质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册书

杭州东铁机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册2009年7月7日发布2009年7月7日实施附加说明编制审核批准目录01颁布令102一体化管理手册的管理要求203公司概况304任命书505方针706公司组织机构图91范围102引用标准103术语和定义114一体化管理体系1341总要求1342文件要求13421总则13422公司管理体系文件的构成及其关系图14423管理手册14424文件控制15425记录控制155管理职责1651管理承诺1652以顾客及相关方为关注焦点1653一体化管理方针1654策划1755职责、权限和沟通2056管理评审266资源管理2861资源提供2862人力资源2863基础设施2964工作环境307产品实现3071产品实现的策划3072与顾客有关的过程3173设计和开发3274采购3575生产和服务提供3776监视和测量设备的控制4177职业健康安全和环境运行控制4278应急准备和响应428测量、分析和改进4381总则4382监视和测量44821顾客满意44822内部审核44823过程的监视和测量45824产品监视和测量46825环境、职业健康安全绩效的监测和测量4783不合格品、不符合项、事故、事件的控制4784数据分析4985改进509产品一致性5191一致性的控制5192关键元器件的控制5110安全文明生产51101文明生产51102安全生产51附录一程序文件清单52附录二管理体系职责分配表5401颁布令杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是依据GB/T190012008质量管理体系要求，GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个标准，并结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。最高管理者2011年08月10日02一体化管理手册的管理要求1、本手册是根据GB/T190012008质量管理体要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业安全管理体系规范三个标准组织编制，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布的一体化管理体系文件。2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文件经最高管理者批准后，发布实施。5、手册的管理，执行文件控制程序。03公司概况杭州东铁机械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万元人民币，占地面积56000平方米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平方米。公司主要生产铁路货车LB型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉铆器、铆接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件，产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中级工程技术和各类管理人才60余名。拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检测中心。公司现配置连续式网带热处理炉、四工位冷镦机、六工位冷镦机、制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铣、磨床等生产试验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能试验机、高强螺栓检测仪、材料拉力试验机、冲击试验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛微光学硬度计、超声波测厚仪等检测试验设备20余台（套），各类设备齐全、性能良好。公司注重科学管理，以ISO90012008质量管理体系为标准，坚持“质量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促发展”的经营宗旨，以“满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务”为理念，建设一个和谐共荣的企业文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的发展作出更大的贡献。电话8657186201999传真8657186201995网址HTTP/CNLHCCOMEMAILLHCHZHT163COM地址浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号邮编31110004任命书管理者代表任命书为了加强一体化管理体系运行的领导，经公司董事会研究决定，任命副总工程师何军锋同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命书自签发日起正式生效。最高管理者2011年08月10日员工代表任命书为了确保员工及员工代表积极与公司的职业健康安全管理，经职工代表大会讨论通过，任命许梅平同志为公司职业健康安全管理员工代表。负责职业健康安全信息的内部沟通和协商，其具体职责如下参加公司职业健康安全方针和程序的制定、修订与评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等；参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等；使员工了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是最高管理者指定的管理者代表；向最高管理者汇集、报告员工的意见和建议；代表员工与各层管理者进行协商处理。最高管理者2011年08月10日05方针环境方针保护环境，污染预防，遵守法规，持续改进。