新希望集团食品深加工项目可行性研究报告

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蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀膈芀袇羆膇莃蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇芄芇蒁羃芃荿蚆衿节蒁葿螅节芁蚅螁芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇莇莀薄肆莇蒂螀羂莆薅薂袈莅莄螈袄羁蒇蚁螀羀蕿袆肈羀艿虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆肇薅蒀肅肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄薀螄袃肄艿薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄膁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿蚂膈薁薁肀新希望集团食品深加工项目可行性研究报告二一三年五月目录第一章总论111项目概要112可行性研究报告编制依据413综合评价与结论5第二章项目背景及必要性721项目建设背景722项目建设的必要性11第三章项目选址及建设条件1431场址所在地区位置现状1432建设条件14第四章市场分析与销售方案1841市场分析1842销售策略、方案和营销模式2743市场风险分析29第五章建设方案3151建设规模与产品方案3152建设规划和布局3253建设标准3354生产工艺技术方案3455设备方案3856原材料、燃料及动力供应方案4157土建工程4258节能减排措施4259实施进度安排43第六章环境影响评价4661环境影响4662环境保护与治理措施46第七章项目组织与管理5071组织机构与职能划分5072经营管理模式5173经营管理措施5174技术培训5175劳动安全、卫生与消防52第八章投资估算与资金来源5581投资估算依据5582投资估算5583资金筹措56第九章财务评价5791财务评价依据与参数选取5792销售收入、销售税金及附加和增殖税估算5893总成本及经营成本估算5894财务效益分析5895不确定性分析5996财务评价结论61第十章社会效益分析62101社会评价基本结论62102农业产业化经营62103农民增收、农业增效评价64104其它影响评价64第十一章研究结论与建议66111结论66112建议66第一章总论11项目概要1、项目名称新希望集团食品深加工项目2、单位名称新希望集团有限公司所有制形式股份有限公司3、法定代表人4、地理位置与交通条件项目选址于XX县XX镇食品工业园。XX市地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路东有京台高速，北有连霍高速公路，入口距市6公里与7公里。省道S101、S202高等级公路交汇于此。徐州空港观音机场距XX50多公里，空中交通也十分便利。项目所在地在宿永路旁，距铁路XX货站1公里，交通极为便利。5、占地面积厂区规划用地面积79630平方米合1194亩。6、燃料及动力供应本工程生活及生产用水年耗水量为13300万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。本工程总装机容量约5240千瓦（其中备用约1000千瓦），年耗电量为1624万度，由XX镇食品工业园负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为4224万NM3。7、建设规模与产品方案建设规模新建年产24万吨肉制品综合加工厂1座。产品方案火腿肠及营养玉米狗12万吨/年、低温西式火腿2万吨/年、低温西式灌肠2万吨/年、传统肉制品酱卤4万吨/年、速冻微波肉制品4万吨/年。8、主要建设内容总建筑面积63718平方米。包括（1）新建肉制品加工车间32000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库12000平方米；冷库5918平方米。（2）新建锅炉房500平方米、变配电所300平方米、制冷站320平方米，配套建设综合办公楼5000平方米、传达室、食堂、倒班宿舍6000平方米及污水处理设施。（3）建设肉食加工生产线四条，购置相关的机械设备。9、技术来源本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与安徽农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。10、进度安排项目建设期1年，计划2013年7月2014年6月具体从项目批复之日算起。11、组织管理方案1成立项目领导小组及项目实施小组，拟由新希望集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。2采取“公司养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在皖北地区已扩建的100万头生猪屠宰线即将投产进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。12、投资构成及资金筹资项目总投资52亿元，其中建设投资4亿万元，铺底流动资金12亿万元。项目全部投资由建设单位自筹。13、主要技术经济指标详见表11表11主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模1肉制品加工能力吨/年2400002产品方案21火腿肠、营养玉米狗吨/年12000022低温西式火腿吨/年2000023低温西式灌肠吨/年2000024速冻微波肉制品吨/年4000025传统肉制品酱卤吨/年400003总投资万元5200031建设投资万元4000032铺底流动资金万元120004正常年销售收入万元/年3630005正常年总成本费万元/年3441196正常年利润总额万元/年188817税后利润万元/年144928销售税金及附加万元/年4159所得税万元/年397410投资利润率278711投资利税率363112财务内部收益率2914所得税后13财务净现值I8万元2868369所得税后12动态投资回收期所得税后年543含建设期1年13资本金财务内部收益率485414盈亏平衡点生产能力459012可行性研究报告编制依据1安徽省2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2国家发改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版；3安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见；5XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；7国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；8项目单位提供的各项基础资料。13综合评价与结论1、综合评价1项目的龙头带动作用明显依托新希望集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径；符合国家、地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。