1000吨大宗茶加工厂新建项目建议书

XX毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目项目建议书建设单位XX毛尖集团生产管理分公司建设地点编制日期二O一三年一月目录一、项目概况11项目建设方案12建设单位和负责人13项目单位基本情况14编制依据二、项目背景和建设必要性21项目建设背景22项目建设的必要性三、市场分析与销售方案31市场分析32营销策略、方案、模式33市场风险分析四、建设条件41项目区概况42项目建设条件优劣势分析五、建设方案51产品方案和建设规模52建设规划和布局53建设标准和产品标准54产品方案55工艺技术方案56设备方案57建筑方案58实施进度安排六、项目组织与管理61组织机构与职能划分62项目管理措施63项目投产后的运行管理措施64劳动安全、卫生与消防七、环境影响分析71环境影响72环境保护与治理措施八、投资估算与资金来源81投资估算82资金来源83资金使用和管理九、财务效益预测91财务预测依据92营业收入、营业税金和附加估算93总成本及经营成本估算94财务效益分析95不确定性分析96财务预测结论十、社会效益分析101社会评价基本结论102农业产业化经营103农民增收、农业增效评价一、项目概况11项目建设方案111项目名称项目名称XX毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目建设性质新建建设地点XX市XX区XX乡XX村XX组112建设规模及内容本项目拟在XX市XX区XX乡XX村建设一条XX大宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包括炒青、绿片、一般绿片、绿茶粉等，项目建成后年产茶叶1100吨。作为农业半成品原料，该项目主要业务对象是大型茶饮料企业和保健品企业，业务对象处于高速增长型行业，市场稳定性高。产品生产周期短，资金周期只有2个月，属于高投资高回报的新兴产业。113技术、设备、建筑物本项目引进国内一流的茶叶加工机械设备，按照XX毛尖集团生产管理分公司的质量要求实行机械化加工、标准化生产，新征土地30亩，新增茶叶加工设备57台（套）。项目建设期为6个月，采用项目责任人制度，责任具体到个人。114投资结构及资金来源本项目采取股份合作制建设，总投资500万元，其中1XX毛尖集团生产管理分公司资金400万元，占80股份；2胡晓娟个人出资100万元（以实物作为投资），占20股份。115公司的资源优势分析XX毛尖集团生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和此类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。同时，合资人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售体系，并且对于原辅料的供给有着得天独厚的优势。12建设单位和负责人建设单位XX毛尖集团生产管理分公司法定负责人联系电话公司地址13项目单位基本情况XXXX毛尖集团有限公司（原XXXXXX茶叶（集团）有限公司）成立于1989年，是农业部农业产业化重点龙头企业。拥有总资产100亿余元，统领茶叶种植加工、营销、文化旅游、茶油生产、物流贸易、茶工业品生产六大产业，下辖十二个子公司和八个茶叶专业生产场；拥有生态茶园基地50万余亩；拥有“XX”、“XX山”、“陆羽”三个品牌；销售网络遍及全国各地，在全国各大城市建有销售网络1000多家，现有员工2000多人。公司秉承“视质量为生命，靠诚信求发展”的经营理念，严谨、扎实、稳健的走好质量管理的每一步，集团旗下的“XX”牌XX毛尖于1990年荣获国家质量金质奖；1994年“XX山”牌XX毛尖获全国茶叶博览会金奖；1996年“XX山”牌茶叶商标被评为XX省著名商标；1997年公司被XX省人民政府认定为第一批XX省农业产业化先进企业和重点支持的农业产业化龙头企业，“XX山”牌XX毛尖获国际茶展会金奖；1999年，“XX山”牌XX毛尖在昆明世界园艺博览会上荣获金奖；2002年，通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2005年通过QS食品质量安全认证；2006年通过HACCP食品质量安全管理体系认证；9月，“XX”牌XX毛尖荣获XX省名牌产品；10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到AAA级水平，2011年复审时达到AAAA级水平；2006年至今，连续6年，被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强企业”，排名逐年上升，现为中国茶叶百强企业第39名；2007年，XX牌XX毛尖以总分第一获得“世界绿茶大会”中国区绿茶金奖；2008年3月，“XX”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2009年，公司参与制定的XX毛尖国家标准正式实施，公司被国家农业部认定为XX毛尖名优茶机械化加工创业基地；2010年，“XX”牌XX毛尖茶被上海世博园企业联合馆VIP室指定为贵宾接待礼品用茶；同年，集团公司被评为“新中国60周年茶事功勋企业”；2011年1月，“XX”牌XX毛尖、XX红茶被选定为XX省国宾接待指定用茶，同月，“XX”牌XX毛尖被XX省商务厅批准认定为“XX老字号”2011年3月，“XXXX红”成为全国“两会”指定用茶；2011年6月，“XX”牌XX毛尖、XX红茶成为第十七届上海电视节指定用茶，2011年10月，企业成功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业。