我公司应做到1、公司将推进环境保护作为管理的一项基本职责；2、持续改进环境行为，以争取更好的环境绩效；3、严格遵守有关的法律、法规和其它要求；4、实施污染预防，合理利用资源、能源、节能降耗；5、提高全员环境意识，实现产品、人、环境的和谐共存，持续发展。职业健康安全方针遵守法规，保障健康，安全可靠，持续改进。在公司产品的生产与经营过程中充分考虑到职业健康安全的影响，本着“保障健康、安全可靠”的思想，努力谋求持续改进及发展之路，使员工的职业健康安全不断得到更好的改善。为提高职业健康安全管理水平，公司做出如下承诺1、满足法律法规要求，并持续改进职业健康安全绩效；2、在保护员工健康安全的前提下开展业务活动；3、通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定对策来降低已知危险过程带来的伤害可能；4、进行适当的培训，使从事职业健康安全人员的能力得到保证；5、要求员工理解并认真执行OHS方针，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任。质量方针满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务。06公司组织机构图副总工程师副总经理总经理办公室计划财务部市场营销部生产制造部品质保证部技术研发中心人力资源部物资采购部临海分公司计量室理化中心机加车间紧固件车间制动梁车间锻造热处理车间备品库空压机房配电室油漆库1范围11总则本手册按照ISO90012008质量管理体系要求、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范要求及法律、法规和有关要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其适宜性、有效性和充分性。本手册适用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的全部质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规要求。本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户和社会证实公司的一体化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。12适用范围本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于主要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动装置、拉铆钉等铁路车辆配件的生产和服务；铁道车辆配件（铆接器）的设计、生产和服务。因此无删减内容。本手册涵盖了GB/T190012008质量管理体系要求的所有条款和ISO140012004环境管理环境管理体系要求及使用指南的17个要素以及GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的17个要素的全部要求。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。2引用标准21GB/T190002008质量管理体系基础和术语22GB/T190012008质量管理体系要求23GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南24GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3术语和定义有关质量方面的定义均采用GB/T190002008标准中的定义；有关环境方面的定义均采用GB/T240012004标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T280012001标准中的定义。31有关质量的术语311质量一组固有特性满足要求的程度。312顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。313能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。32有关环境的术语321环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。322环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。323环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。324环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。325环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。326环境指标为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。327环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。328相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。329污染预防为了降低有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。33有关职业健康安全的术语331重要危险组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。332三不放过事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。333三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。334三级安全教育厂级（公司）教育、车间教育、岗位（班组）教育。厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。335变换工种和“五新”作业安全教育工人调换工种或采用新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备（简称“五新”）时，进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。