某市工会干部学校项目申请报告

市工会干部学校项目申请报告市工会干部学校项目申请报告总经理项目总设计师项目经理编制人员审核人员目录1申报单位及项目概况111项目申报单位概况112项目概况12发展规划、产业政策、行业准入和市场分析521发展规划分析522产业政策分析623行业准入分析624市场分析73资源开发及综合利用分析104节能方案分析115建设用地、征地拆迁及移民安置分析126环境和生态影响分析137经济影响分析1671经济评价参数1672财务效益分析1873行业影响分析218社会影响分析219结论22附件一市区发展和改革局通知23附件二关于创办市工会干部学校的申请23附件三土地转让协议书23附件四联合办校协议书231申报单位及项目概况11项目申报单位概况本项目由市总工会及区总工会联合出资创办。市总工会正式成立于19年月10日。市总工会成立后，市工会代表大会每5年召开一次，选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会。200年1月，已召开过市工会第十三次代表大会。市总工会地址在市区街578号。市区总工会根据三定方案，下设办公室（内设宣教部、技协办）、组织部、维保部（内设女工部、法工部）、生产部和财务部（内设经审办）等四部一室，管辖18个镇（区、街道）工会、12个系统工会、3个直属企业工会。区总工会地址在市路101号。12项目概况121项目背景改革开放以来，经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。的经济总量已跻身全国前五，被评为中国十大最具经济活力城市；荣获国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市等称号，在长三角经济圈的地位仅次于。地区外向型经济发展迅速，投资增长较快。2009年地区生产总值达7740亿元，比上年增长115，进出口总额达20145亿美元，比上年下降118，全市实际利用外资8227亿美元，比上年增长12。在对外贸易与利用外资方面走在了全国大中城市的前列，成为外商投资的热土，世界500强跨国公司中已有壹佰多家落户。全市累计建有工会组织的外商和港澳台商投资企业达8000多家，世界500强在投资企业工会组建率达86以上，跨国企业工会数和会员数均居全省首位。目前，全市建立独立基层工会14134个，累计工会会员2111570名。经济社会快速发展的同时，也努力构建优质教育体系，全面实施素质教育，不断提升教育品质，教育现代化稳步推进，义务教育、基础教育、特殊教育均衡发展。山，又名山，位于城西南235公里处，它是延伸于湖中的一个半岛，三面环水，万顷湖光连天，渔帆鸥影点点。全镇总面积966平方公里，现有常住人口五万三千余人。境内自然风光秀丽，物产丰富。春天，百花盛开，万紫千红，茶芽滴翠；端阳佳节时，枇杷林披翠挂黄，杨梅树枝茂茁壮；秋天，漫山遍野的桔林，远看万绿丛中点点红，近看累累硕果树弯腰。在这著名的自然风景区内，青山如壁，林木茂密，泛舟湖中，令人乐而忘返。，物华天宝，人杰地灵，文化、商界、政界等名人数不胜数，形成了独特的人文内涵。隋莫厘将军、唐席温将军、南宋著名文学家、丞相叶梦得、明代文渊阁大学士王鏊等，明清两代出了2名状元、1名探花、44名进士和149名知县以上的官员，有“进士之乡”的美誉。近代出版的艺文志上，元、明、清三代的作家诗人多达359名。现代又出了4名中科院院士和420多名正副教授，因此又有“教授之镇”的美誉。这些古今名人在故乡留下了大量的遗产，为留下众多的人文景观。镇交通便利，地理环境优越，在这块土地上，聚集了一大批知名企业和商家，并且在近两年呈较快的增长趋势。古村是全国历史文化名村，区域内明清建筑星罗棋布，古街小巷、古井深宅，犹似走进了明清建筑艺术的博物馆。街上明代牌楼摩肩接踵，巍然屹立，王鏊故居惠和堂、南宋丞相叶梦得故居宝俭堂以及怀德堂、王家祠堂、粹和堂、会老堂等各擅其胜，令人叹为观止。街、街、巷、巷、湾、山各历史街区前街后宅，小巷悠深、茶楼酒肆，前后错落、意境悠远。区内上百上千年的古树名木、老井、名泉点缀其间，充分彰显了东山悠久的历史文化，是昔日繁华的缩影本项目的开发，传承了古村深厚的历史文化底蕴，进一步完善教育体系，把工会办成“大学校”，培养高层次工会干部队伍，培养高素质职业技术人才，为经济转型升级提供人才保障。122项目建设地点项目位置本项目为原市小学校区，位于镇村新山。本项目位于湖边上，背靠峰，面向，东有山、西有，同湖西山遥遥相望，依山傍水，风景秀丽。地块具备较好的交通、自然、人文条件，开发条件成熟。123项目建设内容和规模本项目为教学用房建设项目，项目占地465128平方米，总建筑面积404715平方米。规划设计容积率08701。经济技术指标用地面积465128M2建筑面积404715M2教学宿舍综合楼328701M2教员办公21606M2教员宿舍38208M2门卫24其中泵房、配电138容积率08701停车位5个124项目投资规模和资金筹措方案本项目总投资960万元，所需资金筹措渠道全部自筹，其中市总工会出资672万元，区总工会出资288万元，按73投资比例出资。125项目的经济效益项目总投资960万元，利润总额8万元，全部投资内部收益率008，自有资金投资内部收益率008，所需资金全部自筹。