XXXX毛尖集团生产管理分公司成立于2011年，是XX毛尖集团旗下的全资子公司，目前全面种植及管理集团公司已流转的50万亩XX毛尖核心产区“XX两潭一寨”的高山有机生态茶园，全面管理集团公司旗下的八个原产地茶叶加工基地，其中羊山精制加工厂目前采用了现代化、制动化的传统工艺生产线和蒸青茶生产线，以做全球茶行业最大的优质茶供应商为战略定位，以做全球最大的生态有机茶生产基地为发展目标，遵循长期科学规划、分步实施的战略方针，统筹发展茶园种植、生产加工、贸易合作、文化旅游、茶保健品五大业务单元。14编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知的通知（国农办2012117号）；2、财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；3、XX市人民政府关于印发XX市茶产业发展规划（20122020）的通知；4、中国茶都XX市茶叶产业发展战略规划；5、项目单位提供的其它基础资料。二、项目建设背景及必要性21项目建设背景近年来，中国茶茶产业的发展速度十分迅猛，各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并且通过科技创新、结构调整、大力拓展国内外市场等措施，促进了我国茶产业的发展。茶农在茶叶良好经济效益促进下，生产积极性不断高涨。2011年我国茶园面积已达3300万亩，茶叶产量达120万吨，占世界茶叶总产量的389。当前，我国茶叶产量、国内销售、茶叶出口都处于历史最好的水平。主要得益于地方政府资金支持，茶叶企业管理制度改革不断深入，新的资本进入，茶叶新技术在茶叶生产中得到广泛应用，以及茶叶新产品的开发等，这些都为我国茶叶产业注入新的活力。XX市茶产业呈现出良好的经济上升趋势，政策支持力度越来越大，茶产业发展日益迅速。巨大的茶叶产能不断释放，而传统的茶叶产品市场总量有限，茶叶加工厂的建设是改变过分依赖单一产品发展模式，培育新的经济增长点，实现茶产业转型升级的当务之急，符合了十八大提出的新时期城乡一体化及生态文明建设相关政策，对推进自动化、机械化生产，促进茶园企业化管理，建立起“公司基地农户”的管理制度具有着重要意义。同时，大宗茶生产在我区已有成功经验。XX区磨盘山茶叶专业合作社自2005年以来大力推广机械化采茶、规模化生产（以十三里桥寺河村为中心辐射周边XX乡、十三里桥乡、东双河镇、柳林乡等）。不仅积累了丰厚的生产经验，掌握了先进的生产技术，更有着稳定的销售渠道资源。22项目建设的必要性战略发展思想推广规模化茶叶生产加工，实施半自动机械采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶产业市场，以绿片产品作为原料供给，丰富市场产品多元化，加强市场竞争力。221茶产业组织化的需要。由于大宗茶生产规模大、机械化程度高，一般家庭小作坊和小型加工厂无力投资建设，XX地区大宗茶生产加工大多是“作坊式”，小规模，存在管理水平的差异和生产水平的高低不一，导致该地区低端大宗茶开发力度不够，夏秋季茶浪费严重。另外，在茶园栽培管理过程中的修剪叶、茶籽、茶叶加工过程中产生的茶碎、茶末、茶梗等角料也没有得到充分利用。发展大宗茶生产加工，通过发挥龙头企业的带动作用，增强了茶农抵御市场风险的能力，实现了企业和个人的优势互补，不仅为公司流转茶园的优化管理奠定了基础，更适应了茶产业组织化生产的需要。222是提高农民收入的需要。通过项目建设和实施，使茶园加工厂能及时掌握地区市场动态，掌握新的技术和信息，逐步提高技术水平和生产水平，对扩大产能，增加产品效益，提高农民收入有着重要的意义。随着市场经济的发展，传统农业已不能全面有效的促进农村经济的发展，本项目的建设，通过另辟蹊径，引导当地的农业产业化转型，对当地农业结构的调整，促进农民收入和农村产业化发展有着重要的推动作用。223是产业品牌化加强的需要通过规模化的茶原料管理，统一的茶叶生产加工，严格的茶叶再加工和包装。对茶产品标注了“茶产地”、“茶加工地”、“茶产品商标”等信息，对树立企业的品牌形象，避免其他茶叶产品以假乱真，维护企业的利益具有重要的意义。三、市场分析与销售方案茶树是再生绿色资源，茶叶应用广泛，可运用在医药、化妆、卫生保健、食品饮料等行业中。谷雨后，茶叶发芽多，大宗茶可大量生产，成本低，适用大型茶饮料企业和保健医药企业，市场前景广阔。31市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数高达32亿。