工厂现场管理检查记录表生产副总

1、XX公司工厂管理现场巡视检查记录表（参考）副总：经理：功能 项目 办公 区（室 ）厂区（生产系统）现场综合管理要求不符合事实记录（及拍照）责任人签名备注1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能 区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识， 干净整洁，无杂物1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整 洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私 人物品）1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标 识规范，文件资料归档、编制目录，专人管 理。1.5电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线 整齐，专人管理并定期防护。1.6日常工作的表单、工作日志、记录等用 统一的文件架、文件夹整齐

2、摆放，过期单据 定期清理。1.7室内各种管网线规范，走线尽量整齐、 隐藏安全。1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫 生用具定位管理并标识，保持整洁。1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好1.10会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬 挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣 誉证照及相关资料，要整齐干净。1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡， 办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等1.12建立了专/兼 6S管理值班巡查人员表检查日期:年 月 日（值勤表）。2.人员 管理 与素 质）2.1员工得到有效培训，是否有培训及任职 资格类的记录、证书等，无严重违纪记录。2.2员工是否熟悉公司管理方针、制

3、度、流 程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、 职安卫、反恐、行政人事制度等）。2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌， 无粗暴、野蛮行为。2.4统一工作服、劳保用品等（有统一公司 标志、名称并符合安全要求）2.5员工稳定、技能符合，公司认同感强2.5没有童工及非法使用未成年人现象2.63车间 备料 料区、半成品、成品 区（库 ）3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类 清晰、规划划线及品名标识清晰3.2抽查库区物料帐、物是否准确，单据归 档是否及时、整齐、完整（）3.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚，有 无不明、过期、变质产品3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、 环境干净整洁，无不相

4、干杂物。3.5库区门窗、设施完好，有专人管理3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期 处理或上报处理3.74生产设备4.1车间设备布局合理、标识与编号清楚，设备运行状态标识及时准确（ 分）4.2生产设备有无建立台账，台账与实物是 否一致，设备档案、设备履历表建立是否完 整4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂元 好，年度检修计划有效落实，设备维修记录 是否及时完整等。4.4设备日常保养点检是否如实按时保养， 表格是否及时记录，填写完整并归档管理4.5车间设备干净整洁，查看有无严重杂 物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象4.6现场设备有无异常（异响）、有无异常 停机现象，有无及时处理4.75生产产量5

5、.1检查当班生产计划是否如期完成，生产 日报表是否如实及时填写并上报5.2检查当班产量是否达标（符合产能标 准），未达标是否采取措施5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否 达标，5.4检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象6生产 质量6.1当日生产首件是否及时制作并按规定 摆放，首件时间、质量是否符合要求6.2现场随机检查产品质量，看是否符合要 求，有无明显不良产生6.3检查不良品箱（框），判断在生产时段 内不良品是否超标6.4检查操作员是否熟悉产品基本要求，是 否有产品质量意识及自检能力，6.5检查现场专职检验人员是否执行正常 有效的检查，有否严重漏检状况6.6检查现场是否有返工返修

6、品未及时处 理，滞留时间过长6.77生产 工艺7.1生产工乙卡疋否标准悬挂，版本疋否取 新7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否 熟悉相关工艺要求，7.3生产工艺是否被严格遵守，发现工艺不 符有否及时反馈修正7.4工艺监督记录及报表是否有专人持续 在做，发现工艺异常有否及时纠正7.58模具库（区）8.1摆放适合的模具架，模具架及储位的规 划与标识是否清楚8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡 物建立，保持一致，建立使用记录及检查记 录8.3是否建立模具履历表，模具使用及维修 记录是否及时填写8.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模） 具领用、保管，外发模具是否被有效管理8.5模具是否定期

7、保养，有无生锈、损坏现 象，8.6是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具8.79工（辅 ）具 间9.1摆放适合的工具架（或工具柜），进行 货架及储位的规划与标识9.2库存工（辅）具要固定储位、分类标识、 帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检（柜）查记录9.3主要常用工具建立适当的安全库存， 定 期检查，提前采购。9.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模） 具领用、保管9.5定期清理过期、呆滞、淘汰的工（辅） 具10备品 备件 间（区 ）10.1摆放适合的货架，进行货架及储位的 规划与标识10.2库存物资要固定储位、分类标识、帐物 建立，保持一致，建立使用记录及检查记录10.3主要常用标准