2项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为363000万元，年利润总额为18881万元，年销售税金及附加为415万元，所得税为3974万元，投资利润率为2787，投资利税率为3631；所得税后财务内部收益率达2914，财务净现值I8为2868369万元，税后动态投资回收期（含建设期）为543年，以生产能力计算的盈亏平衡点为4590。项目具有较强的抗风险能力。3项目辐射带动能力强，社会效益显著。项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动10000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为农户直接创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入667万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目建成达产后，企业每年可为国家创税收4389万元；可解决1760个城镇人口的就业,并就地转移农村劳动力11000人。2、论证结论综上所述，建设项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项目采用的技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备。项目实施后，能显著带动当地带农民增收，企业直接经济效益较好，社会效益显著。因此，本项目可行。建议将本项目列入国家农业综合开发投资参股经营项目，请国家、省农开办给予大力支持。第二章项目背景及必要性21项目建设背景211项目的提出安徽是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国前列。2012年全省共出栏肉猪770057万头，养猪业产值达630亿元。但全省养猪业还处在分散落后的状况，缺乏规模化、产业化的养殖优势。新希望集团公司，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是新希望集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展稳定市场供应的意见和省委、省政府提出的推进安徽新型工业化和农业产业化进程的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进安徽生猪产业的发展，把新希望集团做大做强。212政策环境我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。如国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见2007年7月30日强调加大对生猪生产的扶持力度；同时，国务院又于2007年8月13日发出关于切实落实政策保证市场供应维护副食品价格稳定的紧急通知。国家“十二五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见强调大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。其中“肉奶水产产业链建设”目标要求提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。213行业发展环境与发展目标1行业发展环境生猪屠宰、猪肉制品加工行业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40的肉食来自生猪。作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰和猪肉制品加工行业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。目前，我国肉类产品结构“四多四少”的现状依然存在，即白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少；生肉制品多，熟肉制品少；高温制品多，低温制品少；粗加工产品多，精深加工产品少。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理，企业规模偏小等问题突出。2发展目标与方向根据全国食品工业“十二五”发展纲要中提出的肉类工业发展方向和目标是大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十二五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2015年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60、20和20左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的131；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到4550左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90。因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。213区域经济发展规划1、安徽省肉类行业规划中提出“将猪肉加工作为我省肉类加工中的重点。”2、XX市委、市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在“十二五”期间力争使全市成为安徽省生猪养殖加工和出口的重要基地之一。根据XX市生猪产业化发展规划提出的目标任务通过五年的努力，力争将全市建设成为安全、优质生猪生产基地、生猪产品精深加工基地和外贸出口基地；把全市生猪业及相关产业建设成为农民增收的主导产业、农村经济的支柱产业和县域经济的优势产业。到2015年，使XX市年出栏生猪突破400万头，全市人均出栏达到2头，生猪及其相关产业产值达到50亿元。22项目建设的必要性221是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要安徽省肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，安徽肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。发达国家肉制品加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。而安徽在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。因此，通过加大投入，引进新技术、设备，用先进技术改造和优化传统产业，提高其经济增长的质量，是安徽省肉类加工业面临的紧迫切任务。大力推行标准化生产和现代化管理，实现中式猪肉制品标准化、规模化、机械化、工业化生产，扩大产量，改进包装装璜，是安徽猪肉产品发展的必由之路。222是加快建设现代农业的需要建设现代化农业有两个重要指标，第一是畜牧业在农业总产值中的比重必须达到60以上，目前XX市畜牧业占农业总产值的482；第二是农产品加工产值与农业产值之比为31，我国目前仅为0781，而安徽只有0691。