336轻伤事故因工受伤后歇工1个工作日以上含1个工作日105个工作日以下的失能伤害，但不构成重伤事故。337重伤事故因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超过6000日。338死亡事故发生事故时死亡和负伤后一个月内死亡的事故，死亡事故是指一次死亡12人的事故。339重大伤亡事故一次死亡39人的事故。3310特大伤亡事故一次死亡10人以上（含10人）的事故。3311非伤亡事故发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3312职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。4一体化管理体系41总要求411公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范建立一体化的管理体系，将其形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。412公司运用过程方法，采用P（策划）D（实施）C（检查）A（改进）循环模式，以确保质量安全环境管理体系的充分性、适宜性和持续性。413过程控制方法包括A识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用；B各职能部门应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制，并对这些过程进行监视；C监视、测量和分析这些过程；D采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。414公司按照本手册的要求A对与质量有关的过程进行控制；B识别、控制重要环境因素及重要危险源；C对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他要求的符合性进行测量。415本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程进行识别并明确控制要求，确保其符合规定要求。（外包过程有镀锌、浸涂锌铬涂层、高频淬火、冷拉、测量设备校准等过程，按74采购要求进行控制）。42文件要求421总则公司一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的一体化文件包括以下内容A向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管理手册”；B编制相应的程序文件，确定过程的控制方法和准则，确保过程的有效运作；C管理方针和目标；D必要的作业文件及记录。422公司管理体系文件的构成及其关系图第一级文件第二级文件第三级文件423管理手册管理手册是规定管理体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各部门全体员工必须遵照执行；管理手册包括或引用了管理体系有效运行的程序文件；管理手册描述了管理体系包括的范围和过程的顺序及相互作用，规定了公司各部门间的相互作用和关系；管理手册为受控文件，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、更改等，按文件控制程序执行。对外部发放使用的手册，除特别说明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订；标志与标识的使用公司通过国家批准的管理体系认证机构的认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、管理手册程序文件管理标准、技术标准、工作标准、工艺技术文件记录及其他文件企业组织结构、关键生产场所等发生变更），技术研发中心企业应在批量生产前提出认证变更申请并经CRCC确认；获证后，当申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，理化中心证书持有者应在一个季度内向CRCC提出认证变更申请与备案。CRCC根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。对需经CRCC确认的变更，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评定后方能确认变更。对需经CRCC备案的变更，可直接办理变更备案。需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。变更确认后，CRCC通知企业变更认可结果。未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现，CRCC将对该产品认证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。认证证书、认证标志的保管认证证书、认证标志由办公室负责保管，正本悬挂在办公室明显位置，副本和英文版本存入档案室保管；认证证书、认证标志的借用、复印，需经总经理批准，并做记录，执行文件控制程序；认证证书、认证标志的使用认证证书、认证标志应在需方评审提出查验时出示，复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供复印件时，需经总经理批准并记录；与管理体系相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。本公司确保产品认证证书不在认证产品之外的其他产品上使用。424文件控制公司对一体化管理体系所要求的文件予以严格控制，体系运行文件，质量、环境、职业健康安全文件其主管部门是办公室；文件控制程序由公司编制执行，以明确文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理过程，以确保A文件发布前得到批准，并确保文件其适宜和充分；B必要时对文件进行评审根据需要及时修订，修订后再次批准；C确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；D保证使用适用文件的有关版本；E确保文件清晰可辨、易于识别、检索；F确保对管理体系的策划和运行必要的外来文件得到识别，并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。