doc-《宝洁日化物流管理部sop仓库标准操作规程》(72页)-物流运作

合资总公司物流管理部仓库标准操作程序（SOP）目录1仓库建筑与设施的管理、维修和更新2货物入库操作3装卸作业4货物在库保养及管理5每日自我检查6清洁卫生工作7仓库温湿度的控制8害虫防治9仓库盘点标准操作程序10中转仓批次号管理11货物外包装残损的更新12拒收商品的管理13货物出库操作14仓库安全工作附件公司商品存储要求及单据样式仓储业务仓库建筑设施的管理、维修和更新仓库建筑及设施的管理、维修和更新10目的保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。20责任A仓库主管要负责指定保养计划。B仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。30范围适用于公司仓库40步骤A由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。B仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在仓库设施改良表作相应的记录。C液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。D仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。F对于需维修、更新的项目，须填写仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司业务部，经总经理批复后实施。G对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。H所有维修或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报总公司业务部。50由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。60附件一、仓库建筑、设施维护申请报告表。二、仓库建筑、设施维护验收报告表。三、仓库设施改良表。仓储业务仓库建筑设施的管理、维修和更新附件一广东宝供储运有限公司_分公司仓库建筑、设施维护申请报告表制表人日期年月日编号仓库名库名主管需维护项目原因维护措施经济预算分公司质检员意见及签名签名日期分公司经理意见及签名签名日期公司业务部主任意总经理意见及签名见及签名签名日期签名日期仓储业务仓库建筑设施的管理、维修和更新附件二广东宝供储运有限公司_分公司仓库建筑、设施维护验收结果报告表申请表号完成日期辩护负责人维护结果费用结算质检员验收意见及签名备注制表人分公司经理；日期年月日仓储业务仓库建筑设施的管理、维修和更新附件三广东宝供储运有限公司仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注仓储业务货物入库操作货物入库操作10目的检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。20责任仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。30范围适用于宝供公司仓库。40步骤1货物到达A根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。B送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。C非仓库人员不得进入仓库。D货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。2核对单证安排货位仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。3接货检查包装仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理A数量不符仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B质量异状仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。C批号及品种混乱应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。D包装破损不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E二次封口凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。4签收手续单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。5单据处理按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6电脑入数仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。仓储业务装卸作业装卸作业10目的防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。20责任A助理工使用正确的操作方法进行装卸作业。B仓管员负责监督整个装卸过程。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A培训。所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合格。B装车。1货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。