成都纤维项目年度总结报告

1、成都纤维项目年度总结报告一、化学纤维宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入16551.95万元，同比增长32.64%。其中，主营业业务化学纤维生产及销售收入为14439.33万元，占营业总收入的87.24%。一、化学纤维宏观环

2、境分析（一）产业背景分析化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等，竹子、木材、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维。人造纤维和合成纤维的主要区别是原料不同。化学纤维分类如下图所示：涤纶自上世纪40年代诞生以来，由于原料易得且具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅

3、可以纯纺，还可以与各种纤维混纺或交织。目前，涤纶已大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他产业用纤维制品。据统计，2015年涤纶的产量为3,917.98万吨，约占化学纤维总量的81.09%。涤纶按长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤，涤纶长丝主要指长度为千米以上的丝，涤纶短纤是几厘米至十几厘米的短纤维，主要由涤纶长丝束经切断制得。目前，涤纶长丝的产量较高、应用较为广泛。根据中国化学纤维工业协会的统计，2015年涤纶长丝的产量为2,958.07万吨，约占化学纤维总量的61.22%。依据用途不同，涤纶长丝分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业

4、用等领域，就产量而言，民用涤纶长丝远高于工业用涤纶长丝。依据性能不同，涤纶长丝分为常规丝和差别化丝。差别化丝主要指在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规丝有差别的新品种，主要通过改变物理形态、添加添加剂、复合纺丝或前述方法的组合使用来增加新特性或克服原有的缺陷，从而进一步拓展涤纶长丝的应用领域。（二）工业绿色发展规划支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品

5、牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度，定期发布社会责任报告和可持续发展报告。随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。（三

6、）xxx十三五发展规划当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生

7、特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）鼓励中小企业发展国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的

8、方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。（五）产业环境分析化学纤维是用天然高分

9、子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。2009-2018年，除2017年外，我国化学纤维行业产量逐年上升，2018年我国化学纤维产量达到5011万吨，同比增长1.86%。2019年1-7月化纤产量为3424.34万吨，同比增长11.67%。2010-2018年，除2014年外，我国化学纤维行业销售收入逐年上升，2018年我国化学纤维行业销售收入达到7989.6亿元，同比增长1.10%。2009-2016年，我国化学纤维产品销售量逐年上升，最高2016年达到4863.15万吨，2018年我国化学纤维销量为4837.77万吨，同比增长

10、0.57%。截至2019年上半年我国化学纤维产品销售量为2750.24万吨。2016-2018年，化学纤维市场价格指数波动上涨，波动区间在95%-110%之间。截至2019年10月11日，化学纤维市场价格指数为108.98%。近年来我国化纤市场需求平稳增长，但是由于下游行业需求下滑，预计短期增长不大，2018年化纤市场产品需求达到4837.77万吨，同比增长0.57%。长期来看，化纤市场仍有较大空间，至2024年市场需求将超过6400万吨。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入16551.95万元，同比增长32.64%（4072.71万元）。其中，主营业业务化学纤维生产及

11、销售收入为14439.33万元，占营业总收入的87.24%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3475.914634.554303.514137.9916551.952主营业务收入3032.264043.013754.233609.8314439.332.1化学纤维(A)1000.651334.191238.891191.244764.982.2化学纤维(B)697.42929.89863.47830.263321.052.3化学纤维(C)515.48687.31638.22613.672454.692.4化学纤维(D)363.87485.16450

12、.51433.181732.722.5化学纤维(E)242.58323.44300.34288.791155.152.6化学纤维(F)151.61202.15187.71180.49721.972.7化学纤维(.)60.6580.8675.0872.20288.793其他业务收入443.65591.53549.28528.162112.62根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3396.08万元，较去年同期相比增长675.48万元，增长率24.83%；实现净利润2547.06万元，较去年同期相比增长353.74万元，增长率16.13%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元

13、16551.95完成主营业务收入万元14439.33主营业务收入占比87.24%营业收入增长率（同比）32.64%营业收入增长量（同比）万元4072.71利润总额万元3396.08利润总额增长率24.83%利润总额增长量万元675.48净利润万元2547.06净利润增长率16.13%净利润增长量万元353.74投资利润率33.46%投资回报率25.10%财务内部收益率22.68%企业总资产万元29437.63流动资产总额占比万元34.79%流动资产总额万元10242.78资产负债率32.19%三、行业及市场分析（一）行业分析化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不同。人造纤

14、维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。涤纶纤维涤纶又称聚酯纤维，是以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）为原料经过缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝制成的纤维。1941年，涤纶在实验室研制成功。50年代开始，涤纶在世界各国得到迅速发展。1972年，涤纶的世界产量超过其他各种纤维，成为合成纤维的第一大品种，占合成纤维的85%。我国已成为世界上涤纶产量最大的国家，2016年我国涤纶长丝产量达3048万吨，世界涤纶长丝产量的70%以上。涤纶具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅

