茶叶质量信用报告

1企业质量信用报告有限公司二O一六年三月2目录第一部分前言一、编制说明3二、报告内容客观性声明3三、总经理致辞4四、企业简介5第二部分报告正文一、企业质量理念7二、企业质量管理71、质量管理机构72、质量管理体系123、质量安全风险管理13三、质量诚信管理161、运作管理162、产品质量承诺17四、质量管理基础181、标准管理182、计量管理193、认证管理194、检验检测管理20五、产品质量责任211、产品质量水平212、产品售后责任22六、报告结语22第三部分报告发布3第一部分前言一、编制说明本报告是有限公司发布的第壹份质量信用报告。报告组织范围有限公司报告时间范围2015年1月1日至2015年12月31日报告发布周期年度报告报告数据说明本报告采用数据来自于有限公司二、报告内容客观性声明郑重声明本公司出具的企业质量信用报告，是在综合汇总、整理我公司自成立以来的质量信用工作相关数据，特别是近三年以来的数据和工作情况的基础上形成的，体现了企业在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合GB/T221202008企业信用数据项规范和GB/T221182008企业信用信息采集、处理和提供规范，本公司对报告内容的客观性、真实性负责并主动接受社会监督。特此声明。4有限公司2016年9月25日三、总经理致辞近年来，面对复杂多变的市场竞争格局，我公司严格依照食品安全法的要求，全面打造食品安全保障体系，以精益求精的产品质量为基础，以严谨科学的管理为纽带，持续提升市场掌控能力，企业保持了较好的发展势头。质量是产品的生命线，更是企业的生命线。为确保产品生产质量，我们始终以用户需要和满意为原则，坚持以质量求生存，以现场工序管理为重点，坚持做到不合格原材料不入库，过程检验不合格不流入下道工序，成品检验不合格不出厂。同时专门设立了食品安全员，做好企业内部食品安全风险评估和预警工作，确定危害分析及关键控制点，从原料采购验收、生产过程控制、储存运输、销售管理等环节进行全面危害分析。并通过质量管理体系内审、外部审核等监督管理方式，对食品安全体系持续完善和改进。质量第一，诚信为本；食品质量安全，关系你我。我公司将一如继往地坚持“奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”的质量安全方针，从影响产品5质量的每一个环节入手，抓好质量管理，全面落实企业主体责任，竭诚为广大消费者奉献优质、安全、放心的产品总经理2016年3月25日四、企业简介有限公司成立于年月，是一家专业生产有机绿茶的新兴的、现代化的茶业企业。公司集有机茶的种植、加工、营销、产品研发于一体，拥亩高标准的有机茶园和座现代化的茶叶加工厂，总资产近元。公司的基地和加工厂均位于。地处四川盆地西南，立体气候特征明显，终年云雾缭绕、气候温和，雨量充沛、山清水秀，其茶叶天然品质优良，明清时曾为宫廷贡品。也是国家绿色农业示范基地，国家级有机茶标准化示范园区，自然环境优越。公司基地位于完全无现代农业和重工业污染的彝家深山，海拔8001200M的宜茶生态区。公司从基地管护到茶叶的加工、包装都严格按有机茶国家农业行业标准执行，在生产过程中不使用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂、食品添加剂等化学物6质。公司从基地管理、茶叶加工到销售，都建立了完整的质量管理体系，严格做好了茶园的投入品监管、农事活动的记载、加工各环节的有效控制及记录，实现了产品质量的可追溯性。公司在加工厂建立的标准的审评检验室，对每一批茶叶都要进行相关检测，确保每一批出厂的茶叶都符合有机茶的相应标准。公司早在2004年就通过了中国质量认证中心的ISO9001国际质量管理体系认证，公司的所有基地及加工厂也都通过了中农质量认证中心的有机认证。几年来公司一直严格按照ISO9001质量管理体系的各项要求及有机茶国家农业行业标准来规范公司的各个管理环节，为公司生产出合格的有机茶提供了良好的保障。公司生产的“”系列有机绿茶，第二部分报告正文一、企业质量理念公司以顾客为关注焦点，坚持以质量求生存，将质量作为企业生存和发展的根本，以过程质量控制为重点，以顾客满意为宗旨，以技术改造和严格的过程质量奖惩为手段，将质量管理理念融入企业整个生产经营中，质量意识深入每一位员工心中并落实到具体的工作中。7近年来，在创建质量诚信体系中，企业注重强化品质管理的核心地位，严格过程标准，加强过程考核，坚持质量一票否决，将产品质量作为企业的第一生命线，以打造卓越品质为目标，以持续改进为手段，不断完善质量诚信体系，通过努力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量，以人为本，走质量效益型道路，积极实施质量兴企战略，不断追求产品品质的卓越和完美。