呼和浩特关于成立年产xx吨牙膏公司立项申请报告

1、泓域咨询/关于成立年产xx吨牙膏公司0呼和浩特关于成立年产xx吨牙膏公司立项申请报告泓域咨询/规划设计/投资分析 报告说明截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务牙膏持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。该牙膏项目计划总投资3587.41万元，其中：固定资产投资2834.4

2、7万元，占项目总投资的79.01%；流动资金752.94万元，占项目总投资的20.99%。达产年营业收入6565.00万元，总成本费用5039.04万元，税金及附加70.80万元，利润总额1525.96万元，利税总额1807.24万元，税后净利润1144.47万元，达产年纳税总额662.77万元；达产年投资利润率42.54%，投资利税率50.38%，投资回报率31.90%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位131个。随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等

3、功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。目录第一章 概论第二章 项目建设单位基本情况第三章 项目必要性分析第四章 市场调研分析第五章 产品规划分析第六章 项目选址第七章 工程设计方案第八章 工艺先进性第九章 环境保护可行性第十章 生产安全保护第十一章 项目风险情况第十二章 节能第十三章 计划安排第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 经济效益评估第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 概论一、项目提出的理由牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱

4、口水、口洁雾和假牙清洁剂等。牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。二、项目概况（一）项目名称呼和浩特关于成立年产xx吨牙膏公司（二）项目选址某高新技术产业开发区呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17224平方千米，建成区面积260平方千米，常住

5、人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特

6、还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积11385.69平方米（折合约17.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.26%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投

7、资强度166.05万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11385.69平方米，建筑物基底占地面积6747.16平方米，总建筑面积11841.12平方米，其中：规划建设主体工程7838.31平方米，项目规划绿化面积636.15平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1059.71万元。（七）节能分析1、项目年用电量890550.87千瓦时，折合109.45吨标准煤。2、项目年总用水量4990.01立方米，折合0.43吨标准煤。3、“呼和浩特关于成立年产xx吨牙膏公司投资建设项目”，年用电量890550.87千瓦时，年总用水量4990.01立方米，项目年综合总

8、耗能量（当量值）109.88吨标准煤/年。达产年综合节能量34.70吨标准煤/年，项目总节能率29.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3587.41万元，其中：固定资产投资2834.47万元，占项目总投资的79.01%；流动资金752.94万元，占项目总投资的20.99%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期

9、经济效益规划目标预期达产年营业收入6565.00万元，总成本费用5039.04万元，税金及附加70.80万元，利润总额1525.96万元，利税总额1807.24万元，税后净利润1144.47万元，达产年纳税总额662.77万元；达产年投资利润率42.54%，投资利税率50.38%，投资回报率31.90%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位131个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金

10、投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“呼和浩特关于成立年产xx吨牙膏公司”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位131个，达产年纳税总额662.77万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42

11、.54%，投资利税率50.38%，全部投资回报率31.90%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要

12、求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模

13、式成为产业新形态。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11385.6917.07亩1.1容积率1.041.2建筑系数59.26%1.3投资强度万元/亩166.051.4基底面积平方米6747.161.5总建筑面积平方米11841.121.6绿化面积平方米636.15绿化率5.37%2总投资万元3587.412.1固定资产投资万元2834.472.1.1土建工程投资万元934.202.1.1.1土建工程投资占比万元26.04%2.1.2设备投资万元1059.712.1.2.1设备投资占比29.54%2.1.3其它投资万元840.562.1.3.1其它投资占比23

14、.43%2.1.4固定资产投资占比79.01%2.2流动资金万元752.942.2.1流动资金占比20.99%3收入万元6565.004总成本万元5039.045利润总额万元1525.966净利润万元1144.477所得税万元1.048增值税万元210.489税金及附加万元70.8010纳税总额万元662.7711利税总额万元1807.2412投资利润率42.54%13投资利税率50.38%14投资回报率31.90%15回收期年4.6316设备数量台（套）11617年用电量千瓦时890550.8718年用水量立方米4990.0119总能耗吨标准煤109.8820节能率29.05%21节能量吨标