世界茶叶总产量达308万吨，其中中国产茶120万吨，名列世界第一位，其次是印度、斯里兰卡、肯尼亚、印度尼西亚，上述五大产茶国占世界茶叶总产量的87以上。XX市是我国重要的茶叶产区，茶叶种植历史悠久，近年来，在市委、市政府的强力推动下，XX市的茶产业有了较快的发展。2008年全市茶园总面积100万亩，开采面积80万亩，位居XX省之首，分别占全国茶园面积的42和33；茶叶年总产量约3000万公斤，总产值15亿元，社会总收入达20亿元以上。全市有9个县区、118个乡镇、1235个行政村产茶。有万亩茶园的乡镇12个，集中连片千亩以上茶园20处，各种茶场1000多个；全市拥有茶叶加工企业300多个，其中省级茶叶龙头企业1个；全市茶农约100万人，茶叶从业人员超过150万人。XX毛尖集团以50万亩流转茶园为基础，整合和建立企业化、规模化、现代化、茶叶加工厂，以此做全球茶行业的优质供应商。311茶产业管理发展分析。在保障茶叶原料的基础上，不仅整合和建立数个标准化的茶园加工厂，更创新整合专业的生产团队，实现企业和农户的合作化，提高XX茶产业的组织化和管理水平，实现传统工艺与现代化设备的无缝对接。312茶叶消费方式分析。茶消费方式发生了很大变化，逐步向多样化、层次化和有益健康的方向发展。据有关媒体调查，目前中国社会群体对传统用茶的认识越来越淡薄，目前不同年龄阶段的群体对茶产品的选择趋向性也截然不同，年轻群体对茶知识和国际知名的茶企业了解甚少，选择更趋向于茶饮料，茶食品的消费；中年群体更趋向茶品的时尚、口感、茶产品的保健及保健功效；老年人群里属于茶消费品的高端消费群体，但是人数比较较少。313市场消费量分析。茶消费量的多少排序，依次为袋泡茶、速溶茶、茶饮料、香味茶、花茶、去除咖啡碱茶、药茶。而生物有机茶将是茶叶发展的方向，也是抵御“绿色壁垒”的有效措施，从而保持茶叶出口量稳定增长。近几年来，茶叶消费在许多国家都有新的发展，消费领域不断扩大，消费方式日益多样化，消费群体层次化。由于西方发达国家健康保健意识的不断增强，作为保健饮料的茶叶声誉日增，在一定程度上已经形成了饮茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯等茶饮料市场方兴未艾，茶叶需求量不断增长，这就为中国茶叶开拓国际市场提供了广阔的空间。314茶饮料消费市场分析。茶饮料行业几乎以每年30的速度增长。据公开资料显示，中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2007年，中国茶饮料市场销量达998亿箱，其中绿茶饮料占据42的市场，红茶饮料的份额则为47。目前，中国茶饮料消费市场几乎以每年30的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20，超过了果汁饮料，并大有赶超碳酸饮料之势，著名的有康师傅、哇哈哈、王老吉、加多宝等。茶饮料消费市场的不断扩大，给茶原料生产带来了巨大商机，市场前景良好。315“绿片”提取茶多酚报告分析。茶多酚行业的整体产业环境发展良好，技术环境、政策环境、上下游产业、进出口政策环境等均无限制。油脂抗氧化作用茶多酚是天然油脂抗氧化剂，可广泛用于食品工业，用以防止和延缓脂质的氧化或酸败。色素保护作用；除臭剂对于除去吸烟者口臭和抑制动物肠内细菌有较好的效果；抗氧化、延缓衰老茶多酚可清除人体内过多的自由基，减缓人体衰老；防龋作用过去茶叶的防龋作用被认为是茶汤中“氟”的功效；降低血脂，抑制动脉粥样硬化茶多酚类化合物对有机体的脂肪代谢有重要作用；种药理作用茶多酚特别是儿茶素衍生物具有抑制癌细胞增生、抗癌、抗突变的效果。茶多酚已成为医药、食品界开发的热点，目前除了茶多酚片剂、胶囊剂等外，作为抗氧化剂和食品添加剂在粮油食品、方便食品、水产品、肉制品、调味品、糖果、饮料等多类食品中均有广泛的应用，有强劲的市场需求，开发和应用前景十分广阔。316业内人士调查分析XX种茶历史悠久，茶叶品质优异，驰名中外，是全国十大名茶之一，集中在“XX两潭一寨”八大产茶名山头，目前有茶园面积100万亩，年产干茶3000万公斤，实现生产总值15亿元，已成为振兴XX农村经济的一大支柱产业，成为推动XX整体经济发展、带动农民全面建设小康社会的支柱产业。XX市为了加快全市茶产业发展，促进茶产业由传统农业向现代农业转变，先后出台了关于做大做强茶产业的意见（信发2006号）和XX市“十一五”茶产业发展规划纲要。本项目承办单位XXXX毛尖茶叶（集团）有限公司，是XX省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型集团公司，旗下有十二个子公司和八个茶叶专业生产场，现有生产基地50万多亩，已发展成为产供销一条龙、贸工农一体化、产学研相结合的茶叶产业化生产经营格局，具备项目实施的依托条件。32营销策略、方案、模式根据市场调查，XX毛尖的国内市场占有率不到1，增长的空间巨大。因此，项目销售策略主要立足国内市场，一方面通过茶产品深加工，提高产品附加值；另一方面，通过机械化加工，最大化降低茶叶成本，大力开拓大众消费市场，满足大多数消费者的需要。