二、企业质量管理1、质量管理机构公司总经理授权管理者代表全面负责企业的质量管理工作，并下设质检部具体负责企业的质量管理工作。各部门质量管理职责和权限（1）、总经理A负责公司主要事务决定，制定质量安全方针及经营目标、经营战略，进行资源的有效分配，以保证质量安全目标和质量承诺的实现；以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；B全面负责经营管理，明确和提供对管理体系的资源分配，以保证质量方针和目标的实现；C对质量和食品安全管理体系的建立、策划、实施、完善和质量安全工作负责；D贯彻执行国家的有关质量和食品安全方针政策和法8律法规；E决定公司生产经营活动中出现的重大问题，组织处理重大质量和食品安全问题；F组织制定公司质量和食品安全方针和目标；批准、颁布质量和食品安全管理手册；G决定公司质量和食品安全管理组织机构的设置，任免各部门负责人，指定管理者代表（2）、管理者代表A负责按公司质量安全方针和标准的要求建立、实施和保持并持续改进质量安全管理体系，领导并组织各职能部门编写、修订、换版质量管理体系文件，并对其进行审核；B负责组织制定公司年度质量安全目标和实施计划，确保提高对满足顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量安全目标和实施计划完成情况；C负责组织贯彻执行国家有关食品安全的方针、政策、法律、法规；D领导食品安全小组所有的活动，包括ISO9001质量管理体系的制定、实施、验证等；E定期向最高管理者报告公司质量和食品安全管理体系的适宜性和有效性以及体系的业绩和任何改进的需求；F负责组织公司内部审核活动，任命审核组长、审核9员，并规定其职责，负责管理评审准备工作；G定期召开公司产品质量和食品安全分析会议，负责仲裁因产品质量、食品安全和服务质量问题而产生的异议或纠纷；H确保ISO9001质量管理体系相关知识的培训和教育；I负责公司就质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络3、办公室A负责受控文件的分发、质量记录、文件的资料的档案管理；B负责企业员工聘用、招聘、培训工作的管理、人员培训档案管理工作；C协助管理者代表对质量管理体系数据进行分析，改进质量体系工作；D负责组织制订公司各部门、车间岗位职责；E负责后勤日常管理工作,公司证照的年检更新等；4、生产部A负责生产计划安排，组织企业的生产工作，保证产品的质量符合标准及顾客要求；B负责按照产品技术标准和质量要求组织生产,确保生产计划的完成；10C负责生产设备的管理，组织车间设备的维护和保养工作，以满足生产要求；D负责生产安全管理，并对安全负有领导责任；E负责组织厂区环境卫生的现场管理，维持良好的工作环境；F负责原辅材料、包装物、半产品、成品仓库的日常管理工作；G负责组织对不合格品的处理,纠正和预防措施的实施。H负责原辅材料、半成品、成品的标识，防护和交付管理工作。5、质检部A负责对各职能部门的质量工作进行协调、监督、检查及日常管理；B健全公司质量和食品安全管理体系，促使管理体系有效运行；C在管理者代表的领导下,具体负责质量和食品安全管理体系文件的编写、更改、换版、报批；D负责对市场产品质量反馈情况进行协调处理；E负责对不合格品的质量评审及提出处理意见；F负责组织进货过程和最终产品的检验化验工作，对原辅材料和产品的检验状态负责；11G负责检验仪器、仪表的日常维护保养管。6、营销部A按照公司制定的原材料、包装物采购质量要求，负责组织制定采购计划，供应商评价，进行物资采购；B负责组织原材料、包装物、成品的搬运和运输工作；C负责不合格品的退货、索赔等工作；配合公司应急和响应操作；D负责与客户接口，客户开发、对外销售业务的联系、洽谈及合同评审，协助市场调研分析及产品质量反馈，销售等工作；E负责售后服务及用户投诉处理工作，提高用户满意度；F负责组织产品销售的市场信息收集工作，及时掌握市场对产品质量的反映。2、质量管理体系本厂依据GB/T190012008质量管理体系要求及NY51962002有机茶并结合公司实际情况，建立了覆盖公司产品从生产到销售的完善的食品质量安全管理体系。公司连续13年通过中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证，公司生产的有机茶连续14年通过中农质量认证中心的有机认证。12（1）、公司的质量与食品安全方针奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”（2）、企业的质量与食品安全目标产品出厂合格率100；顾客满意率90以上；客户意见处理率100；食品安全事故率为0。