425记录控制公司的记录包括了与一体化管理体系有关的所有记录，通过对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存等严格控制，证明公司产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求及一体化管理体系有效运行，公司制定并执行记录控制程序，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。A品质保证部是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录由品质保证部统一编号，并规定保存期限；B各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单；C记录应清晰、详细、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具备可追溯性；D记录整理应及时、准确；E记录应清晰，易于识别和检索。5管理职责51管理承诺本过程明确了公司最高管理者的各项职责要求，包括管理承诺，以顾客为关注焦点的落实，管理方针、目标的制订，管理评审，权限和职责，内部沟通等，确保一体化管理体系的建立、实施和改进。A采取教育培训、媒体宣传、会议等多种方式向公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相关方要求的重要性；B制定并发布质量、安全和环境方针；C制定质量目标，在职能部门和相关层次上分解和落实；D对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价公司是否达到了管理体系所规定宗旨的要求；E确保实现污染预防和风险进行控制，持续改进环境绩效和职业健康安全绩效；F确保为管理体系的运作和持续改进提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。52以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者以确保实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效为公司追求的目标。公司的最高管理者应以实现顾客、社会、员工及其他相关方满足为目标，运用管理手段，使公司全体员工确保顾客、社会、员工及其他相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。521公司在承接合同、签订订单时，识别并明确顾客明确的和隐含的要求，并进行严格的评审，达到顾客满意。522在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并且确保实现公司的一体化管理方针和目标。523在生产加工之前，识别环境因素和环境影响、危险源，进行风险评价，评价重要环境因素和风险因素并实施控制。53一体化管理方针531本公司管理方针坚持走质量效益型发展道路，实施名牌战略，提供高质量的产品和服务；坚持遵章守法和持续改进，实施环保战略，规范安全管理。A与公司的宗旨相适应，与公司的理念相协调；B结合公司产品特性和生产规模，对满足要求做出承诺；C对持续改进做出承诺；D提供制定和评审目标、指标的框架；E对污染预防、防止职业病，安全生产、遵守法律法规，满足规定要求做出承诺；F建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流；G确保提供体系运行的资源。532管理方针发布与传达A最高管理者通过管理手册发布管理方针；B办公室利用公司会议、培训等形式进行宣传；C管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督。533管理方针的评审与修订A品质保证部应经常搜集质量方针、环境方针、职业健康安全方针实现情况的信息，每年至少进行一次综合评价分析，并把评价结果报告给最高管理者、管理者代表；B当内部条件或信息变化时，或最高管理者认为必要时，要进行管理方针的评审；C管理方针评审每年至少进行一次；D管理方针的制订、修改、评审、批准、发布由最高管理者实施。54策划541质量目标、环境目标、职业健康安全目标及管理方案5411公司的最高管理者负责制定公司的质量目标、环境目标、职业健康安全目标，管理者代表组织目标分解，各部门负责部门目标的具体分解，直至为实现质量、环境、职业健康安全目标、指标而进行的相关活动能受到充分的控制。5412质量、环境、职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动、并反映其对持续改进承诺。5413质量、环境、职业健康安全目标与质量、环境、职业健康安全方针保持一致，经分解后，在作业层上是可检查、测量或能判断的，目标的考核由管理者代表组织，品质保证部进行具体考核。5414公司的质量目标产品一次交验合格率98，顾客满意度90。5415公司环境目标减少污染，水、气、声达标排放；加强固废综合管理，降低固废污染；合理利用资源、能源、节能降耗。5416公司的职业健康安全目标违反劳动法事件（次数）为0次，职业病发病率控制在1，劳动防护用品配备率100，千人死亡率为0次，火灾、爆炸、重大设备事故率为0，千人负伤率小于3，特种作业持证上岗率100，全员教育培训率100结合公司具体情况每年制定发布。5417公司环境和职业健康安全管理目标、指标及管理方案由管理者代表审核，总经理批准。公司职业健康安全的最终责任由最高管理者承担。542管理体系策划5421公司最高管理者对管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境、职业健康安全目标及一体化管理体系的总要求。A管理体系的过程是公司对生产全过程的有效控制；B一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划；C不断提高质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性，定期评审质量、环境、职业健康安全目标的完成情况，寻找差别和改进机会，以使质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进；D对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量、环境、职业健康安全体系的完整性。