茶饮料和保健行业占市场经济份额较大，作为茶饮料和保健行业急于需求绿色纯天然原材料，XX茶叶大宗茶可以为其解决这一难题，于此同时茶饮料和保健行业的发展的发展对于XX毛尖也是一种活广告，每卖出一瓶茶饮料就为XX毛尖集团做一次宣传广告，这属于互利互赢的发展模式。茶饮料和保健行业在广大消费群体的可信度较高，对于开展XX毛尖的绿色纯天然形象白益而无一害。33市场风险分析331项目产品市场风险因素分析1、茶叶安全质量风险茶叶种植加工周期长、环节多，影响茶叶质量安全的因素较多，茶叶中重金属和农药残留成为当前影响茶叶消费的重要因素之一，越来越受到消费者的关注，饮用安全茶叶已经成为全体消费者的迫切要求。2、市场竞争不规范目前茶叶市场秩序混乱，假冒伪劣茶叶屡禁不止，严重影响了“XX毛尖”茶的品牌效应。XX毛尖由于产业发展不充分，市场体系不健全，多数加工销售企业规模实力较小，加上相当一部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场秩序混乱。332防范与降低风险对策1、推进茶叶的清洁化生产茶叶的清洁化生产包括茶叶种植中的清洁化、生产加工中的清洁化，以及包装运输过程中的清洁化。种植中的清洁化重点是农药残留和重金属污染的控制以及土壤的改良。加工中的清洁化要贯彻食品卫生法，严格杜绝茶叶中加入添加剂和注意夹杂物的进入，提高机械化生产程度，实现茶厂生产的连续化。利用先进的包装和运输技术，实现包装运输过程中的清洁化。2、加强销售网络建设和自有品牌推广XX毛尖集团公司已初步建立了自己的销售渠道和销售手段，但并未形成强势的销售网络，终端控制能力不强，抵抗市场竞争能力弱，影响茶叶市场的开拓。因此，要进一步加强对销售网络的建设，并重点推广自有品牌“XX”、“XX山”和“陆羽”，降低对公用“XX毛尖”品牌的依赖，增强抵抗市场风险的能力四、建设条件41项目区概况411建设地点选择XX市处于亚热带向暖温带过渡区，气候条件适宜，降水量充沛，日照时间长，是茶叶自然生长适宜区。本项目拟建场地位于XX市XX区XX乡XX村，境内海拔200400M，附近地势平坦，山上土壤疏松、肥沃，山间空气湿润、凉爽，山上所产茶叶叶厚、叶多，内质肥厚，是XX大宗茶的最佳生长区域，茶园种植面积达到6500亩。拟建场地占地30亩，现为平整空地（有部分树木），位置适宜，交通便利（位于省道S224西侧，距离XX市18KM），便于物流，适宜项目的建设。412自然条件XX市处于亚热带向温暖带的过渡阶段，雨量丰富，气候湿润，多风多雾，空气清新，温度宜人。主要气候条件如下类型数值年平均气温153极端最高气温415极端最高气温415平均年降水总量1320MM多年最大降雨量11684MM小时最大降水总量698MM年平均相对湿度76年平均日照时数19533小时413社会经济状况XX市位于XX省南部，东与安徽为邻，南与湖北接壤，介于鄂豫皖三省的结合部，处于大别山北麓与淮河上游之间。全境东西长约205公里，南北宽约142公里，总面积18万多平方公里，总人口780万，辖8县2区。2011年，全市生产总值127683亿元，全年地方财政总收入6336亿元，地方一般预算收入4433亿元，全年农林牧渔业总产值56958亿元，全年全社会固定资产投资105299亿元，全年社会消费品零售总额51195亿元，城镇居民人均可支配收入15271元，农村居民人均纯收入6151元。42项目建设条件优劣势分析421政策、资源、基础设施条件等1、政策优势2009年省委、省政府下发关于进一步发展农业产业化经营的意见，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产效业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。XX市各级政府始终把茶叶作为农业增、农民增收和农村经济发展的支柱产业，相继出台了不少加快茶叶产业发展的相关政策，并加大对茶叶产业的扶持力度。2、资源优势本项目可以辐射到XX乡周边17个茶叶村，茶叶种植面积达72300亩，年产量在130万公斤以上，生态条件较好，远离市区，无污染，茶叶品质良好，茶农种茶积极性高，茶园管理比较规范。3、区位优势XX乡位于XX市区南26公里处，南与湖北三潭风景区搭界，北与十三里桥相邻。XX、飞沙河两条河流穿境而过，汇往南湾湖。全乡地域面积302平方公里，总人口315万人。XX乡风景秀丽、交通便利。境内S224省道、环湖路、柳谭路、谭新路纵横交错，相邻的三潭风景区是旅游避暑胜地。422主要障碍因素及解决方案1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低从全市角度看，缺乏具有足够优势，具备较强带动力的龙头企业，企业整体实力不强，全市共有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85。目前，全市仅有XX毛尖机械加工生产线80余条，可生产干茶300万公斤。解决方案引进国内外先进的茶叶机械化生产设备，建立XX毛尖大宗茶机械化加工生产线，改变传统的手工加工工艺，实行茶叶机械化、标准化、清洁化生产。2、产品结构单一，资源利用不充分从加工和市场销售角度看，目前我国年产茶叶深加工比例只有约67，而目前世界的平均水平约为22，预测将达到30以上。