15、可以纯纺，还可以与各种纤维混纺或交织。目前，涤纶下游需求有52%来自服装，33%来自家纺，还有15%来自产业。依据生产工艺的区别，涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝。涤纶长丝生产按其使用原料状态的不同，可以分为熔体直纺和切片纺两类。熔体直纺是将聚合后的聚合物熔体直接送往纺丝，切片纺则需将高聚物熔体经铸带、切粒等纺前准备工序而后送往纺丝。最近5年，涤纶价格呈现先下降后上升的趋势，2016年一季度价格跌到谷底之后开始反弹。相较于2016年7月，POY、FDY、DTY价格增幅分别为16.73%，17.11%和13.78%。涤纶的柯桥纺织价格指数在2014至2016年低位波动后，自2016年下

16、半年开始上涨。产能产量逐年上升，产能利用率小幅上涨。涤纶长丝的产能从2009年的1908万吨增长至2016年的3701万吨，复合增长率为9.93%。产能利用率从2014年低点稳步提升，目前维持在82%左右。涤纶表观消费量由2007年的1179万吨增至2016年的2905万吨，复合增长率10.5%。涤纶长丝消费量的增长与下游纺织业的需求有密切关系。从柯桥纺织总景气指数可以看出，16年下半年后纺织业景气度回升明显，至2017年初,纺织景气情况已创近5年以来的新高。（一）市场预测纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；19

17、35年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。石油化工、生物、信息技术等学科的进步，带动了纤维材料科学的深入发展，人们开始利用化学、物理改性手段，开发出多种改性纤维、功能纤维。特别是进入20世纪70年代以来，人们对纺织纤维的需求范围及性能要求都有了较大的提高，促使化学纤维的染色、光热稳定性、抗静电、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸湿性等性能都有了较大改进，各种仿棉、仿麻、仿丝、仿皮、仿毛的改性产品也逐步进入市场，差别化纤维的比

18、例不断提升。在全球化时代，联动发展成为全球化纤工业发展的新形势。各国在提高自身竞争力、占领市场和增加经济效益的同时，重新定位各自化纤行业的产业定位及对未来产业布局的思考，呈现出东西方不同的技术发展模式和特点。欧洲、日本、北美等化纤工业发达国家地区的发展特点是减少或退出常规品种，加大高新技术及产品研发力度。欧洲作为全球化纤第二大产区，生产企业致力于差异化、精细化产品的生产，并注重可持续发展及行业上下游的协同创新；日本化纤工业在经历了20世纪90年代的产量下滑后，调整了纤维品种结构，不断扩大和发展高性能纤维并积极开展“智能织造”；美国为确保自身纤维产业处于世界前沿，专门设立了革命性纤维与织物织造创

19、新机构（RFT-IMI），借助数字化革命和物联网技术，促使纺织纤维与多学科、多领域技术交汇融合，并催生了“智能纤维”这一重要产业。韩国、台湾等化纤工业迅速发展的国家和地区正在调整常规品种发展战略，强化产业链整体竞争优势。韩国在功能性纺织品制造方面具有一定优势，其在加强纺织、时尚与技术融合的同时，加强全球品牌建设，着重发展高附加值功能性纺织品；中国台湾地区在常规产品的生产上不具备优势，其化学纤维产业已不再向量进行扩张，而主要依赖于差异化产品及市场来推动其发展。我国化纤工业起步于20世纪50年代，在经过近六十年的发展后，我国已经成为世界第一大化纤生产国；特别是近年来，借助于石油化工、装备制造技术的

20、推动，我国化纤工业结构不断优化，“十二五期间”化学纤维总体差别化率、产业集中度也不断提升。生物基化学纤维的产业技术及规模化生产能力得到大幅提升，PTT等生物基纤维实现了产业化，并进入快速发展期。从未来发展看，我国化纤工业伴随着国民经济的发展进入“新常态”，依靠拼设备、规模、产量、成本的时代已经过去，资源、渠道、品牌、标准、产品性能成为当前我国化纤工业企业的核心竞争力。未来，我国化纤工业需加快产品结构调整和技术创新，通过增量控制、存量优化、应用拓展，依靠科技创新开发适应市场需求的新产品。目前大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制得的，可简称为PET纤维，我国对其的商