（3）、质量与食品安全管理体系运行措施A、每年对公司总的质量与食品安全目标进行层层分解，下发到各部门，并进行考核。B、利用外培和每年的茶叶生产前期，加强全员的质量法规、意识的培训，提高全员参与质量管理的意识。C、充分利用管理评审、内审和外审等手段每年对管理体系运行情况进行审查，持续改进，不断完善。D、2015年度企业质量目标考核结果产品出厂合格率100顾客满意率98客户意见处理率100食品安全事故率为03、质量安全风险管理（1）、质量投诉处理企业坚持以市场为导向，在不断扩大销售范围的同时，13做好售后服务工作，制定了消费者投诉受理制度，积极受理消费者投诉。具体做法如下A、值班经理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。B、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。C、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。D、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。E、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。F、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。G、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。H、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。I、根据公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人食品、饮料。J、搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。K、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。2、质量风险监测14公司对茶叶生产和销售的整个过程进行危害分析，对产品质量影响较大的重点环节，设立质量风险监测点，不断完善和健全企业质量风险监测体系，定期检查、分析总结，采取有针对性的防范措施，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，全面降低质量安全风险。2015年，我们进行了认真自查和分析，并送样品到国家权威检测机构进行检测，也接受了中农质量认证中心的有机茶审核及地方职能部门的抽查，结果均为合格。近几年，在国家、省、市、县组织的产品质量监督检查中，产品质量合格率均为100。（3）、应急管理发生食品安全事故时，公司各分厂、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，分厂、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据，并对事故情况做阶段性报告。初次报告，应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。15阶段报告，既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告，包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。各加工厂、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。各加工厂、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。如有事故发生，由质检部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如16异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。三质量诚信管理1、运作管理1、从新产品的设计开始，积极了解顾客的需求，针对不同的区域消费习惯、不同层次的消费者需求，有针对性地开发新产品，尽量满足顾客的需求。（2）、原材料的采购过程坚持诚信供应商评价制度、合格供方动态管理制度、采购材料索证索票制度、原材料入库检验制度，确保了原材料质量。（3）、对产品质量有影响的过程进行充分识别，制订严格的操作规程和设立关键质量控制点，并严格监控，坚持做到自检、互检、和专检的过程三检制，确保了过程质量的稳定和提高，为产品的高品质奠定了牢固的基础。（4）、建立质量诚信检验制度。