世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在180亿美元以上。而XX市全市15万吨茶叶产品全部为散装茶，茶叶产品深度开发和综合利用尚属空白。解决方案实行茶叶机械化生产，提高生产效率，充分利用茶叶资源，大量开发生产夏秋茶，提高茶叶质量和产量，同时，开发生产茶食品、茶药品、茶化妆品以及茶饮料等茶叶深加工产品。五、建设方案51产品方案和建设规模本项目拟在XX市XX区XX乡XXXX组新建土地流转区茶园大宗茶叶加工厂，初步规划占地面积30亩，新增建筑面积2700平方米，生产线占地1000平方米，引进1条半自动机械化加工生产线，新增设备57台。项目建成，生产线年产能达到1000吨。52建设规划和布局厂区南侧和西侧依次布置综合办公区用房、仓库、生产加工车间。厂区东侧边缘即S224，目前省道S224处于即将修缮完工状态。交通运输相当便利，离XX毛尖集团生产管理公司总部只有19公里，方便工艺联系又避免生产与办公之间的环境干扰。厂区规划地区人烟稀少，避免了因噪音和废渣排放等引起的民事纠纷。厂区的北、西、南三侧较为空旷也便于日后厂区扩展。（后附项目区位置图）整个厂区工艺流程联系紧密，运输短捷顺畅，仓库前有充裕装车场地，绿化率很高，适合企业的运营模式和平面布置要求，建筑物间距满足日照和消防技术要求，符合国家工业建筑设计规范。53建设标准和产品标准1、地理标志产品XX毛尖茶（GB/T227372008）；2、有机茶加工技术规程（NYT51982002）；3、无公害食品茶叶加工技术规程（NY/T50192001）；4、茶叶卫生标准的分析方法（GB50095785）；5、工业建筑设计规范（199712）；6、建筑设计防火规范（GB500162006）；7、民用建筑设计通则（GB503522005）。54产品方案绿茶类1炒青、2绿片、3一般绿片、4绿茶粉。生产期绿片4月下旬6月下旬，实际50天生产期；炒青7月10月中旬，实际50天生产期。55工艺技术方案551工艺路线及流程图1工艺路线生产线有鲜叶摊放、输送、杀青、输送（摊凉机）、揉捻、输送、解块、输送、初烘、输送、理条、输送、复烘、提香等主要生产流程。2生产流程图绿片原料（轻剪或机采鲜叶）炒青原料（机采鲜叶或手采鲜叶）一般绿片原料（轻剪或机采鲜叶）绿茶粉原料（炒青，绿片）炒青绿片再次粉碎加工。杀青叶杆分离烘干炒干搓捻半成品分离鲜叶切碎原料进库包装进库原料进库摊晾杀青揉捻初烘烘干包装进库鲜叶入库切碎杀青晾干烘干分离包装进库552工艺流程说明1鲜叶切碎将鲜叶原料放入鲜叶切茶机，进行原料碎化处理。2杀青鲜叶进入杀青机，高温蒸发水分，杀青后含水率56左右，手握成团，手送散开，有弹性，页面失去光泽，闻有清香感，茶梗折而不断，无焦边焦叶，无焦味。3半成品分离将茶梗从杀青叶中分离出来。4揉捻利用外力使杀青叶在揉桶内收到推压和摩擦等多种力的相互作用下紧结的条索，有些老叶需要分2次揉捻才能成型。5摊晾摊晾机采用的是单层摊晾，使杀青叶中的水分重新分布，并散失部分水分，散发青草气，使物质固定下来；6烘干炒干让鲜叶散失水分达到成品含水率水分68,有提香作用，让茶叶内部物质和香气固定。7叶杆分离原料通过烘干炒干后进入叶杆分离机，使得叶纯度达到99以上。8初烘利用对流加热的方式蒸发部分水分，同时使用高沸点芳香物质转化，经初烘的芽叶含水率在50左右。9烘干利用对流加热方式蒸发茶叶中的水分，固定茶叶外形，进一步转化茶叶的有效物质，行测干茶色、香、味之品质，烘干后的含水率为68。553主要工艺技术参数序号工序指标备注1鲜叶摊凉叶质发软，芽叶舒展，发出清香，含水率68，颜色暗绿2杀青叶面失去光泽，有弹性，闻有清香感，含水率56左右，色泽墨绿，3初烘叶质软，粘性小，有弹性，含水率50左右，叶色翠绿4叶杆分离将叶梗分离，叶片纯度达99以上5烘干条索紧细、直、白毫显露、色泽嫩绿油润，含水率68，易碎56设备方案561设备选型设备选型中充分考虑加工行业技术与装备发展水平，并着重于设备运行的可靠性，兼顾先进、节能、环保、投资等因素，选用立足于国内，成熟可靠，有完善售后服务支持的设备。562设备清单序号设备名称规格型号数量备注160吨电子秤60吨1包含安装2鲜叶切茶机6吨23输送带34大型杀青机100型25揉捻机65型126烘干机20型17炒干机140型128叶杆分离机120型49单人采茶机2010吸尘设备合计57详见附表3设备投资明细表。563设备来源符合2012年农业机械购置补贴实施指导意见中补贴设备。57建筑方案571建筑方案主要工程有清洁化生产车间、摊晾分选车间、仓库、综合办公区，建筑物分别为框架、砖混凝土等结构，建筑安全等级按二级安全等级设计。详见附表2土建工程投资明细表。572节能环保措施1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。4、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，使用节能型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约能源。58实施进度安排工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期从可研报告批准到试生产共定为6个月。