15、准煤34.7022员工数量人131 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

16、面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用

17、为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充

18、分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户

19、好评。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入4399.53万元，同比增长10.42%（415.18万元）。其中，主营业业务牙膏生产及销售收入为4153.61万元，占营业总收入的94.41%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入923.901231.871143.881099.884399.532主营业务收入872.261163.011079.941038.404153.612.1牙膏(A)287.85383.79356.38342.671370.692.2牙膏(B)200.62267.49248.39238.83955.332.3牙膏(C

20、)148.28197.71183.59176.53706.112.4牙膏(D)104.67139.56129.59124.61498.432.5牙膏(E)69.7893.0486.4083.07332.292.6牙膏(F)43.6158.1554.0051.92207.682.7牙膏(.)17.4523.2621.6020.7783.073其他业务收入51.6468.8663.9461.48245.92根据初步统计测算，公司实现利润总额939.35万元，较去年同期相比增长95.76万元，增长率11.35%；实现净利润704.51万元，较去年同期相比增长74.97万元，增长率11.91%。上年度

21、主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4399.53完成主营业务收入万元4153.61主营业务收入占比94.41%营业收入增长率（同比）10.42%营业收入增长量（同比）万元415.18利润总额万元939.35利润总额增长率11.35%利润总额增长量万元95.76净利润万元704.51净利润增长率11.91%净利润增长量万元74.97投资利润率46.79%投资回报率35.09%财务内部收益率28.98%企业总资产万元7562.62流动资产总额占比万元28.26%流动资产总额万元2137.57资产负债率48.87% 第三章 项目必要性分析一、牙膏项目背景分析随着市场经济的高速发展及生活水平的改

22、善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁，品牌力指数达到550.3;据数据分析，38.1%的消费者首先提到高露洁，品牌联想度达到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出140.10%。佳洁士则排名第二，品牌力指数为459.2。黑人牙膏以430.7的品牌力指数排名第三。值得注意的是，昔日辉煌的两面针如今排名第七，品牌力指数为294

23、。在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。近年来蓝天集团、两面针公司、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。牙膏的发展理念与保健食品相近，近年来绝大多数专利牙膏都是以使用天然成分为概念，如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生物酶、多肽等，现代健康理念的更新，为中医药发展提供了很好的机遇，具有中国传统特色的中草药牙膏以其绿色天然、安全、功效独特的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念，成为口腔护理用品发展的热点。在绿色、环保新理

24、念主导下，中草药牙膏的开发具有很好的市场前景和长久的开发潜力。幼儿是牙齿发育的重要时期，保障幼儿的口腔健康是让其茁壮成长的关键，由于儿童正处在生长发育的关键时期，牙齿的钙化程度较成年人也有巨大的差异，让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。近年来各个领域的专家学者也加快着研究发展的步伐，大力投入到研发儿童专用牙膏的工作当中，并取得了阶段性的进步，儿童牙膏市场必然会有更为宽广的发展前景。二、牙膏项目建设必要性分析截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务牙膏持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰

25、落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。上世纪，黑妹和中华、两面针这三大国产品牌曾分别占据着东部、南部和西部市场，形成三足鼎立格局。随着外资品牌开始利用强大的营销攻势加速占领中国市场，中国牙膏市场格局也被重新洗牌。1992年，高露洁进入中国；随后，联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”；1995年，世界上最大的清洁用品公司宝洁的佳洁士进入中国。随着时间的推移，由中华、蓝天、冷酸灵、两面针组成的中国牙膏市场“四大天王”，

26、变成了由高露洁公司的高露洁、好来化工公司的黑人、宝洁公司的佳洁士、联合利华公司的中华牙膏组成的中国牙膏市场“四大金刚”。根据中国口腔清洁护理用品工业协会发挥的数据，高露洁公司旗下的“高露洁”、宝洁公司旗下的“佳洁士”、联合利华公司旗下的“中华”等为数不多热销品牌雄霸国内60%以上的市场，而余下的不到三分之一的市场要被云南白药、两面针、田七等众多民族品牌“共享”，差距之大可见一斑。据统计，云南白药旗舰店卖得最好的牙膏，总销量13.3万；两面针旗舰店卖得最好的牙膏，总销量只有3.3万；而外资品牌高露洁一家卖得最好的牙膏，总销量就超过32万。到2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续扣非净