按照相关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；对原材料进行严格的检验和验证，并按规定保存相关的检验或验证的记录；配备必备的检验设备，按照标准要求对最终产品进行严格的质量17检验，确保不合格品不出厂，并按规定保存出厂检验记录；对在用的检验检测设备建立台账，定期进行检验或校准，确保检验检测设备符合要求。（5）、建立售后服务制度，积极完善售后服务，建立顾客档案，妥善处理顾客对产品的抱怨和投诉，努力使顾客满意；定期开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。（6）、建立了产品质量追溯体系，对发现缺陷的产品，能够及时召回，对出现产品质量事故，能够及时妥善处理，并追溯有关责任人的责任。2、产品质量承诺为了满足顾客需求，确保顾客满意，我公司对产品质量作出以下承诺（1）、自觉遵守国家食品安全法、产品质量法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例等法律法规要求，依法组织生产。（2）、公司确保产品出厂合格率100，在产品明示的保质期内，产品质量符合相应标准规定的要求。（3）、确属公司产品质量责任，公司及时给予更换、退货，补足商品数量或退还货款，并进行相应赔偿。（4）、对因产品质量问题造成消费者损失的，依据国家相关法律的有关规定给予购买产品的消费者相应赔偿。18企业愿接受社会各界的监督，主动承担质量主体责任。四、质量管理基础1、标准管理本公司有机茶执行行业标准NY51962002。本公司绿茶执行国家标准GB/T1445612008。本公司红茶执行国家标准GB/T1373822008。本公司花茶执行国家标准GB/T222922008。茶叶的主要性能指标基本要求具有正常商品的色、香、味，不得含有非茶类物质和任何添加剂，无异味，无异嗅，无劣变。卫生指标污染物限量符合GB2762的规定；农药残留限量符合GB2763的规定。为了公司产品能充分满足标准的要求，公司大力推进企业标准化建设，积极宣贯和实施国家相关标准化方面的法律法规，建立适应市场的标准化工作机制，先后制定和完善了各部门岗位职责、厂区车间库房卫生管理制度、原辅料采购查验制度、关键质量控制点作业指导书、生产过程质量控制制度及考核办法、产品出厂检验制度、产品标识标注管理制度、不合格管理制度及控制程序等，基本完善了公司的标准化管理体系。192、计量管理公司严格按照中华人民共和国计量法要求，制订了计量器具使用管理制度，并严格实施。按生产需要配备计量检测设备电子天平、水分快速测定仪等，建立有计量器具台账和周期检定校准计划，将定量包装计量列入出厂检验项目。严格按照中华人民共和国计量法等法律法规要求，确保计量设备定检率100。为了进一步提高检测数据的准确率，我们除了要求计量检测人员平时要加强计量相关法律法规和业务知识的学习之外，还定期送省质检所进行培训，积极参加计量管理部门组织的各类活动，并通过定期比对检验等手段，使检测数据的准确率得到极大提高，在近几年国家、省、市组织的各类监督抽查中合格率始终保持100。3、认证管理公司自2004年开始，积极推行ISO9001质量管理体系，建立和完善了质量控制程序，并连续13年通过中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证。公司基地从选址到后期的管理，都严格执行有机产品相关标准，坚持由公司自己的职工管理基地。公司基地和加工厂于2003年3月全部通过了中国农业科学院有机茶发展中心（OTRDC）的有机认证，袁家溪3268亩有机茶基地是OTRDC一次性认证面积最大的有机茶基地，也是全国20最大的有机茶基地。公司已连续14年通过了OTRDC的有机认证。4、检验检测管理公司产品检验分自检、委托检验和接受职能部门抽检。其中公司自检由有资质的检验人员，严格按检验程序对产品进行检测。（1）、检验人员要经过正规的有关部门的培训，持证上岗。要弄懂各种检测仪器的原理和方法，熟悉检验工作的步骤及操作方法。对待工作要认真负责，不允许麻痹大意。（2）、每次检验前要认真检查相关仪器设备是否完好无损，装置是否正确、稳妥。（3）、在检验操作时要保持肃静，集中精力，认真操作，仔细观察现象，如实记录结果的各种数据，还要做到积极思考和分析问题。（4）、检验室的工作是保证产品质量的关键部门之一，为了保证我公司生产的产品各类指标符合规定要求，每班产品都必须抽样检验，并反映出真实的检验情况。检验员要就检验结果及时与质检员和有关领导联系，以便正确指导生产。（5）、做好检验仪器设备的管理和维护工作，保持仪器和检验台面的清洁，定期校验仪器，保证仪器的正常工作。21五、产品质量责任1、产品质量水平为了加强公司产品安全管理,树立企业诚信经营的良好形象，公司切实加强了与监督管理部门的协调、配合，保障消费