2发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。3对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。4混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。C卸车。1货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。2助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。3堆码要求库房堆码一般要留墙距0305米，柱距0102米，顶距不少于05米，60瓦灯泡不少于06米，走道115米，主要走道152米，货物堆垛距0102米。整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。E装卸时间规定F装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写仓库工作记录表，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。G开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。50检查与考核A由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查项目评分细则进行检查考核。B检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。60附件仓库工作记录单仓储业务货物在库保养货物在库保养与管理10目的A保证货物的完好。B保证仓库的储存条件与货物要求相一致。20责任仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安全储存。B仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。C根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D若发生问题，应立即填写有问题成品检查报告上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。E为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据仓库周检规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在仓库周检上作相应的记录。F质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。50附件一、仓库周检表二、有问题成品检查报告仓储业务货物在库保养与护理附件一仓库周检表仓库名仓库主管人检查人日期年月日种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见是否清洁无尘卫生是否无污染温湿度控制温湿度是否控制老鼠防治是否有效白蚁防治是否有效害虫防治其它虫害防治是否有效“五距”是否适合高度是否适宜堆码是否整齐、稳固、符合标准外包装是否变形破裂内包装是否破裂渗透是否霉烂成品残损是否变质是否虫咬仓储业务货物在库保养与护理种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见完好性小推车是否按规定使用停放清洁工具是否按规定使用保养、摆放是否使用有效消防工具是否按规定保养及摆放是否有效工具设备温湿度计是否按规定保养、摆放是否完好地板是否干净、无积水是否密封、完好墙壁是否干净、无积尘是否完好、无裂漏天花板是否干净是否密封完好是否有二个以上的门作业门门口遮蓬是否完好、有效是否密封、完好库房窗是否开关有效仓储业务货物在库保养与护理种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见密封或防虫网是否完好有效通风系统是否干净无积尘灯具是否安全有效线路是否安全、完好保险系统是否有效照明系统照明亮度是否足够储存区是否标志明显半成品区、残损区、成品区是否明显隔离库房区域划分红标签产品是否跟其它区域有效隔离是否清洁、无积水四周地面草木生长情况是否遮盖完好排水通风是否有效水沟是否清洁无积水围墙防盗设施是否完好有效库区环境区域划分生活区等其它区域是否跟库区隔离仓储业务货物在库保养与护理附件二有问题成品检查报告仓库号码养护小组成品代码成品数量成品仓单号成品状态成品排位出现什么问题问题描述签名质检员建议签名日期仓储业务每日自我检查每日自我检查10目的A、保证储存货物的完好。B、保证GMP程序得到执行。C、及时纠正错误。D、作为各仓库管理的依据。20责任A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A、责任仓管员每天早上930以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件仓库GMP每日自我检查表仓储业务每日自我检查仓库GMP每日自我检查表内容周一周二周三周四周五周六周日1地面是否清扫干净无尘土2所有门窗在不用时是否都关好3成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形4“五距”是否合理5货物上是否无灰尘6昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确7货物上下车前是否按要求检查卡车8照明器材是否安全有效9搬运及卫生工具是否定点存放10有无白蚁、老鼠痕迹11湿温度是否超过GMP允许范围12要求在昨日完成的整改项目是否按期完成检查人签名主管复核意见及签名日期仓储业务仓库清洁工作仓库清洁工作10目的保证库房及产品的清洁。