5422一体化体系策划后形成的输出文件，由品质保证负责整理，按规定审批后，以受控文件形式发放到相关实施部门。543对公司内部生产过程中的环境和风险因素进行识别、评价，使公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重要影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制公司制定并严格执行环境因素辩识程序、危险源辩识、风险评价及风险控制策划程序。A管理者代表负责审批重要环境因素和重要危险源；B品质保证部负责组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和风险因素；C识别环境和风险因素的范围覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面；D品质保证部组织对公司范围内的环境因素进行识别，各部门组织对各自负责的公司范围内的危险源进行识别；E识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态；F识别环境因素要考虑下列类型1、向大气排放的污染物；2、向水体排放的污染物；3、固体废物污染物；4、噪声对周围环境的影响；5、水电、煤气及原材料和自然资源；6、对周围社区及居民生产的影响；7、土地污染。G识别风险因素要考虑下列类型1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、触电；5、烫伤；6、火灾；7、高处坠落；8、化学、物理性爆炸；9、其它。H评价环境和危险因素时考虑环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；I对评价的重要环境和危险源风险因素，由品质保证负责“重要环境因素清单”和“重要危险源清单”，上报管理者代表审批；J当生产加工过程中的活动、服务发生较大变化以及法律法规其它要求更新时，生产制造部应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境和危险源风险因素。品质保证部每年定期识别环境和危险源风险因素、评价重要因素和危险源风险因素，并且及时更新。544法律法规和其它要求为确保公司及时获得最新的法律法规和其它相关要求，以便使公司在生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其它要求，公司及时收集相关法律、法规，公司制定并执行法律、法规及其它要求获取、评审与控制程序。A办公室负责收集产品质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规；B技术研发中心负责收集技术标准；C办公室负责收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规；D其它各部门负责收集本适宜于本部门的法律、法规；E各部门把搜集到的法律、法规及其它要求及时传递给办公室，由办公室进行归档管理；F品质保证部采用适当的评价方法，对公司环境法律法规、标准及其它要求的适用性和遵守情况进行评价。55职责、权限和沟通551职责和权限公司最高管理者为确保一体化管理体系的有效运行，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，建立了相应的组织结构，规定了职责和权限和相互关系，并采取培训、会议等方式传达到全体员工，确保在本公司内得到充分的沟通。最高管理者主持一体化管理体系的策划工作、制订并颁布公司的管理方针、目标、并对实现管理方针、目标负责；确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺；为管理体系实施、运行控制提供必要的资源（包括人、物、财）；向全体员工宣传法律、法规；任命管理者代表；批准一体化管理手册、程序文件；按策划和规定的时间间隔主持管理评审，评审一体化管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性、并对其持续改进，制定改进措施；主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标。管理者代表负责管理评审的组织和实施；组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系有效进行负责；负责一体化管理目标、指标的审核；负责有关一体化管理体系事宜与外部沟通和联系；协助最高管理者制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标；负责一体化管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进。负责组织编制并审核一体化管理手册、程序文件；审核质量、环境、职业健康安全目标和管理方案，组织环境因素、危险源的识别和评价；负责向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；负责法律、法规适用性的审批；确保提高满足顾客要求的需要。经营副总经理负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助最高管理者实施质量方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标、指标；识别并传递顾客的各项期望和要求，不断地提高顾客对公司的满意度；负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持续改进；负责组织管辖部门制定部门质量、环境、职业健康安全目标、指标及方案；负责公司对外工程的招、投标工作；负责搜集市场信息，掌握市场动态，扩大公司的市场占有率。