本项目为市总工会和区总工会联合创办，培训全市各级工会干部，属于自建自用，不以盈利为目的。每年日常收支出现盈亏，按投资比例由双方分担。详见表11。经济评价指标汇总表表11序号指标名称单位项目1期工程1项目总投资万元9609602资金筹措万元96096021项目资本金万元960960211资本金投入万元960960212利用上期滚动资金万元213返还上期滚动资金万元22长期借款万元23预租售收入万元24短期借款万元3营业收入万元180018004营业税金及附加万元5土地增值税万元6利润总额万元887所得税万元8税后利润万元889全投资内部收益率00800810资本金内部收益率00800811总投资收益率08508512资本金净利润率08508513偿债备付率14银行借款偿还期年2发展规划、产业政策、行业准入和市场分析21发展规划分析本项目开发符合镇及村庄建设的总体规划，符合镇城乡一体化发展综合配套改革的规划结构，本项目的开发建设正是按镇的规划开发的，是市镇的重要配套项目，符合规划要求。22产业政策分析市镇是省首批历史文化名镇之一，又是风景区的核心组成部分。本项目建设的市工会干部学校项目是镇老镇建设的重要组成部分，是镇在政策上大力扶持的，与镇发展的产业方向完全一致，对推动镇的发展有积极的作用。本项目用地是通过2011年区镇人民政府转让原校区取得的，建设用地规划和建设方案规划都经过市规划局批准，本项目是符合政府产业政策的。23行业准入分析本项目由市总工会和区总工会联合创办。市总工会是中共市委和省总工会领导下的市级地方工会，区总工会管辖18个镇（区、街道）工会、12个系统工会、3个直属企业工会。建设单位完全符合行业准入条件；拟建项目土地的取得、规划、环保等手续完全按国家合法程序办理，拟建项目作为市工会干部学校项目，项目的开发充分挖掘利用存量土地资产，为经济转型升级提供人才保障，改善和提高市镇教育事业的水平，促进镇城乡一体化建设的发展，建设项目完全符合行业准入标准。24市场分析241经济发展情况经济在20世纪80年代以乡镇企业的快速发展而闻名全国；20世纪90年代以来大力兴建开发区，改善投资环境，吸引外资在全国名列前茅，乡镇企业经过改制后重新焕发活力，股份制经济也得到快速发展，城市建设日新月异，人民收入水平也有了较快增长；自我国加入WTO后，外向性经济的优势得到进一步的发挥，整体经济水平在省地级市中名列榜首，在全国已超过深圳，仅次于上海、北京、广州三个沿海一线城市。下面将近五年经济发展的主要指标汇总如下市20052009年主要经济指标表指标名称单位2005年2006年2007年2008年2009年国民生产总值亿元40265482035700670137740工业总产值亿元1210015315919040221035237046全社会固定资产投资亿元1870210726302611229674房地产投资亿元420470756571817243社会消费品零售总额亿元821410554124551551520268进出口总额亿美元14001742621302285320145地方财政一般预算收入亿元31684002541866897452注册外资金额亿美元15341596185216341316实际到账外资金额亿美元60617738813711城镇居民人均可支配收入元1627618532212602386726320从上表中可以看出外向型经济明显，进出口强劲增长，投资、消费、吸引外资增长较快，地方财政收入水涨船高。经济发展转型，离不开人才这一要素的推动。创新人才培养方式，优化人才发展环境，推进校区建设，进一步为的发展聚集高层次人才。242市教育概况历来教育发达、人文荟萃。历史上先后有2000多名状元、进士出自，当代籍的两院院士达到80余名。新中国成立后，特别是改革开放以来，坚持将“科教兴市”作为经济社会发展的主体战略之一，坚持优先并适度超前发展教育，全市教育事业发展基本上实现每十年上一个新台阶。近年来在市委市政府和省教育厅的正确领导下，全市教育系统认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习党的十七大精神，坚持以科学发展观统领全局，紧扣率先基本实现教育现代化的奋斗目标，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循教育规律、运用科学方法、提高教育质量，各项工作都取得了较为显著的成绩。243区教育概况区位于历史文化名城南部，北与古城、工业园区、高新区接壤，西衔湖，与市、省市隔湖相望。全区陆地面积742平方公里，水域面积2425平方公里，其中属区的水域面积约1459平方公里，户籍人口5768万人。2010年，全区实现生产总值602亿元，完成地方一般预算收入58亿元，城镇居民人均可支配收入32022元，农民人均纯收入14450元。全区通过实施“教育改革深化工程、基础教育提优工程、职业教育创新工程、终身教育推进工程、素质教育优化工程、名师培养拓展工程、信息技术提升工程、和谐校园创建工程”等八项工程，全力打造教育强区，全面提高区域教育现代化水平。2431建干校必要性人才资源是第一资源，是推进科学发展观、建设创新型城区的关键资源和紧缺资源，也是地区发展的核心战略资源。