20责任A仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。B仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A每天一小时，包括仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。B每周一中扫，包括用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。C每月一大扫，包括擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。D每隔三个月清除灯罩上的灰尘。E清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。F所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。G清洁工具的使用和保管。清洁用水应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。扫把扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。拖把拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。垃圾桶和垃圾铲垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。H公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。50附件仓库清洁记录附件仓库清洁记录仓库号码仓管员日期项目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗干净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且安全有效每月仓储业务仓库温湿度的控制仓库温湿度的控制10目的确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存放。20责任A仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保仓库内的温湿度在允许范围内。B质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环境适应客户的要求。C善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。30范围适用于宝供公司各仓库40步骤A仓管员每天早上930和下午130对仓库的温湿度进行检查和记录。B仓库温度应尽量保持在于25左右。C当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。D采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联系质检员，征询质检员的意见。E质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。F当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。G质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合GMP要求不会对储存货物产生不良的影响。50附件温湿度记录表仓储业务仓库温湿度的控制仓库温湿度记录仓库湿度湿度日期上午下午上午下午记录人备注说明1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。仓储业务害虫防治害虫防治10目的确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。20责任仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并达到目的。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。B仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。C仓管员对出现问题的粘鼠胶应立即进行清理更换（对于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。D仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。E在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。F为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。G各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁纷飞繁殖期，应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚁患滋生。H在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。I各地区可根据当地气候和环境进行适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。