副总工程师负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助最高管理者实施质量方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标、指标；在总经理的领导下，协助总经理抓好产品质量和质量管理工作；负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持续改进；负责新产品开发、设计、试制等过程的质量策划和控制工作；组织产品质量改进和重大技术质量问题的攻关；负责组织对供方质量保证能力的考察和评审工作；组织落实售后服务工作，不断提高服务质量。财务总监遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理；建立公司会计核算体系和制度；负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作；负责公司成本控制、经济情况分析工作；制订财务工作长远规划，跟踪实施情况；督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关；负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。监督、检查财务纪律执行情况。品质保证部负责制订质量管理方面的文件、规章制度，并监督实施；负责产品质量事故的调查分析，并且及时制定防范措施；负责公司质量目标、指标的起草工作；负责原材料、外协件、辅助材料的检验和试验工作；负责产品质量的监视和检查工作；负责对工程质量的统计分析工作，对产品质量改进措施的跟踪验证；参与新产品的鉴定工作，对新产品能否投产提出意见；负责收集有关产品质量的法律法规；负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与控制；负责按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求组织建立、实施和保持管理体系，并对体系运行情况进行监督、检查；负责组织体系文件的修改工作；负责管理评审的日常工作，收集、整理管理评审文件；组织实施内部管理体系审核；负责制定公司各项规章制度，并监督实施；负责内审员的培训取证工作。技术研发中心负责公司技术文件的编制，并组织贯彻实施；组织编制产品工艺文件，根据工艺需要，设计工艺装备；负责组织领导新工艺、新技术的试验研究工作；负责开展技术攻关和技术改进工作；负责工艺纪律检查、过程审核工作；负责搜集产品技术标准；负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与控制。市场营销部负责全面销售管理工作，及时捕捉顾客信息，做好承揽工程的前期沟通工作，及时进行合同评审；负责向顾客和相关方传达公司的质量、环境、职业健康安全方针，明确公司的要求；负责制作投招标的标书、合同的签订，及时组织合同的评审；负责编制发运计划，组织及时办理发运手续、组织发运；负责以合同为依据，及时组织货款结算工作；负责公司售后服务工作；负责签发产品合格证。生产制造部负责环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案草案；负责生产计划的编制，并组织实施；负责制订生产管理方面的文件、规章制度，并监督实施；负责生产现场管理，现场设备管理，组织均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理、安全文明生产和定置管理；负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各种问题；负责组织实施车间员工培训与考核工作；负责公司生产现场管理，制定安全防范措施，并监督检查落实情况。人力资源部根据劳动法、劳动合同法制定人力资源部工作职责；负责建立、健全人力资源部管理制度，并组织实施和完善；负责组织公司技术、质量、环境和职业健康安全等人员培训和考核工作；负责为一体化有效运行提供必要的人力资源；负责环境和职业健康安全绩效的归口管理；负责员工体检、职业病的管理；负责职业健康安全、劳动保护、职业病的监测管理及防治方面的内外部信息交流。办公室负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告；组织起草公司文件，安排做好公司文件的编号、打印、发放、销毁以及行政文件立卷、归档、保管工作；根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排好会务工作；负责公司对外宣传工作，做好公司通讯系统、信息网络、企业网站的维护，做好东铁报的编辑、发行工作；负责公司绿化、美化工作；负责食堂管理工作；负责公司内部治安管理工作。担负门卫责任，经常对公司各部位安全情况进行检查与评价；负责对突发的火灾、爆炸事故应急措施的实施工作，并负责组织这方面的预防、培训和演习活动；负责环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案草案；负责收集有关环境、职业健康安全的法律法规。物资采购部负责按照三体系的要求进行原材料、辅助材料、设备、监视和测量装置的采购工作；负责按程序文件规定对供方进行评价；负责编制采购计划，并按计划做好采购供应工作；积极配合技术研发中心、生产制造部做好新产品开发工作，及时采购所需各类物资。计划财务部认真贯彻执行会计法以及国家有关计划、财务、审计、统计方面的各项方针、政策、法规、规章制度；认真执行其工作指令，参与公司生产经营和经营决策；严格遵守法律法规，建立并完善公司内部财务管理制度并组织实施；负责编制公司资金、成本、费用、利润等财务指标计划；负责组织公司税务筹划；严格审核购入物资预付款，采购货款支付、差旅费报销、员工薪资及保险费用的支出严格按照程序办理支付；负责为一体化有效运行提供必要的财务资源。质量保证负责人确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。认证联络工程师协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。552管理者代表公司最高管理者应指定一名组织的管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限A确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告管理方针、管理目标执行情况，一体化管理体系的业绩和改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的质量意识；D管理者代表可作为公司的代表就产品质量、服务质量和质量管理体系的有关问题与外界联络沟通。