随着经济全球化进程的加快和我国改革开放的全面推进，国家对加快经济转型升级的发展导向越来越明显，国内外引进高层次创新创业人才的竞争日趋激烈。区区委区政府站在全局和战略的高度，围绕“山水、人文”的总体目标定位和“走进时代”的发展战略，制定了关于在加快经济转型升级中充分发挥人才支撑和引领作用的若干意见。作为“优化体制环境，健全完善为经济转型升级服务的人才工作运行和管理机制”的重要措施之一，就是要建立人才投入保障机制。充分发挥地方政府人才投入的主导作用，坚持人才投入优先保障，逐步建立政府主导、企业主体、社会参与的多元人才经费投入机制，5年内，区财政用于人才引进、人才培养、人才奖励和工作运行的投入，不少于当年地方一般预算收入的1。本项目根据全总要把工会办成“大学校”的要求，培养高素质职业技术人才，市总工会及区总工会联合出资在区镇创办苏州市工会干部学校，为经济转型升级提供人才保障，为加快经济转型升级发挥人才支撑和引领作用。2432学校基本情况学校挂“市工会干部学校”和“市区工会干部学校”两块牌子；设立一套机构，由市总工会和区总工会派员组成校管会，由校管会聘任学校管理人员及相关负责人，负责学校的日常管理。学校坚持为广大工会干部和职工学习服务，为工会建设服务，多层次、多渠道、多形式地开展各类培训。预计每年举办培训班30期，每期100人，总计3000人/年。经过规划，本项目建设期1年，经营期以20年测算。预计培训班收费标准为300元/人，学校建成后，日常运营费用以人员工资、学校水、电、气以及办公用品消耗等为主，预计每年开支44万元左右。3资源开发及综合利用分析本项目所需主要资源是土地资源，该资源通过区镇人民政府划拨取得。在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、木材等材料，通过市场采购取得，不直接消耗一次性的原始资源。4节能方案分析本项目是教学用房项目，项目建成后主要的能源消耗是水、电、气，而学校的日常水、电、气消耗量并不大，在设计方案中用一些较好的材料，项目建成后可减少跑、冒、滴、漏。本项目在建筑节能上，项目建筑的体形简洁，以南北向为主。建筑物外墙为多层砖混结构和高层剪力墙结构。主要节能措施如下1、建材的选用上，内隔断采用轻质隔墙，减轻建筑物自重，节约结构构件用料。2、东、北、西混凝土20毫米厚保温粉刷。3、给排水（1）选用节水型卫生洁具，在不影响使用的前提下节约用水，节约能耗。（2）合理选用管材管径，控制管道流速，控制设备使之高速运行，降低能耗。4、暖通电梯消防前室、疏散楼梯前室采用机械增压通风方式进行排烟和通风。5、电气本工程照明灯具以荧光灯及节能型荧光灯为主，荧光灯采用电子镇流器或低温低耗镇流器，既提高了功率因数，又降低了能耗。如采用电感镇流器，则以电容分散补偿方式降低能耗。6、太阳能热水系统应用流域属于我国三等太阳能辐照度地区，对太阳能的利用有一定的条件，参照市的日照条件，年照时数在1996H/A以上；辐射量30度倾角表面为4716445（MJ/M2A），年平均日太阳辐射量斜面为12904MJ/M2，年平均日照时数为55H。利用太阳能热水系统将综合考虑教学楼类型，平面布局、建筑外观、热水使用量与使用工况、集热器形式与性能、系统配置、运行方式、安装方法、接口形式与尺寸、安全性、维修等因素，做到与建筑一体化，与太阳能热水系统符合民用建筑的设计要求。7、太阳能光电技术太阳能光电技术应用的主要优点节能、环保，可再生能源的利用。其应用范围主要是学校的景观和道路、广告照明、及建筑内部的部分公共照明。我们将利用计算机分析软件分析场地内任意时段太阳能辐照密度，对太阳能光电设备布置，运行情况做出分析。同时建议光电板的安装主要形式，并对为学校和教室内提供公共照明分别提供方案及全寿命周期经济可行性分析。在屋顶较大大面积采用光电板形式，并在各单体建筑根据情况结合建筑立面或屋面作些考虑。在室外，同时可以考虑采用太阳能路灯、庭院灯或能太阳能风互补路灯等方式。5建设用地、征地拆迁及移民安置分析本项目用地于20年2月由市区镇人民政府将原校区转让所得。转让范围为现有土地、房屋等全部。为改善入口环境，地块入口南侧若干户民房由市区镇人民政府负责动迁，费用按实向市总工会和区总工会结算。6环境和生态影响分析本项目作为教学用房项目对环境和生态基本没有影响，项目的建设可以改善该区域的环境。本项目作为教学用房项目，有一些生活污水，通过排入污水管道，由污水处理厂统一处理，对生态基本上没有影响。本项目建设期环境影响及治理措施方面，本项目施工范围不大，施工期不长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、土地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。1施工噪声为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；（3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点影响最小的地点；（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物；（5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩行车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。