50附件1杀虫剂记录表2粘鼠胶位置与编号及记录3白蚁检查表仓储业务害虫防治附件一杀虫剂记录表仓库名称日期库号存在问题杀虫剂名称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章仓储业务害虫防治附件二仓库粘鼠胶位置与编号及记录200年月库号检查人日期12345678910位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期11121314151617181920位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期2122232425262728293031位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠仓储业务害虫防治附件三白蚁检查表仓库月份时间是否发现白蚁措施措施实施时间效果检查人第一个星期第二个星期第三个星期第四个星期第五个星期仓储业务仓库盘点标准操作程序仓库盘点标准操作程序目的1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。范围适用于宝供公司仓库责任1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。步骤1、每天一小盘；A仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行盘点；B仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；2、每周一中盘A仓管员在每周一对仓库进行盘点B仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。3、每月一大盘A仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；B仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报每日、每周的盘点只在发现问题时填写仓库盘点记录表，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写仓库月盘点记录表，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。附件仓库盘点记录表仓储业务仓库盘点标准操作程序附件仓库盘点记录表盘点类型盘点日期仓库号进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注盘点人仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序（1）中转仓批次号管理标准操作程序（1）（货物入库）一、目的入库前确保进仓单的批号与货物批号一致，入库后不发生混批或残损现象。二、范围适应宝供公司属下中转仓库。三、责任1、仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。2、仓管员要与司机做好交接手续，确保批次准确、货物质量完好。四、步骤1、仓管员在货物入库前，核对进仓单批号与货物批号是否一致，按单据批次分清货物，安排入库。2、货物入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每小车56件。3、进库码堆时要求每一层货物批号朝外，每堆货物的货物外围批号都显示，便于管理员与装卸工核对批号及管理。4、当货物批次与进仓单批次不符时，应拒收货物，并把混批货物退回送货方，待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。5、对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。6、在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决，若在托储方人员节假日休息时间，则先把质疑货物放在指定排位，做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。附件中转仓进仓前批号有问题货物记录表仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序（1）附件中转仓进仓前批次有问题货物记录表混批日期车队车号产品来源进仓单号代码件数批号手写批号（件）无批号（件）批号辨别不清（件）批号件数处理措施记录人备注有问题的单数（票）当天总进仓单数（票）当天总进仓箱数（件）有问题的箱数（件）百分比百分比填表人填表日期仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序（2）中转仓批次号管理标准操作程序（2）（在库的管理）一、目的确保货物库存无混批现象，达到托储方要求的管理质量。二、范围适用宝供公司仓库。三、责任1、仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。2、仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查库存成品批号。四、步骤1、仓管员进行每天一小时及库内检查时，应抽检库存货物批号。2、仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作，检查货物的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一致。