553信息沟通公司的最高管理者确保公司不同层次和职能之间，公司和相关方之间就产品质量要求、顾客要求的变化、环境、职业健康安全，以及管理体系实施的有效性等方面的信息进行沟通并执行信息交流、内外协商和沟通程序。5531内部信息交流内容A公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境、职业健康安全等方面内容进行信息沟通；B有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其它要求的信息进行沟通；C重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报管理者代表和最高管理者。5532协商和沟通员工代表负责公司职业健康安全信息的协商和沟通。参加公司职业健康安全方针和程序的制定、修订与评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的改进设备、原材料、技术、程序或工作模式等；参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等；使员工了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是最高管理者指定的管理者代表；向最高管理者汇集、报告员工的意见和建议；代表员工与各层管理者进行协商处理。5533沟通方式根据信息交流的内容、采取多种多样的形式，如会议、布告栏、广播、内部刊物、声像、公司内部网络系统等各种宣传媒体。5534外部信息交流内容A公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方；B各部门收集到的最新法律法规标准及其它要求应及时传递给办公室；C市场营销部、品质保证部等收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并及时传递到相关部门，有关部门根据相关方提出的问题进行处理，并将处理结果及时传递给相关方；D相关方合理要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，相关部门应及时准确地提供。56管理评审561总则公司建立并保持管理评审控制程序，对一体化管理体系进行评审以达到评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系及方针的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到满足。562管理评审的频次、时机和方式5621管理评审会议有最高管理者按策划时间间隔主持进行，部门负责人参加，管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月）。5622发生下列情况之一时，应适当增加管理评审A公司内、外部环境发生较大变化时，如组织结构、产品结构有重大调整，顾客连续投诉，法律、法规及其他要求变化时；B最高管理者认为必要时，如发生重大质量、环境、职业健康安全事故时；C在第三方认证审核之前。5623管理评审一般以会议的形式进行。563管理评审内容管理评审的内容包括评价一体化管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标、环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即A质量方针、环境方针、职业健康安全方针是否适宜，实现的程度，是否满足未来质量、环境、职业健康安全发展的需要；B现在危险源辨识、风险评价、风险控制是否适宜，风险的现有水平和现行控制措施是否有效；C现有环境因素辨识、环境因素评价、环境因素控制是否有效；D目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整；E法律、法规符合情况是否需加强；F组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及相应文件是否需要修订；G审核反映的不符合项和需要改进的方面；H对相关方关注的质量、环境、职业健康安全事故分析，寻找改进的方法；I一体化工作未来努力发展方向，评审后需完善的工作。564管理评审的输入信息管理评审的输入信息是管理评审提供持续改进的信息和前提条件，输入信息包括如下内容A审核的结果包括第一方、第二方和第三方的审核结果；B各种反馈信息，包括相关方（顾客）的投诉、建议及其要求；C监视和测量情况报告，过程的业绩及产品符合性报告，法律法规及其他要求符合性报告；D不符合、纠正和预防措施实施情况；E由于法律法规要求等的变化所受到的影响和应变措施；F方针、目标、指标、管理方案实施情况，重要环境因素和重要危险源的控制报告；G一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律法规的要求，及提出的改进建议；H可能引起管理体系变化的信息，如法律法规的变化、机构人员的调整、市场的变化等；I以往管理评审的跟踪措施的实施情况。565管理评审输出管理评审报告作为输出的形式、目的是使管理体系不断改进和提高，评审报告包括如下内容A质量、环境、职业健康安全方针的充分性、适宜性、有效性评价结论；B质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，并形成文件；C顾客、员工及相关方对产品的这里质量、使用性能要求和环境、职业健康管理的改进要求；D资源的需求和配置；E监控上述内容作为下次管理评审的输入；G管理评审的结果应予以记录，由品质保证部保持管理评审计划、管理评审记录、管理评审报告。566管理评审措施的实施责任部门根据管理评审的结果，负责制定质量、环境绩效和职业健康安全绩效改进的纠正和预防措施。品质保证部负责跟踪验证。管理评审记录应予以保持。6资源管理61资源提供611公司各级管理者负责及时识别、确定并提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，以实现方针和目标，保持管理体系有效运行和持续改进，增强顾客、相关方以及员工的满意。612公司最高管理者确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源配置。