岗位危险源辨识编制说明

1、岗位危险源辨识说明具体步骤如下：第一步：把本单位各个岗位列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地测科各个岗位）序号岗位1科长2技术员3地质工4。第二步：把每个岗位要从事的岗位流程列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地质工岗位流程） 要点：l 所有包括井下和地面的部门都应组成风险辨识小组，都应详细列出各部门的工作任务及工序，该步骤完成后应交各部门所有员工讨论，看看有没有遗漏的工作任务与工序，倘有遗漏将直接导致危险源辨识不全；l 务必采用其他危险源辨识方法作为补充。l序号岗位岗位流程3地质工1.收集地质资料2.探眼施工。第三步：把每个岗位要从事的岗位流程的危险源列表统计，不要有重复或者遗漏；（例如地

2、质工岗位流程中存在的各个危险源）要点：l 一些每个部门均涉及的工作任务（如：入井前准备）应全部归纳出来单独进行危险源辨识。l 应将一些在所有的工作任务和工序中都可能出现的危险源，如无证上岗，单独拿出来防止每个风险小组的每个工作任务中都进行该项危险源辨识，造成危险源的大量重复辨识。l 危险源及后面的风险及后果描述等都应尽量采用简洁易懂的语言进行描述。l 辨识危险源应考虑三种时态：过去有没有因此危险源发生事故、现在有没有可能、将来会不会，凡是相同条件下本矿和其他矿因此危险源发生过事故或本矿目前情况下此危险源可能引发事故或将来可能引发事故，那么都应作为危险源辨识的结果。l 满足危险源辨识全面的一个必

3、要条件：依据辨识出来的危险源提炼的管理对象应覆盖煤矿的所有工种。即：如果依据辨识出来的危险源提炼的管理对象没有覆盖煤矿的所有工种，那么危险源辨识肯定是不完全的。关于提炼管理对象将在第八步予以介绍。序号岗位岗位流程危险源3地质工2.探眼施工1.与迎头平行作业2.施工探眼时风煤钻不牢固3.穿衣不正规。第四步：区分危险源的风险类型和风险及后果描述；（风险类型：人、机、环、管；）序号岗位岗位流程危险源风险类型风险及后果描述3地质工2.探眼施工1.与迎头平行作业人人员退路不畅，拥挤造成人员受伤2.施工探眼时风煤钻不牢固人风煤钻掉落伤人3.穿衣不正规人衣服搅进钻杆伤人。第五步：事故类型列表统计（事故类型：

4、八大事故）；依据风险矩阵表进行风险评估。图1：风险矩阵风险矩阵法是根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是：风险值D=pC式中，p表示事故发生可能性；C表示事故可能造成的损失。表中将损失分为6类(即AF)，依次递减赋值为(6-1)；事故发生的可能性也分为6类(即GL)，依次递减赋值为(6-1)。根据风险值的大小，可将风险分为5个等级。如某一危险源导致事故发生的能性为每年可能发生一次，参照上表取值为5，其事故一旦发生造成最严重的损失为多人死亡，参照上表取值为6，则风险值为：56=30，参照上表中的风险等级划分范围，则风险为：特别重大风险。要点：l 对于事故发生“

5、可能性”的确定需要根据以往事故统计或经验来模糊判断。l 对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个来确定“可能造成的损失”。l 当各部门风险小组对风险可能性和可能造成的损失意见不一致，取多数人赞成的结果。序号岗位岗位流程危险源风险类型风险及后果描述事故类型风险评估可能性损失风险值风险等级3地质工2.探眼施工1.与迎头平行作业人人员退路不畅，拥挤造成人员受伤其它事故I4E28一般2.施工探眼时风煤钻不牢固人风煤钻掉落伤人其它事故J3F13一般3.穿衣不正规

6、人衣服搅进钻杆伤人其它事故J3F13一般。第六步：对列表统计的危险源进行状态及时态的分析；（正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态）序号岗位岗位流程危险源风险类型风险及后果描述事故类型风险评估时态状态可能性损失风险值风险等级3地质工2.探眼施工1.与迎头平行作业人人员退路不畅，拥挤造成人员受伤其它事故I4E28一般将来异常2.施工探眼时风煤钻不牢固人风煤钻掉落伤人其它事故J3F13一般将来异常3.穿衣不正规人衣服搅进钻杆伤人其它事故J3F13一般将来异常。第七步：提取管理对象和管理对象的管理标准管理对象提炼的目的是将危险源转化为具体的可管理对象。从而制定相应的管理标准与措施，进行风

7、险预控。风险类型为人，则管理对象就为具体的岗位名称，如：“煤机司机”； 风险类型为机，则管理对象为具体的机器设备或其它设施，如 “风筒”；风险类型为环，则管理对象为环境对象，如“瓦斯”；风险类型为管，则管理对象为与安全相关的管理制度与规章等。提炼管理对象的过程中还应注意：管理对象要明确具体，同一个管理对象不能出现不同的名称。要点：l 在该步工作和后续工作进行之前，务必将矿上所有的部门岗位设置统计、编排好，并印发给所有参与危险源辨识的人员，否则容易出现同一岗位不同命名。对于类似运输队运货物到相应部门，由相应部门人员卸货，并从中找一个作为倒车、卸货等指挥人员的情况，应该在该部门定义岗位：“货物装卸

