程进行控制，确保生产设施符合要求；综合办负责办公设施的维护管理；相关部门配合。6.3.2设施的提供生技部根据公司发展需要和使用部门要求，填写生产设施申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等报总经理审批，由生技

41、部安排采购；6.3.3设施的验收a.采购的设施：生技部组织使用部门安装调试，确认满足要求后生技部和使用部门在设施验收单上签字验收。设施验收单由生技部保管。低值易耗设施由使用部门自行验收；b.验收不合格的设施，生技部和供方协商解决，并在设施验收单上记录出理结果；c.生技部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；d.低值易耗的设施由仓库凭入库单办理入库手续。6.3.4设施的使用、维护和保养a.根据生产需要，生技部编写设施的操作规程，发给各部门。所使用的设施必须按操作规程操作，相关人员培训合格，持证上岗；b.生技部制订设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给

42、使用部门执行。生技部每月收集设施日常保养项目表，整理入档作为制订年度检修计划的依据；c.生技部每年十二月制订年度的设施检修计划，发至各部门；d.日常生产中车间无法排除故障的，应填写设施检修计划，报生技部检修，检修完毕之后应有使用部门负责签字验收方可使用。生技部应将检修情况记录在相应的设施维修记录上；e.现场使用的设施应由统一编号，以便维护和保养。6.3.5设施的报废a. 对无法修复或无使用价值的设施，由生技部填写设施报废单，经总经理批准后报废。并在设施管理卡及设施一览表中注明情况；b. 对低值易耗的设施，由使用部门填写设施报废单报生技部批准即可报废。6.4 工作环境生技部根据作业需要，负责确定

43、并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，确保工作环境安全、卫生、整洁、无泄漏，噪声、振动和污染得到有效控制，使工作环境对人员的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响。做到： a. 配置适用的厂房，应明亮通风； b.配置必要的通风、消防设施、防尘设施；c.生技部对车间设施实行定置管理，通道畅通，场所清洁，提高工作效率；d.确保员工生产符合劳动法规要求。 E公司的产品对温度和湿度没有高的要求，保持通风即可。6.5相关文件各类人员岗位责任制和任职要求文件控制程序记录控制程序7.产品实现与运行控制7.l产品实现的策划由管理者代表组织生技部对产品实现所要求的过程和子过程的顺序和相互关系进行策划，

44、并重点考虑生产和服务运作过程，这种策划与公司质量环境管理体系的总要求相一致，并且适合于公司操作的方式，对新产品，生技部根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下内容：a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b. 针对产品所建立的过程和子过程；c. 所需资源的配备，人员培训；d. 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f. 必要的记录，如工艺参数的监控和检验记录；7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1 顾客需求的确定a. 综合办负责确定顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求；如合同

45、草案、技术协议、口头定单等，填写在产品要求评审表中。b.顾客明示的产品要求；包括产品质量要求、支持服务（如运输）、价格等方面的要求；c.顾客没有明确的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足顾客要求应作出承诺，本公司的附加要求；d.顾客没规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。7.2.2 对产品要求的评审7.2.2.1对每份合同、定单（包括口头、电话、电传等定货单），在签约前进行评审，确保合同产品满足顾客要求。7.2.2.2评审内容 a.准确理解顾客对产品要求得到规定； b.顾客没有以文件形式提供要求（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c.与以前表述不一致的合同或定单要求

46、已予以解决； d.公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3合同的评审及分类 本公司将合同分为常规合同和特殊合同二类； a.对于常规合同：对公司定型产品所定的合同由综合办主任对产品型号、数量、价格、生产能力、交货期、提货方式、技术要求等内容进行评审，加盖合同已评审印章，并签字完成合同评审，在合同一览表内登记； b.特殊合同：常规合同以外的所有销售合同、有特殊要求的合同、批量大、价格高的合同按常规合同评审后，填写合同评审表，经相关部门审核，报总经理批准，合同上加盖合同已评审印章，连合同评审表，在合同一览表内登记；7.2.2.4 合同的签订和实施 经合同评审后，综合办与顾客签订正式合同，并将相关文件

47、发到所需相关部门，作为生产、检验、发货的依据，综合办负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。7.2.2.5 合同的修改 当产品要求由于某种原因需变更时，相应的合同应得到修改应把变更的要求与顾客协调一致，并通知相关部门。执行文件控制程序的有关规定。必要时对更改的内容需要再评审。7.2.3 综合办负责与顾客的沟通。7.2.3.1在产品售出前及销售过程中，综合办通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。7.2.3.2产品售出后，要收集顾客反馈信息，妥善出理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。7.2.3.3根据需要将合同的执行情况及进展反馈给顾客

48、，包括更改情况，以适当方式（电话、电传）通知顾客，与顾客沟通，协调一致。7.3设计和开发本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的计划，故删减7.3“设计和开发”条款。7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.1.1采购过程要求a. 对供方及采购产品控制的类型和程度，取决于采购产品对最终产品及其过程的影响。本公司对供方进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求；经评定合格的供方列入合格供方一览表。b. 本公司对所有合格的供方进行控制，其方法为建立供方档案，定期复评，统计供货质量、要求采取的纠正措施等。7.4.1.2采购过程控制

49、一、供方评价准则及评价综合办根据生产需要，选择供方，填写供方评定记录表，对同类重要物资和一般物资应同时选择几家供方，建立并保持合格供方的记录。供方包括原有供方和新供方。原有供方：凡取得ISO9001标准认证或产品认证的供方，且能提供有效的认证证书复印件，即为合格供方，可直接登录合格供方一览表。一年内进货合格率：95%以上，即为合格的原供方。新供方:对第一次供应重要物资的供方，应填写供方调查表，提供书面证明材料，生技部进行检验或验证，经检验、验证合格后再小批量试用，试用合格经管理者代表批准后方可列入合格供方一览表。否则不予考虑。如无有效的ISO9001证书的新的供方，规定准则如下：A、具有合法经

50、营资格（营业执照、生产许可证、资质证）；B、供货产品质量价格比适当；C、顾客意识强。以上适用于采购物资的合格供方的选择，二、供方的控制供方产品如出现严重质量问题，综合办应向供方发出纠正预防措施处理单，如二次发出处理单，质量没有明显改进，则取消其合格供方资格。生技部负责统计供方历次供货合格率，作为对供方业绩评价及复评的依据。三、供方复评由综合办负责，每年对合格供方进行跟踪评价，必要时填写供方业绩评定表，根据其质量、交期、售后服务进行业绩评定，不合格者取消供货资格。五、外包供方参照上述条款控制，需要时应与之签订相应的协议。7.4.2采购信息a. 本公司利用采购合同或月采购计划、临时采购申请单向供方传递供货产品的采购要求，同时将本公司环境方针及环保要求通报供方。b. 综合办根据月生产计划及库存情况，编制月采购计划报总经理批准后实施，采购员根据批准后的计划按采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。采购信息中需明确产品、规格、质量要求、交期、数量、验收方式、交货地点等方面的要求，需要时包括对其质量环境管理体系的要求。7.4.3采购产品的验证采购产品的验证通常采取进货检验、试