613各部门负责提出本部门的资源需求计划，并经主管领导批准后实施。614资源可包括人员、物资、信息、供方、基础设施和工作环境以及财务资金等。62人力资源621总则公司建立并保持人力资源管理程序，对从事影响产品质量，可能对环境产生重大影响以及其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员的教育、培训、技能和经验进行确定和控制，确保所有岗位人员具有相应的工作能力。622能力、培训和意识A应识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力要求，分别对新员工、在岗员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制订并实施培训和考核。B新员工培训1公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针、质量目标以及质量、安全和环保意识，由人力资源部和部门负责人共同组织进行。2岗位技能培训学习生产作业指导书，对所用设备的性能、操作和安全注意事项，以及紧急情况的应变措施等。由所在岗位的技术负责人组织培训。C在岗员工培训1按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核。2技术工种的操作人员，应通过培训，取得本行业岗位资格证书方可上岗（如车工、钳工）。D特殊工种人员培训1特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人组织培训和考核，合格后方可上岗。2计量、检验、电工、焊接和驾驶员等，应取得国家授权部门相应的培训合格资格证书。3质量管理体系内审员，应由质量认证咨询机构培训、考核合格。C工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军,应创造条件使他们知识不断更新,由技术研发中心负责人组织培训。D公司对全体员工加强质量管理意识教育,使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性,鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。623评价所提供培训的有效性A通过考试、考核、业绩评定和观察，评价培训的有效性和受培训人员胜任岗位工作的能力。B人力资源部和各部门负责人可随时现场抽查考核，对不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训和转岗。624培训计划及实施A每年12月各部门将下年度培训申请表报人力资源部。B人力资源部根据公司需求和各部门的培训申请，编制下年度培训计划。C经总经理批准后，下发各部门，并监督实施。D人力资源部接到外来培训信息，结合公司需求经总经理批准后，可安排计划外培训。E人力资源部应建立和保持所有员工的教育、经历、培训和资格的适当记录。63基础设施公司识别、确定、提供并维护一体化管理体系、生产经营的有效运行所需的设备。A建筑物、工作场所（办公室、生产车间、料场、材料库等）和相应的设施（如水、电、气供应设施）；B过程设备（机器、测试仪器）；C支持性服务（车辆、通讯设施）；D环保设施。上述基础设施1）建筑物、水、气、办公楼、生产车间、服务设施维修、由生产制造部管理；2）机器设备、用电设备由生产制造部统一管理；3）测试仪器、（测量设备），由品质保证部管理；4）通讯设施、车辆由办公室管理；5）环保设施环保设施由生产制造部监管；6）劳动保护用品由生产制造部负责发放，品质保证部负责监督配戴、使用。64工作环境公司确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，从物质的、社会的、环境和职业健康安全等方面为员工创造适宜的、舒适的工作环境，在提供工作环境时充分考虑环境条件（如温度、湿度、粉尘、噪声、照明或天气等），风险因素（各种危险源）。A公司环境满足国家安全、环境法规、标准和规定要求；B公司制订了各工序的安全操作规程，工作中严格执行安全操作规程；C办公室负责绿化、美化、花草树木的养护工作；D各生产部门的工作环境、施工现场的工作环境、相关各部室等工作环境由本部门负责维护管理；E生产制造部负责生产部门工作环境，施工环境的工作环境的监督、检查，其他场所的工作环境由办公室负责监督、检查；F办公室负责工作场所的消防设施管理和保护，并对消防设施进行定期检修和人员消防知识的培训。7产品实现71产品实现的策划711公司根据产品的特性、合同和顾客以及环境、职业健康安全的要求，产品实现的策划确定以下内容，技术研发中心是产品实现策划的责任部门A产品应达到的质量目标及要求；B确定实现过程识别并确定产品实现的过程，同时确定这些过程所需的资源、设施以确保产品能够实现，确定过程需要建立的文件，以确保过程有效进行并得到控制；C确定产品所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则；D根据方针、目标、指标确定所识别的重要环境因素和重要危险源，采取控制措施，并依据措施进行策划；E对过程及其产品的符合性提供必要的记录。72与顾客有关的过程721与顾客有关要求的确定A顾客规定的要求，包括产品的技术要求，质量要求等，以及对产品支持性方面的要求，如运输、售后服务等方面的要求；B隐含的要求，包括防范措施，服务态度等；C与产品有关的法律法规要求；D为增加满意而确定的其它要求（如产品创优要求等）；E环保或劳保要求；F公司建立了环境因素辨识程序，用来确定活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定对环境具有重要的影响、或可能具有重要影响的因素确保建立一体化目标和指标；G公司建立了危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的措施包括；常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；工作场所的设施。722与产品有关的要求的评审公司对已识别的顾客和相关方要求连同公司所确定的附加要求实施产品要求的评审。由公司的市场营销部组织产品要求的评审。评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行。7221评审的时机A在合同环境下，投标、签订订