DCG-01-10-P-质量保证过程定义

1、神州数码信息系统有限公司 密级：普通 智慧城市智慧城市SBUSBU 质量保证过程定义质量保证过程定义 V1.0V1.0 编 写：曹霞编写日期：2010-03-04 审 核：梅岭审核日期：2010-03-30 批 准：刘捷批准日期：2010-03-31 修订历史记录修订历史记录 日期版本说明作者 2010-03-04V0.1初始版本曹霞 2010-03-10V0.2根据评审记录进行修改曹霞 2010-03-30V1.0通过内部评审，形成内部基线曹霞 2012-03-19V1.1把 2.5.1 由原来的协助召开项目启动会变更为审批 售中立项。 曹霞 目录目录 1过程简介过程简介.3 1.1目的.3

2、 1.2适用范围.3 1.3参考文档.3 2过程定义过程定义.4 2.1入口准则.4 2.2输入.4 2.3流程图.4 2.4岗位与职责.6 2.5工作程序.6 2.5.1审批售中立项.6 2.5.2培训管理体系.6 2.5.3协助项目经理任命.6 2.5.4协助制定项目计划.7 2.5.5制定质量保证计划.7 2.5.6审批质量保证计划.7 2.5.7评估过程质量.7 2.5.8项目执行的支持.8 2.5.9收集过程改进意见.8 2.5.10项目日常监控.8 2.5.11协助管理结项.8 2.6输出.9 2.7出口准则.9 2.8过程裁剪指南 .9 3验证与监控验证与监控.11 3.1验证.

3、11 3.2监控.11 1 过程简介过程简介 1.1目的目的 本文档的目的是明确智慧城市 SBU 所有项目中的质量保证过程，此过程的成功执行可推动项 目质量目标的实现和项目执行过程规范度的提升。 1.2适用范围适用范围 适用于智慧城市 SBU 所有项目。 1.3参考文档参考文档 DCG-QA-P-01-质量经理工作规范.doc DCG-QA-T-01-软件质量保证计划.doc 2 过程定义过程定义 2.1入口准则入口准则 质量经理接收到分配的质量保证工作 2.2输入输入 立项准备资料 2.3流程图流程图 质量保证流程图 项目启动项目执行项目收尾 项目经理高级质量经理质量经理 制定质量保证计划

4、协助制定项目计划 结束 开始 审批质量保证计划 协助管理结项 质量保证计划 协助项目经理任命 培训管理体系 审批售中立项 收 集 过 程 改 进 意 见 项 目 执 行 的 支 持 评 估 过 程 质 量 项 目 日 常 监 控 项目红黄牌 检查报告 结项申请的 签批 审批通过的高层计 划和工作说明书 培训记录 述职反馈 2.4岗位与职责岗位与职责 岗位职责 子过程 质量经理项目经理高级质量经理 审批售中立项负责支持 培训管理体系 负责 参与 协助项目经理任命 负责 支持 协助制定项目计划 负责 支持 制定质量保证计划 负责 支持 审批质量保证计划 支持 负责负责 评估过程质量 负责 参与 项

5、目执行的支持 负责 参与 收集过程改进意见 负责 参与 项目日常监控 负责 支持 协助管理结项负责支持 职责类型：负责、支持、审批、参与、监控、指导 2.5工作程序工作程序 2.5.1审批售中立项审批售中立项 1.质量经理根据公司项目管理体系的要求，对工作说明书进行检查，要求符合公司的模板、如 无特殊原因不能有内容的缺失、与项目实际情况需要相符。 2.质量经理根据公司项目管理体系的要求，对项目高层计划进行检查，要求符合工作说明书中 的里程碑、与收入确认对应、每个阶段对应的工作量不能缺失。 2.5.2培训管理体系培训管理体系 1.质量经理在项目组对公司的项目管理体系不太熟悉影响到项目执行的情况下

6、，可对项目经理 和项目组开展公司项目管理体系的培训。 2.5.3协助项目经理任命协助项目经理任命 1.质量经理邮件或者电话通知候选项目经理准备述职材料。 2.质量经理向项目经理介绍项目经理述职会的目的和要求 3.质量经理对项目经理准备述职材料提供支持，并审核述职材料，确保符合公司的规范和项目 情况要求。 4.质量经理负责组织项目经理述职会议，会议形式可采用电话会议。工程总监、交付中心、客 户经理作为评委必须参加。 5.述职会议中，质量经理就项目经理对管理规范的理解进行提问，并对存在的问题提出改进意 见。 6.质量经理就述职结果，邮件反馈述职意见给组织级质量经理，抄送项目经理、工程总监和交 付中