在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。可行性报告批准后，立即开始后期设计和设备定货。在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。本项目建设各阶段实施进度安排可见下表项目实施进度表时间月项目111212345678910可研、环境评价编制及报批地形勘察与设计设备询价及订购土建施工安装调试人员培训试车、验收、投产六、项目组织与管理61组织机构与职能划分项目建设期间，公司成立加工厂建设领导小组，由总经理任组长，下设办公室、工程部、技术部、财务部、采供部等。项目建成后，成立茶叶加工厂，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。由承包方出任厂长（经理）一职，对加工厂的生产经营状况负主要责任。公司对加工厂的生产、销售及财务状况实行监督管理，并委派财务会计一人，参与工厂管理工作。62项目管理措施1建立项目法人制。项目负责人由生产管理公司指定。2项目档案归档管理。对于项目的文件、表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。3质量管理。项目建设要严格按照合约内容对施工、采购等环节进行严格管理。4资金管理。项目开支实行专人负责，专项记载，专项核算，专款专用。各项开支实行预先申报多方询价，按照工程进度分期付款，禁止任何单位和个人挤占，挪用项目资金。63项目投产后的运行管理措施1制定定期设备设施巡检制度。包括生产加工各种设备的运行情况，定期抽查设备生产产能状况，做好巡检记录，保证设备的安全无故障。2在茶叶的采摘和生产加工过程中，严格按照技术规范操作，保证茶原料的绿色无公害，保证茶产品的符合率。3按照要求，加强对机械设备的维护和保养。64劳动安全、卫生与消防641劳动安全措施（1）对新工人除进行必要的业务技术培训外，在上岗工作前还要进行劳动安全教育，各生产部门都要制定各自的操作规程和安全制度，确保劳动者的生命安全和健康。（2）设备周围设置必要的安全罩，机械转动部分设有保护罩，设备应配有安全控制开关。（3）电器设备有清晰的安全标志，主要电器配有过载保护装置和最先进的安全切断装置，电源有安全附加装置，保证操作人员及维修人员的安全。（4）车间设置强制通风换气装置，保证室内空气的通畅。（5）车间、电气设备做防雷接地保护，接地电阻不大于4欧姆。配置相应的劳保设施，使操作现场的噪音严格控制在85分贝以下。（6）各生产区内禁止吸烟。642卫生措施严格落实ISO9000质量标准，通过对生产和加工过程各个环节的进行规范化管控，达到茶叶安全、高效、清洁化生产的目的。具体如下（1）生产车间和工作人员必须注意清洁卫生。对制茶机具和车间空气进行消毒，生产期间，每天保持机具和车间内的清洁卫生。（2）工作人员要定期进行健康检查，患流感、皮肤病、甲肝、乙肝、肠胃病等的员工医治健康后才能上班。（3）厂房车间墙壁和地面光洁，严防有害动物、昆虫与杂物污染茶叶。（4）茶机制造厂应严把茶机材质关，不用含有污染物的金属材料；新购置的设备要清除材料表面的防锈油，在茶机与茶叶接触部位禁用工业润滑油，并做上醒目标记，在其它机械润滑部位尽量用食品机械润滑油；在每天下班之前，应对加工设备与场地进行保洁和清洗工作。（5）直接与茶叶接触的所有包装材料必须符合中华人民共和国食品包装通用标准，杜绝有害物质和微生物通过包装材料污染茶叶，还要确保无异味和放射性等物质，要求干燥、防潮、隔氧等，能保持茶叶品质，包装过程要严防茶叶受外界污染。（6）贮藏环境必须清洁卫生、防潮、避光和无异味，设立专库专用，无其它异物共存，并注意控制库房的干湿度和温度，防止茶叶品质变异。（7）运输用的车辆，工具必须保持清洁卫生，严禁与有毒、有异味等损害茶叶品质的货物混装运输。643消防措施各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道，危险较大的区域尽量安排布置在下风方向。设置消防水管网和消火栓。室外消防采用低压消防制，控制半径按80米计。厂区设计三出口式地面消防栓和消防供水系统。针对防火有较高要求的场所，配备足够的消防沙和化学灭火器材。对易起火的部位要设置防火警示，杜绝火种靠近。七、环境影响分析71环境影响本项目在经营过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。详细情况分述如下1、废渣废渣有检选剩下的茶叶等废渣。2、噪声噪声主风机等设备，声强在80110分贝左右。3、废水废水日排放量较少，废水主要来源于卫生清洗水和少量的生活废水。72环境保护与治理措施721废渣治理方案本项目废渣治理主要是茶叶废渣和固体废弃物，可定期集中外运处理；废渣含有多种有机成分，脱水浓缩可做有机肥使用。722噪声治理方案对于设备产生的噪声，生产中采取设备增加减震和消声器，在建筑上做隔音处理，可满足工业企业厂界噪声排放标准（GB1234990）的要求。723废水治理方案本项目废水属于室内环境清洁水和生活废水，无须新增污水处理设施。经物理处理后水质达到污水综合排放标准（GB89781996）一级标准。