3、若在库内管理时发现有混批现象，应立即对此票货物进行逐件检查，对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存放，在原货卡备注栏注明混批货物件数、批号和现存放位置，并做记录，逐级上报，及时处理。仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序（3）中转仓批次号管理标准操作程序（3）（货物出库）一、目的保证发放的货物是合格的、正确的，防止混批货物发放出去。二、范围适应宝供公司属下中转仓库。三、责任1、仓管主管和仓管员保证出仓货物批号正确，质量保证。2、装卸工应服从仓管员的指挥，确保货物批次正确出仓。3、仓管员与提货员办好货物出仓交接手续，确保货物按批次要求交接好。四、步骤1、仓管员核对提单有效性，检查提单与原进仓单、货物是否相符。包括代码、批号、数量、品名规格。2、仓管员与装卸工在提货过程中检查货物批号，每小车检查56件。3、仓管员对每票提货时，应对提货员交接好，做好车厢内不同批次的隔离。4、在提货过程中，若发现有混批现象，应立即停止此票货物发放，并对此票货物逐件检查，仓管员及时做好记录，及时报告主管。具体做法如下A、及时上报，待托储方有关人员处理。B、若托储方休息日内，应把混批货物存放在库指定排位上，对完好货物继续按要求发放，（附证明，写明短少发货原因交提货员）。对出现混批货物及时记录，并在托储运人员上班第一时间内报告。附件成品出库混批记录仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序（3）附件成品出库混批记录库号日期混批记录进仓日期仓单号排位品名批号代码原进仓数量库存数量提货日期提单号批号件数现存放位置记录人仓储业务货物外包装残损的更换货物外包装残损的更换0目的保证货物的残损外包装得到及时更换，确保货物符合质量要求。0责任、仓库只有在客户有要求时才能对外包装残损的承储货物进行更换外包装的操作。、由仓库具备托储方认可或授权的更换包装资格人员进行更换包装操作。、由托储方质检部门提供更换包装的标准，指导更换包装过程，并负责检查更换包装后商品是否符合质量要求。0范围适用于宝供公司仓库0要求、包装库必须有明确的区域划分（如残损区、待换包装区、已换包装区、更换区、包装材料存放区）。、换包装操作人员必须经过培训，具备资格明确托储方更换包装的标准。、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。、操作工人必须戴手套并定期更换。、更换包装区、纸箱存放区必须有地台板。0步骤、根据客户的要求及授权，我方可在货物入库、在库、入库、各环节由有资格人员对外包装破损货物进行更换操作；、对待更换包装的货物，应点清数量、并做详细记录，内容包括品名、批号、商品型号（代码）、数量等。、必须要有明确独立的更换包装区域，并要达到仓库的标准，如仓库清洁，仓库的温湿度，害虫控制等。、由仓储部统计向托储方申请包装材料，保证有充足的包装材料。、仓储部必须24小时内完成更换包装的工作，完成后第一时间通知托储方质检员抽查，并做好记录。、商品经质检合格后，入库。、换包装后，及时清扫并把废包装材料处理掉，若不能及时处理只能暂时隔离堆放与残损区，留待以后处理。附件换包装记录表仓储业务货物的残损外包装的更换附件换包装记录表日期进仓单号品名规格代码批号原库排位更换数量（箱）更换人复核人备注仓储业务拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理标准操作程序一、定义在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收商品。二、目的确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商品。三、范围宝供公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。四、责任所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，若有他用或处理须经总经理批准。五、步骤无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。拒收商品的领用、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月日前将上月拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。具体操作步骤及流程（详见下图）六、附件、进仓单式样；、提货单式样；、月报表式样。仓储业务拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理操作步骤及流程图责任责任责任业务员统计拒收商品并报告主任；主任审定拒收商品产生。责任、仓储部统计员负责管理拒收商品；、严格按照进仓操作的进行操作。、统计员每周盘点一次，检查商品质量，数量及品种等；、仓储部主任每月参加盘点，掌握情况；、每月将盘点报表报公司业务部。、统计员严格把好出仓关，凭提货单领用，提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可；、不得私自处理商品。操作操作操作操作1、由处理“拒收商品”的业务员填写“进仓单”后交主任和经理签名认可生效；2、凭有效的“进仓单”找仓储部统计员办理进仓手续；3、仓储部统计员审核“进仓单”办理进仓手续。1、统计员核对拒收商品及进仓单，填单。2、合理安排位置存放货物，对特别残损的应做必要的处理。