2施工粉尘施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本工程施工期虽较短，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其中扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。其主要对策有（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散溶在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；（4）应首选商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。3施工污水施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；（2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。4建筑垃圾施工期间将涉及到房屋拆除、土地开挖、管道敷设、材料运输等工程内容，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。7经济影响分析71经济评价参数711产品成本分析遵循权责发生制原则，将产品直接发生的投资直接归类到开发产品；土地费用，根据产品占用土地面积分摊；其它投资费用，根据每种产品的单项工程投资比例分摊。经估算教学宿舍综合楼平均开发成本为2372元/平方米，详见表71“产品开发成本表”。产品开发成本表表71产品名称教学宿舍综合楼等产品数量404715开发产品总成本万元960建筑安装工程费万元500土地费用万元270前期工程费万元25基础设施建设费万元107公共设施建设费万元10开发期税费万元0开发间接费万元10其他费用万元10管理费用万元18销售费用万元0开发期利息万元0不可预见费万元10单位成本元2372712收入和营业税金及附加计算收入和营业税金及附加计算表72产品名称项目合计20122031营业收入万元18009090销售合同额（万元）价格元900000900000销售比例（）数量M2出租率营业税金及附加万元营业税万元营业税税率（）城建税万元城建税税率（）教育附加万元教育附加税率（）所得税预征（万元）所得税预征税率（）教学宿舍综合楼土地增值税预征（万元）土地增值税预征税率（）销售产品收入（万元）出租产品收入（万元）三产经营收入（万元）18009090代建产品收入（万元）营业税金及附加（万元）所得税预征（万元）合计土地增值税预征（万元）72财务效益分析721经济评价参数经分析，项目总投资960万元，利润总额8万元，全部投资内部收益率008，资本金内部收益率008,所需资金全部自筹。本项目为培训全市各级工会干部，属于自建自用，不以盈利为目的。每年日常收支出现盈亏，按投资比例由双方分担。详见表73“经济评价指标汇总表”、表74“损益表”、表75“全部投资财务现金流量表”、表76“资本金财务现金流量表”。经济评价指标汇总表表73序号指标名称单位项目1期工程1项目总投资万元9609602资金筹措万元96096021项目资本金万元960960211资本金投入万元960960212利用上期滚动资金万元213返还上期滚动资金万元22长期借款万元23预租售收入万元24短期借款万元3营业收入万元180018004营业税金及附加万元5土地增值税万元6利润总额万元887所得税万元8税后利润万元889全投资内部收益率00800810资本金内部收益率00800811总投资收益率08508512资本金净利润率08508513偿债备付率14银行借款偿还期年722项目盈利性分析项目总收入1800万元，经营成本1792万元，实现利润总额8万元。详见表74损益表表74序号项目合计201220311经营收入1800909011销售收入12出租收入13自营收入1800909014补贴收入15租转售收入2总成本费用1792909021商品房总成本费用22出租房总成本费用23三产经营总成本费用179290903经营税金及附加31销售税金及附加32其他经营税金及附加4土地增值税5利润总额80410416所得税7税后利润80410418盈余公积金10049公益金10任意公积金11期初未分配利润70712可供分配利润7037713应付利润14未分配利润70377141用于还款142用于投资143未分配利润结余70377723现金流量和内部收益率分析7231全部投资现金流量和内部收益率分析项目建设经营期共流入现金1848万元，其中培训收入1800万元，现金流出1840万元，其中开发建设投资960万元，日常运营费用880万，实现净现金流量8万元,将每期净现金流量进行折算,得到项目全部投资内部收益率为008。全部投资现金流量表表75序号项目合计201120311现金流入184813811销售收入12出租收入13自营收入18009014其他收入15回收固定资产余值484816回收经营资金2现金流发建设投资96096022经营资金23运营费用8804424经营税金