744产品质量安全方案利用QS质量安全认证的过程，加强对企业员工的质量一是的教育、培养良好的工作习惯和良好的个人素质，贯彻食品安全手册里的技术方针，提升产品质量，保证生产在科学有序健康良好的状态下运行。八、投资估算与资金来源81投资估算1总投资500万元2建设期投资47356万元3流动资金2644万元详见附表1投资估算汇总表82资金来源本加工厂投资规模约为500万元，主要用于征地费、建厂施工费、机械设备费、水电及绿化等相关设施费以及审批手续费。XX毛尖集团生产管理分公司以现金方式投资400万元，约占总投资额的80；胡晓娟以实物出资100万元，占总投资额的20。83资金使用和管理831资金使用所有资金由XX毛尖集团有限公司财务根据项目建设实际，专项划分资金。832资金管理项目建设期间，由XX毛尖集团有限公司财务负责，实行项目专项资金独立管理，专项资金专项使用，其他任何人不得使用此资金。项目建设完成后，加工厂运营期，实行独立经营、独立核算，XX毛尖集团生产管理公司对其实行监督管理。九、财务效益预测91财务评价依据1、该项目评价依据国家计委和建设部颁发的建设项目评价方法与参数（第三版）、农业项目经济评价实用手册、中华人民共和国税法、国家现行的企业财务通则和企业会计准则及现行的财务制度规定、税收政策编制。2、本项目贴现率取8。3、项目计算期10年，其中建设期半年，生产期9年半。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入本项目生产经营期年均生产茶叶（干茶）1100吨，其中绿片600吨，炒青500吨。正常年年销售收入为1000万元，其中绿片400万元，炒青500万元。详见附表8利润与利润分配表（损益表）。922营业税金及附加增值税税率为13；销售税金及附加以增值税为计税依据，分别按7、3计取。年均上交增值税192万元，税金及附加7117万元。详见附表81销售收入、销售税金及附加估算表。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算本项目新增产品成本中的原材料、动力价格，均按现行市场价计算。见下表原材料、燃料、动力价格估算表序号项目单位消耗定额单价（元）合计（万元）1原材料茶叶（绿片）11茶叶（炒青）12包装材料个3000013万2燃料费和动力21煤/材吨5500100055万22水吨自给23电KWH合计3414932经营成本估算1、工资明细表类型人员配置人数工资（元/日）天数合计（万元）管理人员8150506绿片生产人员46（两班制）12050276管理人员8150506炒青生产人员22（两班制）12050132合计5282、折旧及摊销根据国家有关规定，折旧采用平均年限法。建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，残值率均为10。3、其他资产按5年摊销。4、修理费用修理费用按设备原值的3计取。5、其他费用按收入的8分别计算。933项目经营成本经计算本项目平均年年均经营成本费用为480254万元。94财务效益分析941盈利能力分析所得税按25计算。生产期内年平均利润总额336432万元/年。从“财务现金流量表”和“利润与利润分配表（损益表）”等表可知，有关财务指标如下总投资收益率（投资利润率）6728；全部投资回收期（所得税后）148年；全部投资财务内部收益率（所得税后）152；财务净现值IC8（所得税后）336万元本项目基准收益率为8，财务内部收益率均大于基准收益率。95财务评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，项目在财务上可行。十、社会效益分析101社会评价基本结论茶产业是XX经济发展的一个重要支柱产业，更是一项富民产业。项目通过茶叶综合开发，实行茶叶产业化经营，有利于带动周边农民种植茶叶的积极性，有利于提高农民收入，通过大力发展茶叶种植，有利于调整XX市农业产业结构，促进农业和农村经济的发展。据统计XX市平均每12个人中就有1个茶农，因种茶茶农人均增收1258元，占全市农民人均纯收入3210元的39。同时，项目区通过扩大茶叶种植，绿化宜茶荒山，符合XX市生态立市的发展思路，也能使当地的生态、人文、经济资源达到最佳结合，并能够为旅游业发展提供丰富了开发资源，使人文底蕴更加深厚，生态环境更加优化。综上所述，项目的建设是必要的，而且无论从技术、资金筹措、资源整合，还是从经济评价、环境分析，该项目的建设都是可行的，项目建成后将发挥积极的经济和社会效益。102农业产业化经营1021壮大主导产业，促进结构调整分析项目的建设不仅符合当前产业政策，而且通过产业化经营模式，利用龙头企业带动和示范，在促进茶叶加工技术水平、提高茶叶资源利用率、降低茶叶生产成本、推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。同时，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，带动农业产业化，实现农民增收和提高农业的现代化水平和竞争力都具有重要的战略意义。