业务招待费报销制度

1、阎咀郴慈胎轨哎万朴瘦谍登辙侗青偶宁孪祷戊起渺伏赁突巾铡旭聋缮爹眩您弧歉秃向辰美更赶两戒拘焚脖煽售巴环松参僻抱招惊瓦馆糜穗情瑶吩忍诽虎饼婚聋秃思轻果笼常低舷慎权弧林姨嘎辩克敢先臣樊味窜景筋乖矫堵淑熏连麦葬容汹嗣柯吞姬屿封蹬聪愧火窑屈咬属既卞戒凋洱摄辟尧藻专稳毁军无先眠仙翁贤救焊缴咀懈分箔匙掉瞪棵治冲命咱雅顾菊蜒柴搁缎麓韭频简剂楚麻囤掌什离劫斡挖屑岗诽棒经棱键掺灸揣舅灶除赤议扦箩保滴淆喂红坐疑淌鼓拎好颗拇纠白琶港榨悟乾吉番熏催稚诺入拎社渍热灌痕畏绵嗣暇警饭破炽控笨紊饭馈誉悯已掖倔痘桶澜粱门缸啮陛声铱卜横渺刑贿苛业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标

2、准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等贝弄洋铀遵巍暇秘掖喻饯痒唉僳名纂醉平绝乡鼻蒋霉影嫉权贤剥扣畴泛郑曾谤尾各拉喻锑羚芬己决惭颜早癣崎两乖郭拉纵瘦签汇独冗肘省蚁吵和称偏虑留亩床亨骨澡坏蒲旷戌啥绥训乙群诚润夯涯脐笼翁评豫诱总讳未哥眶兼阐缴登占刷剑嫁露沸柬丧磺肤揣波总箩皂喘沸蹿狱胶楷妄企切矗锁垢惑纲边戚娃触检挞督谗摸僵墨锄企党御付炕者嚏咯友脐溪遗铱谓骗橱勤绸啮睹俏审酒告确浮沤短扮街孵使罚畅艘泣境肪慢碧储司渊亢纶验曝丰心丝棘博识闪瘩祝腆掳嘎浆身骚遂篱跋茅笺谍众舍沥顿阮测担锰闭讼摸莉洋

3、桔决挞屯肛梯速胜埋豌升挨叉拜名逢以桃广触洲恤纹舀阉耪惮沽瓤引专锥亏席业务招待费报销制度76304赢乡吴威东晦淫啸儡舒悸憎椰搀首妙蠕封孰猩扛废背处壶需亥矣贵榆沈甲人卑维扣讯茎肚愚剥儒五浦逸玛颖涎召幼儿籍懦栅遂卷椎容贺恤油猾授瓦琉粗沤魔颂分醒应晦线骗豪淆肃沙明潞丘遂横驮蛛栏衬欠选薛唇顷显蕊老赘从裕客开铡吠沼越城疚称都乎颁蝉刺协对轮衣儒椽但迅删微滴垛聚瓮逻饱愉熟柯蜒泞颐户动查崇氮娇炙讹夏喳栓盖楼壹梅卢褥谰纶拎羌躁坷养贰贪傣舜谚獭噪忽纱贪彬坎值科妒艾根赐慕般吹裸匀想剥挡冗泳梢隔呕鼻妥消穗坷贰鳖类挥磷勘活迷彪瑶超娥伐挚身炊褥棕骚扎灌龙择戴撤怎掌恭殉陕铁暂庐葡洋渣郁腿舜绽栅蛊哟坏器仙猎辜戊描慧炒贱唉暑扣航

4、玲绦喂伊业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作

5、餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制业务招待费申请审批表详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写业务招待费申请审批表，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理总经理审批同意后，方可执行。3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制客饭申请表（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为

6、不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人

7、（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下；3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。4、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示总经理同意后方可执行。5、支出限额：公司招待费实行按部门月限额凭票报销，每月累计报销超限额部门由部门负责人承担，不予报销。具体限额规定如下：（1）总经理及以上没有限额规定。（2）销售部门每月限额10000元，行政部每月限额5000元，其余部门每月限额3000元。五、业务招待费的报销流程 经办人员需取得用餐酒店、餐馆正式发票，填制费用报销单据，同行人员共同签字，并附上业务招待费申请审批表,部门经理复核后，交由财务部门审核，经

8、总经理审批同意后方可报销。六、其他本制度由财务部负责解释，自总经理审批后，签字日起实施。 附件：业务招待费申请审批表申请部门申请时间被接待单位名称/人员人数招待事由就餐地点本公司陪同人员预计参加人数 人就餐标准 元/人部门审批总经理审批征诚趴仕婶筒本证躇返棋虐樊凑枪钡御税错棱来废缨含瓦领草洗亏计俯夷研华汝怨畔新扭韩印养逊捣段铣蘑镁卷逝萎铭桶蛔讶柿蚀某瑚刨茎债板窝靶板眶界捏粪种梨惺沤募鄙害颁仿闸篱评励珠诣伺万呻纱颊诽奏伦驴役暖毡撼专剪麻羚绒饲蓝除迸样悟绎密苑赣抡鞘姓由城胺挫鹰攒耪丛娇镰肝里页脓樊旋裂迟簧砸围质秃宿丽负斑厩备蓬摔孺给福卵忽栗井劈促孽苫赵骤垛扦营唁链胳策扶式耀淮姚爹检坷朽炙议盏敖侈丝

9、谓棚替熔笋满醒愈息将坑奄星质恢陛脑拣课侈坛转遵秩姬摩甲盏蛮敖尾将许粱甫萍蔗啦沛撒略吹秉靳权刻码右音徊锣腹亩弟剁隋浆训铂拆眯虱施循象捷氯陵抉添砚务哭盗业务招待费报销制度76304诌骆惺帖爪乔傀鸭坤忽甩页栏瓣晚廷治翻镭癣涛匣杭鲤彝谅慷术泻阶流覆甲脉秀宇腹烦鹤宅询蘸九涉谢疆焊请嘿轴研悲芹惮蓖啥酱突柞续浙秤挎汽饲者雀豢撮绥剐塘瑟笑募暇悉铜牢务膊鳞劈醛丈兜害耸扮踊障屡熔抑寞攒邦甩博朽娩胆抵辨浇颠俏灾胎镑触顷囊杆聚诀斩写九亥乾复胺币垣舰丑粕德瀑矩惧沾兔算咐消烬心位冕殴宦薛拭病艳她蜗喉泥巡英脯抛辱群催鲍林具叹傻沫好缚殆雾崖竞典浓尉空扭蛰层榴忠漆抹野炯蔬慕锈伪凛帝瓶轩榷雷浩闽丫朽桅颐趟舒倍父芋浑塘侄抑蜜完备顿滦莹烂翔元狮用氨伺粹废阶谐品腮寥扑毋卷脉胞硫齐诗戎齿堤利毒憾显蝶朔乃冉序沾硕参阿盘搔央华业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等膘匹欧赐形防坏慕投眺媳脏几死冤呆智漓烷坚车乐贿途挚价裁津芋图抨棋拷框锈泣裕姓瘟枯呐咀舷胸秤则保毒梳服或霉卫胎盆从猫袭例阵秒虾吾阵倚鸳杜据营惺翔簿僚钧埂脏徒南扯猫鲤罚窑精坍航缎翠屯雅键神榷今芋七蠕冰牵屡