因此，扩大生猪深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。223是建设社会主义新农村，增加农民收入的需要生猪产业是安徽传统优势产业，生猪生产水平较高，商品量大，外销比重大。生猪养殖是农民增加收入的最主要来源，省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。本项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，通过公司为农户提供种苗、饲料与技术服务，订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动3000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年为农户创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入667万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。224是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司养殖联合体专业养殖户”的产业化运作模式，在XX全市建立100个以上生猪标准化养殖小区或养殖大户，进行绿色、无公害生猪养殖，形成年新增出栏安全优质生猪100万头以上的生产规模。所谓“猪多、肥多、粮多”，项目实施后将促进粮经饲“三元”结构种植业的协调发展，改善农业生产条件和生态环境，实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位1760个,并就地转移农村劳动力11000人；同时，企业每年可为国家创税收4389万元。第三章项目选址及建设条件31场址所在地区位置现状1、地点与地理位置本项目建设选址地点，位于XX县XX镇食品工业园。2、场址土地权属类别及占地面积项目单位通过招投标形式，从XXXX镇食品工业园取得土地使用所有权，项目占地面积1194亩。3、土地利用现状该宗土地为规划建设用地，按XX县XX食品工业园区统一规划，已经达到了“五通一平”，为项目建设奠定了良好基础。32建设条件1、自然条件1XX市自然地理状况XX市位于安徽省北部，地处XX平原地理坐标东经1162511702，北纬33063414，东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。全市辖三区一县和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积1347万公顷20205万亩，2009年未户籍人2093万。2自然气候条件XX市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为23158小时，日照度为522，无霜期202天。3交通条件XX市交通方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。水运方面，内河航运经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50多公里，水陆空交通便捷。2、社会经济条件1良好的发展环境在城市发展中，XX市始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了关于严格控制各类检查活动的通知、关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见，设立了“XX市优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成。2雄厚的经济基础XX县不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、农副产品深加工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚，年产原煤近3500多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭基地。二是地方工业发展势头强劲，电力工业装机总容量225万千瓦，年发电量105亿度。纺织工业拥有25万纱锭、4600台布机、12亿米印整能力，综合效益位于全省列。酿酒业特别是口子系列名酒在激烈的市场竞争中，又创发展新高。三是非公有制经济规模不断扩大。全市共有私营企业2174户，从业人员38万人，注册资金98亿元。并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，已成为县区经济的重要主体和新的增长点。四是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，农业产业化龙头企业已发展到L23家，“菜蓝子”工程连续14年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。3较完善的基础设施多年来，XX市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。场址所在地XX经济技术开发区，经过几年来的建设，道路、给排水、供电、供气等基础设施日臻完善，为项目建设创造了优越条件。4工程地质、水文条件XX市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为25325米，地势由西北。向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。3、公共设施社会依托条件场址所在地XX县XX食品工业园区，经过几年来的规划、建设发展，已经达到了“五通一平”的基础设施条件。XX供遇总公司在XX县XX工业园区已经建成变电所一座，完成可以满足入区企业的供电需求。总之，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。4、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其中建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用工业园区已有设施就近解决。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状1国内猪肉生产情况我国是世界上第一养猪大国，年出栏、存栏生猪约占世界总产量的一半。据农业部统计，2006年我国出栏肉猪681亿头，猪肉产量51972万吨，年末生猪存栏494亿头；生猪养殖业产值达到64435亿元，占畜牧业总产值的484。尽管2006年上半年生猪生产发展滞缓，生猪存栏量同比下降191，是近10年来首次出现负增长，但是由于下半年高价位的拉动，生猪生产快速恢复。与上年相比，2006年生猪出栏和存栏均有一定程度增加，猪肉产量增加。2国内猪肉进出口情况2006年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为983亿美元，同比增加了384。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的4079，加工猪肉