1022建设现代农业，促进产业化发展利用先进XX毛尖机械化加工线，可以有效提高茶叶加工的机械化水平，并实现资源的就地转化，实现农产品的增值，不仅可以有效解决茶原料浪费和加工生产成本高的问题，还可以增加茶叶的附加值，实现茶叶产业化发展，带动当地茶农致富。1023辐射带动能力分析10231项目单位与农户利益联结机制当前茶农生产规模小，组织化程度低，而且往往是兼业茶农；加工企业规模小，以家庭式、作坊式加工为多，产业化水平低，是信生阳茶叶产所面临的突出问题。本项目利用龙头企业带动作用，走“公司农户基地”的新型茶产业发展模式，涉及茶园面积6500亩，严格实行统一质量标准、统一技术规程、统一基准价格。10232辐射带动农户项目实施后，可以直接带动项目区内568余农户、1500余名茶农加入茶叶加工厂，辐射带动周边2340多户茶农。项目建成后对XX市南部茶叶生产区将产生积极的示范带动作用。103农民增收、农业增效评价1031农民增收项目采用产业化经营方式，通过建立茶叶加工厂，改变了传统小农经济茶农分散经营、手工制作、规模小、质量差、档次不高的状况。项目通过机械化加工，不仅可以有效控制产品质量，降低劳动强度，提高劳动生产效率，同时，还有利于提高茶叶资源的利用效率，最大程度发挥茶叶的经济效益，有效提高茶农收入，实现增产增收。预计项目实施后，项目区茶农茶叶种植收入可以实现2500余万元，每年人均增加收入2100余元，较非项目区相同规模农户增加产值700万元，人均增收600元。1032农业增效项目通过产业化经营方式，通过龙头企业带动，促进农民依靠科技提高农业产量，优化优势农业资源布局，调整农业产业结构，改变过去单纯依靠粮食的局面，实现增产增收。并通过调整，改善农业生产和农民生活条件，增加农民收入，降低生产成本，节省资源，实现农业增效。附录一、附表附表1投资估算汇总表附表2土建工程投资明细表附表3设备投资明细表附表4科技措施投资明细表附表5投资计划于资金筹措表附表6总成本费用估算表（增量）附表61单位产品生产成本估算表（增量）附表7固定资产折旧、无形资产、和其他资产摊销估算表附表8利润与利润分配表（损益表）附表81收入及税金估算表（增量）其他附表二、附图1、地理位置图2、现状图附表1投资估算汇总表单位万元序号工程与费用名建筑设备安装其他合计比例称工程费购置费工程费费用（）1工程费用1793833126293565871211建筑工要生产车间65651111机械化生产车间6565112鲜叶库4545113成品库225225114室外工程2182181141道路及场地硬化1691142围墙M12121143大门0808115其他14141151住宿771152食堂7712设备购置及安装83312611426121大宗茶生产设备631266426121160吨电子秤601261212126吨鲜叶切茶机150031531213输送带10021021214100型大型杀青机7014714121565型揉捻机240482448121620型烘干机50105101217140型炒干机96019297921218120型叶杆分离机24004824481219单人采茶机6012612122辅助生产设备2030501221吸尘设备1222自动控制系统控制箱1010123外部水电设施10101231供水管道551232排水渠道551233供电线路551234变配电设备151513生产性和公共基础设施建设44131绿化22132公路222其他费用30206444128821建设单位管理费6622勘察设计费121223工程监理费6624培训费2225项目建设其他前期费用4426土地征用费15015027流动资金26442644总投资合计179383312620644500100附表2土建工程投资明细表单位万元序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1土建11机械化生产车间新建100065065钢架12仓库121鲜叶库新建100045045钢架122成品库新建500450225钢架13室外工程13道路及场地硬化新建50018016131围墙M新建40030012132大门新建0814其他14141住宿1007007142食堂1007007合计1753附表3设备投资明细表单价万元序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1设备购置及安装111大宗茶生产设备11260吨电子秤16含安装113鲜叶切茶机6吨207515114输送带30515115大型杀青机100型2357116揉捻机65型12224117烘干机20型155118炒干机140型120896119叶杆分离机120型406241110单人采茶机2003612辅助生产设备121吸尘设备122自动控制系统控制箱10123外部水电设施10124供水管道5125排水渠道5附表4科技措施投资明细表单位万元序号项目内容摘要工作量投资额（万元）主要作用1技术培训人计划数11培训费对员工培训842合计内部资料仅供参考内部资料仅供参考126供电线路5127变配电设备15合计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