3、做好台帐，进仓单一式二联，第一联返回提供商品部门，第二联记帐1、统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护、清洁等；2、每周盘点一次，把结果报仓储部；3、每月盘点，报表于此月5日前报总公司业务部。1、需领用部门必须填写“提货单”并有运输部及分公司经理签名才生效；2、统计员认真审核“提货单”，按出仓进行操作。操作人经理、主任、业务员、仓储统计员操作人仓储统计员操作人仓储主任、统计员操作人经理、主任、业务员、仓储统计员拒收商品的产生入库管理在库管理出库管理使用仓储业务拒收商品管理标准操作程序广东宝供储运有限公司“拒收商品”进仓单分公司年月日进仓来源品名代码规格单位数量备货托运表号其它备注去向日期数量备货托运表号其它保管员仓储业务拒收商品管理标准操作程序广东宝供储运有限公司“拒收商品”提货单分公司年月日领用去向品名代码规格单位数量补充备货托运表号其它提货人发货人运输部主任意见分公司经理意见签名签名签名签名备注提货日期年月日仓储业务拒收商品管理标准操作程序广东宝供储运有限公司拒收商品月报表分公司年月日进库来源领用去向商品代码上月结存本月进库备货托运表号其它本月领用备货托运表号其它本月结存小计制表人审核人制表日期仓储业务货物出库操作货物出库操作10目的保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中。20责任仓管主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。30范围适用于宝供公司仓库40步骤A、货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。B、审核出库凭证仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提单上的签名及身份证号码。C、凭单核销存货仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。D、仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。E、发货仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括品名、规格、代码、F、发货后立即复核，扎清桩脚余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、出货日期，发货数量，提货原因和签名。G、交接签收仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门证给于放行。H、单据处理按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。50附件货车检验记录表仓储业务货物出库操作货车检查记录表仓库号日期检查人卡车人提单号仓单号产品批号是否适于装载检查应包括卫生状态、防雨措施仓储业务仓库安全工作仓库安全工作10目的确保人身、货物和设备的安全。20责任A、采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。B、仓管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全。C、仓库工作人员必须认真执行安全制度。30范围适用于宝供属下各仓库40步骤A、人身安全仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物和伤及人员。装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安全稳固防止货物倒塌引起人身伤亡。正确使用装卸工具防止事故发生。B、货物安全每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。作业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、害虫进入和雨淋水淹。C、设备安全检查电源电路是否处于安全状态。“以防为主、防消结合”对消防设施定期检查其有效性和存在的隐患，严格控制火种、火源。定期对电梯进行维修、保养。禁止无证驾驶。附件、宝洁公司商品存储要求及单据样式目录、成品批号、成品箱印、仓库环境、成品堆放、杀虫药剂、GMP每日自我检查、GMP每月自我检查、进仓单（样式）、提货单（样式）、仓库现用纸箱及封胶纸管理、申请返工领用纸箱（封箱胶纸）表、宝洁公司成品在库翻堆移位申请表、宝洁公司成品收货及单据管理规定（及补充附录）GMP要求I成品批号成品代码在AS/400中的规定如下、香波/舒肤佳沐浴露H95T19582000401HABC年批号成品代码注释香波/舒肤佳沐浴露成品的批号必须有字母T或字母A或字母B。T在数字的前面，A和B在数字的后面。、玉兰油H9519582006322HABC年批号成品代码注释玉兰油成品只有数字没有字母T或字母A或字母B。、舒肤佳9503171282004321年月份日生产线线号三次成品代码、护舒宝F9503042100000253加工工厂代码年月份日班次生产线线号成品代码注释为了区分加工工厂，在成品批号前有一个英文字母，分别是F、G和S。、洗衣粉95032182004321年月份日成品代码、牙膏（管装）H96U19582006101HABC年批号成品代码（软包装）H96A00182006107HABC年批号成品代码注释牙膏没有T字母，管装只有U和P字母，U是冰凉薄荷，P是清新香型。软包装只有A或B字母，A、B字母是两个供应商的代号。、牙刷H95032182004321HABC年月份日成品代码GMP要求成品箱印、玉兰油玉兰油采用射码箱印如下例如960503218168年月日线号钟点批号、香波/包括舒肤佳沐浴露香波/舒肤佳沐浴露（瓶装）采用的射码箱印如下箱印由两行数字组成。