27、利润亏损12年；如下图所示，两面针营收增加，亏损面也在扩张。根据两面针2017年年报，中国日化产业已经进入成熟期。尤其是在牙膏市场，市场细分程度高，品牌忠诚度起主要作用。2017年，我国牙膏行业市场规模约257亿元；据预测，未来几年，我国牙膏市场将以7%-9%的增速发展。牙膏行业增长渐缓，单纯牙膏市场容量有限。我国牙膏行业的洗牌，到底是由于消费者需求的变化。从我国牙膏细分市场的格局来看，美白功能的牙膏市场占比最大，达到了28%，主要原因是大多数人对于牙膏的功能首先考虑的是美白效果，同时消费新生代比起其他群体更关注美白；其次是中草药类型的牙膏，占比达到了21%，主要原因是中草药配方的宣传深入人心

28、，更多人愿意相信中草药的功能，多功能的牙膏占比仅为10%，主要原因是大多数人对于牙膏功能的追求较为单一，因此多功能类型的牙膏面临的问题是“全而不精”。据相关调查，对宣称能帮助改善牙龈问题的牙膏，从天猫、京东两个平台收集舒适达、云南白药、好易康、舒客、欧乐B、高露洁、两面针、佳洁士、黑人等9品牌15款牙膏共6万多条消费者评论数据，采用了总体效果、牙龈护理效果、口感、味道、忠诚度、推荐度共6个指标作为综合评价指标，这15款牙膏综合得分排名如下。其中，云南白药、舒适达、舒客口碑最高；同时，云南白药两款调查产品以及高露洁的金参护龈牙膏在牙龈护理、忠诚度等指标得分均出现9分。可以看出，随着消费升级与健康

29、意识的提升，国民愈加重视牙龈护理；含有中药成分的牙膏也被消费者青睐。另外，通过对当前国内市场中牙膏品牌做了网店数量与关注指数的对比发现，在国内牙膏市场中，云南白药、舒客、黑人、两面针、纳爱斯、三金等6家国产品牌进入网店数量前十名；而片子癀旗舰店、云南白药旗舰店、Saky舒客旗舰店、纳爱斯旗舰店、冷酸灵旗舰店等5家国产品牌店进入最受关注的品牌前十名。根据相关协会数据，2016年，国内牙膏市占率前十名中有七家国本土品牌；本土品牌行情较前几年的衰落有了明显的回温。同时，这十家品牌市占率共计82.7%，牙膏行业高度集中，低、中、高三各梯队中竞争程度各异。民族品牌的牙膏还有机会夺回被外资蚕食的市场，那就

30、是继承中医智慧、具有鲜明中国文化特色、能够凝聚市场号召力的“中草药”牙膏，如果添加中草药成分的牙膏能够通过技术创新持续进行研发升级，在功效上赢得消费者口碑，那么外资品牌气势汹涌扫荡中国市场的“铁蹄”有望被阻拦，民族品牌牙膏重焕生机之日将近。 第四章 市场调研分析一、牙膏行业分析牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。国内牙膏企业可以分为三类，外资牙膏企业、国内大型牙膏企业、国内小型牙膏企业。国内牙膏行业经历了五个发展阶段，经历了从大品牌垄断到各品牌百家齐放，从国产品牌独占鳌头到洋品牌

31、重新洗牌，到现在国产品牌重新整合寻求突破阶段。目前国内牙膏市场竞争格局是外资强而本土弱，高露洁、佳洁士、黑人、中华等外资品牌占了七成以上的市场份额，而云南白药、冷酸灵、黑妹、蓝天六必治、田七等本土品牌只拥有三成左右市场份额。国内牙膏品牌避免与外资品牌正面交锋，占领了“中草药牙膏”，“中老年口腔护理”等细分市场。牙膏消费者群体使用需求最多的是全效，其次为美白和防蛀，而不同年龄的人对牙膏的功能需求也不一样。消费者使用全效牙膏最普遍，其次为美白和防蛀，年轻人更关注美白，而年长的消费者对消炎和抗过敏的需求明显高于中青年。消费者选择在大型超市购买牙膏的比例超过了90%，而在便利店、百货商场、批发农贸市场

