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文档简介

1、原、辅材料及包装材料采购制度1目的为保证产品安全，不危害人生健康，对原辅料进行有效地控制，确保生产中所使用的原辅料满足规定的质量卫生和安全性要求，确保产品的安全卫生。2范围 本程序适用于对生产所需的原辅材料，包装材料的采购、外协加工及供应商提供服务的控制和原辅料进厂时验收的控制。3职责31厂长负责对供应商实施选择、评定，确保采购的原辅料符合要求。32品管部负责制定原辅料的质量要求，并按检验规程对原辅料的质量和安全性实施验证。4程序41原辅料的质量要求品管部根据对原辅料的危害分析和评估，确定原辅料的采购要求，参见原辅料标准；42供应商的评选421采购部根据原辅料标准，寻找、选择合适的供应商，收集

2、相应资质证明或相关信息，填写供方基本信息表，经主管副总经理/厂长批准后，列入合格供方名录。422合格供应商应具备的基本条件：l 样品经公司确认；l 能提供三证（营业执照；生产许可证或出口登记证；年度型式检验报告或批次检验报告；）；423合格供应商新供应商供货三批以上或连续供货3个月，需按合格供方考核表进行评估；长期供货供应商每年评估一次，评估合格经主管副总经理/厂长批准后，列入合格供方名录，评估不合格的，采购科应将其淘汰或督促其改进。4.3采购实施由采购人员根据库存和行情，向总经理申报采购品种和数量，经批准后实施采购；4.4 原辅料的验证441验收标准和规程品控部应收集原辅料、包材等相应的国家

3、标准、行业标准或企标等，并据此编制产品检验规程；其内容包括：l 检验项目和指标l 检验方法l 抽样数量l 检验人员l 其他要求442处置方案l 所有原料进公司或投产前一律经检验合格后方可投产使用，对原辅料存放应有标识，分合格，待查，不合格，用不同颜色挂牌以下区别。l 凡对原料检验不符合安全、卫生要求时，及时通知采购科，并作好退货处理。如特殊原因暂不退货时，仓库应隔离或挂牌标识，严禁使用。l 对原料检验发现存在一般缺陷（严重缺陷，危害健康除外）例如重量不足等情况，应及时通知有关部门：品管部、生产部，使用前或用时对不合格的原辅料加以剔除，以保证产品质量。l 在验收过程中各有关部门做好各项记录，对供方提供的检验报告由品控部加以归档。443供应商的现场考核必要时，可安排对供应商生产设施和质量管理进行现场考核，确定

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