第一行数字为生产日期和生产时间。例如95101209年、月、日时间第二行数字由生产线号和批号组成。例如8101线号批号香波软包装采用圆形的箱印。箱印中间有9个数字，由年、月、日和批号组成。例如950627195年、月、日批号这8个数字表示为95年6月27日，第195批。在这9个数字下面粘有“广州宝洁有限公司”最下面是一个字母T，表示这批产品是T批号。圆印内有一圈由数字组成的圆圈，并有一个三角形符号指向其中的一个数字，这一圈数字代表这批成品包装的钟点。如三角形指向10，则说明这批成品是10点钟包装的。注软包装曾于96年7、8月间采用射码箱印，（1、2、3、4号线）生产的和香波瓶装一样，2号线生产的与玉兰油的一样。、护舒宝护舒宝的箱印只有一行8个数字，由生产日期、班次和线号组成。例如96041232年、月、日班次线号、舒肤佳舒肤佳采用圆形箱印，箱印的内容如下箱印中间有8个数字，由生产日期、线号和班次组成。例如96031212年、月、日线号班次在这8个数字下面印有“天津宝洁有限公司”圆印内有一圈由数字组成的圆圈，并有一个三角形符号指向其中的一个数字，这一圈数字代表这批成品包装的钟点。如三角形指向10，则说明这批成品是10点钟包装的。、洗衣粉碧浪洗衣粉采用的箱印是圆形箱印，与玉兰油相似。圆圈内中间有一行共8个数字，例如19960511年月日在这8个数字下面印有“广州宝洁洗涤用品有限公司”。汰渍洗衣粉汰渍洗衣粉无箱印。、牙膏管装牙膏采用射码箱印，由两行数字组成。第一行数字为生产日期和生产时间。例如96051209年、月、日时间第二行数字由生产线号和批号组成。例如3U101线号批号牙膏软包装采用圆形的箱印。箱印中间有9个数字，由年、月、日和批号组成。例如960627178年、月、日批号这8个数字表示为96年6月27日，第178批。在这9个数字下面写有“广州宝洁有限公司”。最下面是一个字母A或B，表示这批成品是由哪个供应商包装的。圆印内有一圈由数字组成的圆圈，并有一个三角形符号指向其中的一个数字，这一圈数字代表这批成品包装的钟点。如三角形指向10，则说明这批成品是10点钟包装的。、牙刷牙刷采用圆形箱印，箱印的内容如下箱印中间有8个数字，由生产日期、线号和班次组成。例如96031222年、月、日线号班次圆印内有一圈由数字组成的圆圈，并有一个三角形符号指向其中的一个数字，这一圈数字代表这批成品包装的钟点。如三角形指向10，则说明这批成品是10点钟包装的。GMP要求仓库环境作用使RDC仓库管理人员知道GMP对仓库环境的要求。具体要求1、仓库所有门窗应该是密封的，门窗若必须长时间打开，门窗应安装防虫窗纱。2、仓库墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好。3、仓库应有足够的照明工具，而且所有的照明工具应该是可以使用的。4、仓库内和仓库外一米以内不能有明沟，若必须有应该是易于清洁和不易积水。5、仓库外一米以内不能有植物，以免滋生昆虫。6、仓库外面应有一条用石头或水泥铺成的路。7、所有仓库的排位应该是统一设计的。8、仓库应有专门的地方供小运输工具（如叉车，小推车）停放，不能停放在仓库内，并定时维修和保养。9、仓库应设置专门，密封的通道供货车装卸成品使用。10、新仓库启用前必须经质检员检查是否符合要求。GMP要求成品的堆放作用使仓库管理人员明白应该如何堆放成品才能合理利用仓储面积，同时便于检查，管理及进出成品。具体要求1、库的建筑设备条件应符合商品性质的要求。2、同一库房内储存的商品必须符合商品性能一致性，养护措施一致性和方法一致的要求，同一仓库内只能存放同一品种的产品。3、严禁危险品和一般成品混合存放，危险品应堆放在专门的危险品仓库。4、包装有问题的成品应从其他正常成品中拣出，堆放到专门的待翻工区，并作详细说明。5、合理规划墙距，柱距，走道，核定仓库的实际面积，可用面积和可占面积（可堆放面积），库房一般要留墙距0305米，柱距0102米，顶距顶距库房不少于05米，100瓦灯泡不少于06米，走道要留115米，大型仓库主要走道要留152米，支道根据具体情况确定。6、仓库走道应经常保持畅通，走道上不得堆放成品和杂物，库房内不得设置办公室或堆放其他非储存产品。7、堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆垛整齐、稳固，横直线，分层标量，五距合理，不准超高，超重，超限额储存，箭头标记不得倒放，切实防止产品包装损坏，破包破箱不上桩。8、一个堆位只能放同一产品批号的产品，每批堆位上应有明确的指示牌以记录产品的名称，标号，堆号，入库日期，排位。产品移动排位，应随时做好相应记录。9、如有必要（湿度灰尘控制必要）产品应堆放在地台上。10、存放相应产品的仓库应安排在同一区域内。GMP要求杀虫药剂作用使仓库人员知道哪些杀虫药剂才是允许在仓库使用的。具体要求1、仓库只能使用三种杀虫药剂，分别是凯素灵25可湿性粉剂，艾格福有限公司溴氰菊酯（DELTAMETHRIN），艾格福有限公司顺式氯氰菊酯（CYPERMETHIN），英国壳牌国际化学公司强力粘鼠灵，马来西亚产。2、办公室、餐厅、更衣室等经常有员工作息的地点和仓库的墙壁四周均采用5顺式氯氰菊酯，凯素灵，每月定期交替使用一次。3、在仓库内喷雾应确保在成品两米以外进行。4、绿化带和仓库外围工地，使用10顺式氯氰菊酯稀释100倍，每隔10日喷雾一次。5、仓库下水道、蚊孳生场所，使用10顺式氯氰菊酯稀释100倍，每隔10日喷雾一次。6、喷雾器采用日本OLYPAI背式喷雾器。7、对有明显鼠迹（鼠穴、鼠路、鼠屎）的场所，采用强力粘鼠灵，制成2525CM/块粘鼠板。GMP要求GMP每日自我检察作用保证仓管员能及时发现工作中的问题，不断改善工作质量。