32、等场所购买牙膏的比例不足10%，超市是最重要的牙膏销售场所。牙膏产品形态与性能的相对稳定决定了牙膏生产技术体系的范围与结构也是相对稳定的。二、牙膏市场分析预测牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。中国牙膏产量始终维持在50万吨以上，据调查数据显示，2018年中国牙膏产量达59.46万吨，行业整体产量下降，市场需求结构发生变化，中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。作为世界牙膏生产与销量最大的国

33、家，中国牙膏的进口远小于出口。从出口情况来看，2018年中国牙膏出口数量为163907吨，较2017年提升了1.8%，出口金额为34767万美元，较2017年提升了10.56%。从进口情况来看，2018年中国牙膏进口数量为21187吨，较2017年提升了17.7%，进口金额为16883万美元，较2017年提升了26.74%。随着我国消费能力的提高，对进口日化品的需求增多，近年来我国牙膏进口增速明显快鱼出口。牙膏的种类琳琅满目，牙膏行业的竞争也随之加剧，牙膏企业对研发的投入越来越多。从行业专利申请数量来看，2010-2018年我国牙膏专利申请量整体呈平稳上升趋势，2018年中国牙膏行业专利申请数

34、量为1135件。从专利申请类型来看，2018年中国牙膏发明专利数量最多，占比达46.4%，其次是外观专利数量，占比为27.2%，紧接着实用新型专利数量，占比为25.1%。其中本土企业牙膏产量占比最大，达48%，外资企业和合资企业占比近年来有所下降，2018年产量占比分别为37%、15%。2018年中国牙膏行业市场规模将达274亿元，同比增长约5.79%。并且预计到了2020年中国牙膏行业市场规模将突破300亿元。 第五章 产品规划分析一、产品规划项目主要产品为牙膏，根据市场情况，预计年产值6565.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路

35、的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目承办单位计划在项目建设地建设项

36、目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积11385.69平方米（折合约17.07亩），其中：净用地面积11385.69平方米（红线范围折合约17.07亩）。项目规划总建筑面积11841.12平方米，其中：规划建设主体工程7838.31平方米，计容建筑面积11841.12平方米；预计建筑工程投资934.20万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1059.71万元。（三）产能规模项目计划总投资3587.41万元；预计年实现

37、营业收入6565.00万元。 第六章 项目选址一、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17224平方千米，建成区面积260平方千米，常住人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼

38、和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治

39、理示范城市。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化

40、率达到48.6%，提高1.1个百分点。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。对周围环境不应产生污染

41、或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”

42、的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.26%，建筑容积率1.04，建设区域绿化

43、覆盖率5.37%，固定资产投资强度166.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11385.6917.07亩2基底面积平方米6747.163建筑面积平方米11841.12934.20万元4容积率1.045建筑系数59.26%6主体工程平方米7838.317绿化面积平方米636.158绿化率5.37%9投资强度万元/亩166.05四、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以

44、及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。五、总图布置方案1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、3、项目用水由

45、项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。室外电源采用三

46、相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。六、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好

47、；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。 第七章 工程设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达

48、成共识。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。三、建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽

49、可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积11841.12平方米，其中：计容建筑面积11841.12平方米，计划建筑工程投资934.20万元，占项目总投资的26.04%。 第八章 工艺先进性一、技术管理特点投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时

50、与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。二、项目工艺技术设计方案工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考

51、虑建设区域生态环境容量。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。三、设备选型方案项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量

52、，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计116台（套），设备购置费1059.71万元。 第九章 环境保护可行性按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重

53、点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线，建立资源回收循环利用机制，降低资源和能源消耗，提高资源利用效率，减少污染排放，实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心，开展电力需求侧管理工作。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推

54、行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。一、建设区域环境质量现状投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到环境

55、空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。（二）建设期噪声环境影响防治对策建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式