8、工”、“货物装卸指挥人员”，部门所有员工均属于这两个岗位，类似这种工种可以根据危险源辨识中提取管理对象的实际情况动态地添加。l 在危险源辨识前安装“煤矿本质安全管理信息系统”则可以有效地解决同一管理对象不同命名的现象，如风险类型为人，则管理对象为具体的岗位名称，而煤矿所有部门和岗位信息由系统管理员录入后，风险小组成员只能从中选择而不能修改，这就保证了同一岗位命名肯定是一致的。提取的管理对象可以为多个。)（管理标准是针对管理对象的，只要管理对象达到相应的管理标准危险源就不会出现，从而也不会出现风险，就更不会导致事故的发生。制定的管理标准必须明确、具体。管理标准的制定不是制定者的主观想象，而是要尽

9、量引用国家标准、行业标准和企业标准，不得与其冲突，上述标准没有规定的，可以根据煤矿实际情况补充。人的管理标准即各基层员工的行为标准，管理对象在何时何地应该以什么顺序和方式做什么，以及不应该做什么。机的管理标准包括管理对象的完好标准、数量标准、质量标准和正常运转状态。 环的管理标准为管理对象处于安全范围的标准。管的管理标准为现有的管理制度、规章是否合理、完善。）要点：l 制定管理标准与措施前应收集相应的法律法规、各种规程等文件，以便参考。如：中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国煤炭法、新编安全生产法律法规全书-上中下册、煤矿安全规程、中华人民共和国煤炭行业标准2

10、006-2007、煤矿工人安全技术操作规程指南、设备安全技术操作规程、中华人民共和国道路交通管理条例、煤炭企业岗位标准化作业标准-上中下册、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-采煤专业、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-掘进专业、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-机电专业、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-运输专业、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-通风专业、煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-地测防治水专业、危险化学品安全管理与安全生产技术、矿各种操作规程、作业规程、管理制度等、各岗位工种统计表、机器设备台帐。l序号岗位岗位流程危险源

11、风险类型风险及后果描述事故类型风险评估时态状态管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级3地质工2.探眼施工1.与迎头平行作业人人员退路不畅，拥挤造成人员受伤其它事故I4E28一般将来异常迎头作业人员人员撤至安全范围。 。第八步：确定相应的主要责任人、责任措施、直接管理人员、管理措施、监管人员、监管措施注：这里的主要责任人、直接管理人员、监管人员都是指的岗位名称，因为具体制定标准与措施时都是规定的岗位内容，而无法规定到具体的人员名单上，岗位上的人员是流动的。要使管理对象达到危险源不出现的标准就必须采取一定的管理措施。措施制定有两个最根本的原则：l 可操作性强，制定的措施必须具有很好的操作性l 措

12、施的落实能确保达到相应的管理对象的管理标准，能确保危险源不会出现，或者即使危险源出现也能得到及时控制消除，将风险降到最低。与危险源相关的人员分为三类：l 主要责任人：若风险类型为“人”，则管理对象为某个具体的岗位名称，其主要责任人与管理对象相同，因为此时的危险源是人的不安全行为，其管理对象就是相应的岗位，其主要责任人就是其自身，即相应的岗位名称。当风险类型为“机”、“环”、“管”时，其管理对象就是相应的机器、环境、规章制度，那么责任人就是直接对这些机器、环境、规章制度主要负责的岗位名称。主要责任人可以为多个。l 直接管理人员：是指直接管理主要责任人的岗位名称。l 监管人员：是指监管相应的（危险

13、源辨识表所对应的行上的）主要责任人、直接管理人员的岗位名称。l 因此是管理对象达到危险源不出现的管理标准所需的管理措施分为责任措施（主要责任人应采取的措施）、管理措施（直接管理人员应采取的措施）、监管措施（监管人员应采取的措施）。l 责任措施：若风险类型为“人”，则管理对象与主要责任人为同一岗位，所以责任措施与管理标准一样，都是在何时何地应该以什么顺序和方式做什么，以及不应该做什么，此时可以不填写责任措施，在提取管理标准与管理措施的工作中，煤矿本质安全管理信息系统会自动识别提取。若风险类型为“机”、“环”、“管”时，此时的责任措施为主要责任人应采取什么措施使相应的机器、环境、规章制度达到管理标准的要求。l 管理措施：即为了使管理对象达到不使危险源出现的管理标准，直接管理人员应该如何监督检查相应的主要责任人及相应的机器、环境、规章制度。l 监管措施：即为了使管理对象达到不使危险源出现的管理标准，监管人员应该如何监督检查相应的（危险源辨识表所对应的行上的）主要