7、心总经理。 7.如果述职会议中记录了问题，质量经理负责跟踪问题修正情况。 8.如果述职不通过或存在问题，质量经理负责后续跟踪，直到述职通过或问题解决。 9.组织级质量经理协助交付中心总经理完成项目经理任命书签字发布。 10. 质量经理按公司流程为新项目经理申请项目信息系统管理的操作权限。 2.5.4协助制定项目计划协助制定项目计划 1.质量经理需协助项目经理和配置管理等项目组成员制定项目各项子计划。 2.质量经理尤其需要协助项目经理完成项目过程的定义和评审计划，协助项目经理标识出所有 应当生产和评审的工作产品，也应包括这些工作产品应当遵从的标准或指南。 2.5.5制定质量保证计划制定质量保证计

8、划 1.质量经理根据项目计划，制定质量保证计划。 2.5.6审批质量保证计划审批质量保证计划 1.项目经理和高级质量经理对质量保证计划进行审批，如果审批通过，质量经理开始对项 目执行情况进行监控，如果不通过，质量经理对质量保证计划进行修改，重新提交审批， 直至通过。 2.5.7评估过程质量评估过程质量 1.质量经理根据质量保证计划，参照项目过程定义和过程检查单对项目已定义过 程的执行进行评估，完成后向高级质量经理、所负责项目的项目经理、工程总监提交项目 红黄牌检查报告。 2.质量经理跟踪项目红黄牌检查报告中提到的不符合项的解决情况。 2.5.8项目执行的支持项目执行的支持 1.质量经理需推动项

9、目经理在里程碑完成后组织召开里程碑评审会，如果该里程碑完成后五个 工作日尚未召开，质量经理负责催办，如果仍得不到解决，质量经理上报给高级质量经理。 2.就监控过程中发现的项目问题和风险，如项目组自身难以解决，质量经理可协助项目经理进 行解决，必要时推动高级质量经理进行解决。 3.质量经理在项目执行过程中，需及时响应项目组对公司管理体系和管理工具的使用执行的疑 问，以提高项目的过程质量。 2.5.9收集过程改进意见收集过程改进意见 1.质量经理在日常与项目组的各种沟通过程中，收集项目组在执行过程中提出的对公司项目管 理体系的改进意见，随时记录到过程改进修改建议表中，以作为下次体系改进的基础。 2

10、.5.10 项目日常监控项目日常监控 1.质量经理需每月监控项目相关数据是否已更新，如进度数据、成本数据、风险计划、沟通计 划等 2.质量经理需每月月初把 ERP 中对应的项目成本发送给项目经理和总监。 3.质量经理需在版本发布之前，监控已基线化工作产品的任何更改都进行了变更申请控制，并 得到 CCB 批准，然后签批版本的发布。 4.质量经理需随项目红黄牌检查对项目的阶段状态报告（例如，周例会纪要、项目周报、里程 碑报告等）进行检查，检查如下内容： 检查是否报告了任务状态，是否已经明确了本周的详细的工作任务 检查是否报告了存在的问题和风险，并进行了跟踪 检查涉及支持部门的有关问题是否已经讨论并

11、且记录在项目状态报告中 如果支持部门出现了影响项目质量和进度的延迟，质量经理要上报高级质量经理，再 由高级质量经理通报相关支持部门 5.质量经理需根据项目进展情况，每月与项目基准进行比对，识别偏差 ，并对发现的问题和 风险，推动解决 2.5.11 协助管理结项协助管理结项 1.质量经理在项目总结会议前，执行如下检查： 所有的软件和工作产品均被客户接受 检查项目结项会议报告是否已经准备就绪 2.质量经理参加项目总结会，确保会议纪要和项目总结报告提交给高级质量经理和其 他部门主管。 3.质量经理对结项资料和结项申请进行审核，审核通过后，在结项申请上签字；审核 不通过，将审核意见反馈给项目经理，由项

12、目经理负责及时修改/补充结项资料。 4.质量经理确保审核通过的结项资料提交集团机要室以及 SBU 相关部门进行审核归档。 2.6输出输出 审批通过的高层计划和工作说明书 签批的项目经理述职反馈 质量保证计划 过程改进修改建议表 项目红黄牌检查报告 签批的项目结项申请 2.7出口准则出口准则 完成项目结项申请的审批 2.8过程裁剪指南过程裁剪指南 项目类型 子过程 对应工作产品软件开发维护项目咨询项目集成项目整体分包 审批售中立项 审批通过的高层计划 和工作说明书 不可裁剪 培训管理体系培训记录项目组熟悉此类项目的过程要求可裁剪 协助项目经理任命述职反馈的签批不可裁剪 协助制定项目计划不可裁剪 制定质量保证计划质量保证计划 不可裁剪可裁剪 审批质量保证计划如有质量保证计划，不可裁剪 评估过程质量项目红黄牌检查报告 不可裁剪 项目执行的支持根据评审计划裁剪里程碑评审会议的支持 收集过程改进意见不可裁剪 项目日常监控 不可裁剪 协助管理结项结项申请的签批 如不具备参加条件，可