具体要求1、GMP要求所有RDC仓库仓管员每日都要做“每日自我检查”2、所有自我检查应采用统一的自我检查表，自我检查表应由客户服务部经理和RDC质检员一齐制定。3、“每日自我检查”应按时完成。4、自我检查表应在检查后马上填写，填写在检查表上的内容必须是根据真实情况填写的。5、填写检查表时应逐一填写，全部内容必须填写完整，填写时要求字迹清晰，内容清楚。6、检查表应由检查人亲自填写，不能让没有参与检查的仓管员填写检查表。7、检查人必须填写个人意见，签名时必须签全名，而且字迹要清晰。8、客户服务部经理和仓库管理人员对在自我检查中出现的问题应该在要求时间内解决。GMP要求GMP每月自我检查作用指导仓库进行每月的自我检查。具体要求1、GMP要求RDC仓库每月做自我检查。2、RDC质检员负责全面展开每月自我检查。3、RDC质检员安排和组织客户服务部和仓库管理人员做每月自我检查。4、自我检查应该是有目的进行的，并通过计划表和跟踪记录卡来了解检查的进展情况。5、对于在检查中发现的不足之处应根据实际情况及时地、有效地、系统地纠正。6、检查的标准应该是统一的并且是经过质检部审核的。7、评分标准应该是统一的，检查组成员进行评分应该严格、公平和客观。8、检查总结应该全面和系统。9、对于尚未解决的不足之处应有专人继续跟踪下去，在规定时间内的出解决方案。广州宝洁有限公司进仓单（收货回单）托储单位广州宝洁日期年月日品名规格包装单位数量进仓实收数箱仓库库排号每件毛重公斤每件体积长阔高20年月日提货号收货单位数量单位结存数量备注盖公章会计员保管员制单号广州宝洁有限公司商品提货单（一式二联）定单号开单日期客户名称顾客代码订单原始号销售员代码订单日期发货仓库原进仓单号品名规格单位商品储存位置库数量重量（公斤）体积（CM）大写小写每件毛重总重每件体积总体积备注发货人提货人发货复核制单人提货日期此单在开后的七天内有效宝洁公司仓库领用纸箱及封箱胶纸的管理一、纸箱及封箱胶纸的领用1、由领用纸箱及封箱胶纸的单位根据进仓成品的破损情况，向宝洁公司申请领用纸箱及封箱胶纸进行返工换箱。2、填写申请返工领用纸箱（封箱胶纸）表后交给宝洁方面，由宝洁方面开具提货单交给领用单位提货。3、完成返工后，应在一天之内将返工结果及时反馈给宝洁方面，以便对纸箱的使用情况进行跟踪。二、纸箱及封箱胶纸预领计划1、领用纸箱及封箱胶纸的单位应在每月25日前将下个月预计领用纸箱计划报给宝洁有关人员。2、由宝洁方面有关人员统一按预领计划进行调拨。此办法从即日起执行。广州宝洁有限公司广州RDC经理签名1996年3月1日申请返工领用纸箱（封箱胶纸）表领用单位经手人日期进仓单号成品代码仓库及排位需要返工数量（箱）领用纸箱数量（个）预计完成日期实际返工数量（箱）剩余纸箱数量（个）备注批准人意见及签名宝洁公司成品在库翻堆移位申请表TOCCDT现存放位置新存放位置进仓单号产品代码批号数量（件）仓名库名排号位号处理方式仓名库名排号位号完成日期原因备注宝供公司经办人宝洁公司负责人意见及签名宝洁公司成品收发及单据管理规定为了更好做好仓库收发货工作，配合本公司使用的计算机网络系统，现就有关成品收发货及单据管理做出以下规定收货1、成品入仓时，应凭宝洁公司有效的成品进仓单，没有进仓单则仓库应不予以收货，并在第一时间通知宝洁公司有关仓库管理人员，（系统收货人员）。2、收货签收前，应根据进仓单进行验货。验收后，必须用大写数字填写实收数，如应收数与实收数不相符，应在备注栏注明原因，送货司机签名认可并以实收数为准。并写明产品堆放的库号及排位，由仓管员签名并写上收货专用章，印章应盖在没有文字记录的位置上。3、收货时若发现有残损或短少的应做以下处理成品都应按无残损实收数。成品残损标准两层封箱胶纸或封胶纸破裂。内包装破裂，造成成品渗漏。外包装压扁影响了堆放。严重污染。淋湿。纸箱拐角裂痕长度大于4公分（含4公分）。外包装划痕损坏深度超过纸箱厚度50（含50）若对残损有疑问，仓库人员与运输单位人员无法判断的，请立即与宝洁公司仓库管理员联系。（在宝洁公司仓库管理员到达前不得擅自拆箱）4、在完成成品入仓手续后，若发现有短少，则应由仓库方面负责赔偿，但若在成品纸箱，封口完整（一层封口纸）无缺的情况下发现该箱产品有短少，经宝洁方面有关人员目击认可并签字确认，该项短少由宝洁公司负责。5、进仓单签收完毕后，将第一联在次日上午1000以前由专人交回宝洁有关人员作汇帐凭证，第二联和第三联仓库自留作会帐及作货堆挂卡之用。发货1、发货时仓管员要审核提货单的有效性，如提货应签，提货人签名，对提货人身份有怀疑时，可以要求提货人出示身份证等。如有不符或提单难以辩清，仓管员应拒绝发货，并在第一时间通知宝洁有关人员尽快处理，如非工作日则应该把提货单退给提货人，并注明退单原因。2、完成发货后，提单应有发货人及复核人的签名或印章，并盖有仓库发货专用章，认可确认发货。3、发货后，提货单第一联应在24小时内由仓库派专人送回宝洁有关人员（系统发货人员）作销数处理，第二联仓库自留备查。4、提单从开单的次日算起，五天内有效，过期则仓库不予发货。附注仓库须有较稳定的搬运队伍，以适应进出仓高，低峰的运作规律，搬运工必须具有一定的搬运技能和经验。以上规定从十一月一日正式执行。附各仓库管理人员名单一份标准进仓单及提单各一份。RDC经理宝洁有限公司一九九五年八月宝洁公司成品收发及单据管理规定补充附录准则自宝洁公司成品收发及单据管理规定正式实施之日起，只有包装完好的产品方可进入宝洁仓库。1、各供应商如发现有包装残损的货物，必须在换箱后方能进仓，换箱所用的纸箱皆由宝洁公司提供。2、关于二次包装费用的承担；宝洁公司将支付重新包装的费用，各地费用如下北京1元/只成都05元/只上海1元/只广州15元/只如运输商必须从仓库将货物运到特定的换箱地点进行换箱，中国宝洁将承担由于汰渍换箱而引起的运输及装卸费用，对于其他产品换箱所发生的费用由供应商自理。3、如在运