8、件建立适当的安全库 存，定期检查，提前采购。10.4指派专（兼）管理人员，负责库房物 品领用、保管10.5定期清理过期、呆滞、淘汰的物品11卫生 间（水 池 区）11.1卫生间各项设备、灯光、水管等保持 完好、干净，有损坏要及时维修11.2卫生间定期专（兼）人打扫，保持干 净、无严重异味11.3卫生间便池、地面不得有烟蒂、污物 等杂物11.4卫生水池无脏污、清洁用品摆放整齐， 垃圾清理及时，周边干净整洁12个人 物品（柜 ）12.1个人物品柜（区）统一配置，挂放帽 子、衣服、手套、鞋子及其它相关私人物品，12.2各柜子统一编号对应名字并标识，保持 内外整洁、完好，柜内物品定期清洗，保持 干净1

9、2.3男女柜分隔摆放，相对独立，不得混用12.4柜内不得摆放与工作无关且带有危险 性物品（如刀具、硫酸、汽油等）12.5个人物品（柜）要定期检查，保持安 全、卫生13安全 管理13.1有制定适合的安全管理制度、设备安 全操作规程，并被有效遵守13.2有专（兼）职具有资格的安全管理员， 并有执行培训、检查、督导等安全管理职责13.3安全管理设施（灭火器、电控箱、防 护罩等）、工具及劳保防护用品等有清单、 有标识、有定期检查记录，状态完好10.4现场安全管理培训记录、资格证书等 齐全有效，是否持证上岗10.5现场安全通道是否畅通，安全防护（防 尘、防噪音）用品是否穿戴，安全疏散图是 否有效，10.

10、6现场是否存放刀具利器等危险用品， 现场危化品是否被安全管理（MSDSt件）10.7现场有无严重安全隐患存在、有无发 生过较大安全事故10.814制度 管理14.1车间现场各项相关管理制度（质量、安 环卫、反恐及行政人事）是否知晓并落实14.2车间相关的公司各相关管理体系、制 度获取得到并得到有效培训与落实14.3车间是否建立内部检查巡视小组，随 机或定期检查，拍照公布、持续改善14.4定期检查制度的适合性，不合理、不合 适制度得到及时修订14.5无过期、作废的制度及作业文件在现 场14.615其它 要求（）15.1辖区内各功能区标识是否清楚，责任人 明确，平面图、安全疏散图是否符合规定15.

11、2车间是否定期班组座谈会制度（思想沟 通、心里释压），并有实施记录15.3是否建立班前会、班后会或晨会制度， 并有相关记录15.4车间环境良好，无明显粉尘、废气、 油污、水渍、废料、纸屑及蜘蛛网等15.5车间周转箱是否摆放整齐、干净、无破 损、产品标识是否填写规范、标识清楚15.6车间灯光、风扇、冷风机等电器开关是 否及时关闭，有无空转浪费现象15.7车间药品箱定位摆放，有标识，基本药 品、常用医疗器械配置齐全（配置单），有 专（兼）人管理，定期检查，无过期无缺损。15.8车间公告栏有专（兼）职 人员管理， 定期更新，无破损、陈旧12.916仓库 （含 原辅 料、 半成 品及 成 品）16.1库区内原辅材料、零组件、成品类别 及区域分类清晰、规划划线、储位及品名标 识清晰，平面图、疏散图是否符合规定16.2检查各库区物料帐、物是否准确，单 据归档是否整齐完整（要求日清日结）16.3库区特别是成品库区外来人员进出是 否及时登记，16.4库区物料堆垛整齐、无超高、无溢出、 无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。16.5库区门窗、消防、监控等设施是否完 好，有专人管理，安全门、消防通道是否畅 通、是否符合安规16.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，是