21、品名称为涤纶；其占比达到聚酯纤维产量的90%以上。目前，全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型化，提高产品质量及生产效率；新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排和绿色环保的可持续发展生产技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应用市场等几大方面展开。我国从20世纪70年代开始引进聚酯纤维生产技术和设备，并在短时间内实现了大规模生产，发展迅速。据中国化学纤维工业协会的统计，2011年，我国涤纶产量为2,794.90万吨，其中涤纶长丝产量为1,912.83万吨；2016年，我国涤纶产量达到3,959.00

22、万吨，其中涤纶长丝产量达到2,996.96万吨，涤纶长丝的年均复合增长率达到9.40%。2017年1-11月，我国涤纶长丝产量达到2,774.74万吨，较2016年同期增长3.39%。随着我国涤纶长丝产能及产量的提升，我国涤纶长丝市场的消费量也呈稳步增长态势，2011年，我国涤纶长丝的表观消费量为1,833.81万吨，2016年达到2,811.22万吨，复合增长率达到8.92%。2017年1-11月，我国涤纶长丝的表观消费量达到2,600.54万吨。目前，聚酯纤维长丝的生产主要有切片纺及熔体直纺两种工艺。切片纺工艺具有生产转换灵活、产品开发便捷、适宜生产多组分及结构/功能复杂产品的特点，切片纺

23、企业呈现产品特色化、专业化及新型化发展态势；熔体直纺工艺具有规模效应及成本优势，主要用以大规模生产常规产品及简单差别化产品，熔体直纺企业呈现规模化、产业链上游延伸的发展态势。切片纺生产工艺具有生产转换方便及转换成本低廉、产品开发便捷的优势，特别是在开发、生产超仿真纤维、多组分复合纤维等结构、功能等较复杂产品方面具有较大的优势。相较于熔体纺生产企业，采用切片纺工艺的聚酯纤维长丝生产企业产能及产量规模相对较小，但产品特色较为明显，产品附加值高。基于上述特点，在发展战略与趋势方面，优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服

24、装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。熔体直纺具有明显的规模效应及相对成本优势，熔体直纺生产企业通过不断扩大生产规模来提高其成本优势；但在生产技术含量较高、功能要求较多、多组分及结构较为复杂的差别化纤维方面存在一定困难，采用熔体直纺工艺路线的生产企业以生产常规产品及简单差别化产品为主。基于上述特点，大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要

25、集中在向产业链上游延伸和扩大涤纶长丝的产能，如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油业务延伸，桐昆股份在扩大其涤纶长丝产能的同时也相应配套了PTA产能，恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能，新凤鸣则不断扩大其涤纶长丝的产能。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投

26、资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地

27、处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠

28、、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。（二

29、）进一步促进节能清洁发展工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头

30、骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度，定期发布社会责任报告和可持续发展报告。随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。（三）抓住机遇实现产业转型升级“

31、十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.

32、9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入3310.3900000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进成都纤维项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“成都纤维项目”主要从事化学纤维项目开发投资，符合产业政策要求。化学纤维是利用天然或人工合

33、成的高分子物质为原料，经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。（二）项目选址与用地规划相容性成都纤维项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：成都纤维项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该

34、项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某经济技术开发区成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11

35、个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先

36、后有7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。（四）项目用地规模项目总用地面积39519.75平方米（折合约59.25亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.97%，建筑容积率1.57，建设区域

37、绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度171.25万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积39519.75平方米，建筑物基底占地面积21724.01平方米，总建筑面积62046.01平方米，其中：规划建设主体工程44056.28平方米，项目规划绿化面积4452.29平方米。（七）节能分析1、项目年用电量920249.46千瓦时，折合113.10吨标准煤。2、项目年总用水量16785.34立方米，折合1.43吨标准煤。3、“成都纤维项目投资建设项目”，年用电量920249.46千瓦时，年总用水量16785.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.53吨标准煤/年。达产年综合节能量30.

38、44吨标准煤/年，项目总节能率20.99%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12811.63万元，其中：固定资产投资10146.56万元，占项目总投资的79.20%；流动资金2665.07万元，占项目总投资的20.80%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17911.00万元，总成本

39、费用14013.60万元，税金及附加222.59万元，利润总额3897.40万元，利税总额4657.56万元，税后净利润2923.05万元，达产年纳税总额1734.51万元；达产年投资利润率30.42%，投资利税率36.35%，投资回报率22.82%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位316个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39519.7559.25亩1.1容积率1.571.2建筑系数54.97%1.3投资强度万元/亩171.251.4基底面积平方米21724.011.5总建筑面积平方米62046.011.6绿化面积平方米4452.29绿化率7.18%2总投资万元12811.632.1固定资产投资万元10146.562.1.1土建工程投资万元4633.532.1.1.1土建工程投资占比万元36.17%2.1.2设备投资万元5254.862.1.2.1设备投资占比41.02%2.1.3其它投资万元258.172.1.