环境管理物质办法

勤德五金制品有限公司DONGGUANQINDEMETALPRODUCTSCO,LTDIENMQ2015環境管理物質管理辦法主辦單位品保部第0版文件控制印章如印章之顏色不是紅色,則是不受控制副本,請參閱受控制副本2006年09月01日發布年月日第次修訂核准審查擬案制度文件修訂對照記錄表文件名稱環境管理物質管理辦法文件編號IENMQ2015填發單位品保部修訂次別生效日期修訂前條文摘要修訂後條文摘要修訂者02006/09/01首次發行表單編號IENMQ200504第0版生效日期2004年11月15日管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第1頁，共20頁文件編號IENMQ2015目錄NO主題對應條文頁次1總要求1/202環境管理物質環境方針2/203環境管理物質管理範圍3/204定義3/205/205管理職責與許可權5/207/206環境管理物質培訓8/208/207管理程序8/2019/2071環境管理物質相關資訊的獲取、傳達和利用8/209/2072供應商管理9/2013/2073樣品的認定14/2074進料檢查14/2075出貨檢查環境管理物質的管理15/2076工程管理15/2016/2077環境管理物質異常處理16/2018/2078環境管理物質的內部稽核18/2019/2079環境管理物質的管理評審19/208承諾客戶保證19/209記錄管理19/2010相關文件/表單20/20管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第2頁，共20頁文件編號IENMQ20151總要求111勤德五金制品有限公司以下簡稱勤德根據ROHS及相關客戶環境管理物質管理要求,建立環境管理物質管理體系,形成文件予以實施,對勤德採購或客戶提供的材料、部品及制品中可能含有客戶禁止使用的環境管理物質進行有效控制,以滿足客戶環境管理物質的要求,並保持持續改進12環境管理物質管理體系與公司目前運行的品質管理體系要求ISO90012000及環境管理體系要求ISO140012004具有相容性,與之有衝突之處,以環境管理物質管理體系為依據2環境管理物質環境方針21公司總經理制訂環境管理物質環境方針,並在每年度環境管理評審時組織環境方針的評審,必要時修訂,以確保環境方針符合ISO140012004之42要求和客戶環境管理物質管理要求,及適應社會不斷變化的環境要求,並保證環境方針得以貫徹、落實。22其間如有需要或客戶環境管理物質有特殊變化則適時修正環境方針內容23環境方針具體內容勤德五金制品有限公司環境方針制成立於1993年，主要業務為提供五金零組件與衝壓模具的設計與制造服務。我們秉持誠信踏實、永續經營的經營理念，致力成為世界綠色企業的一員。本公司除了做好污染防治，更主動引進適當的設備，不斷研究最佳制程方法，並持續透過全員教育訓練，期能在制造過程中減少對環境的衝擊及隨時掌握節省能源的機會。我們承諾將遵循以下原則，為節能降耗，清潔生產，全方位控制和治理污染物，履行持續改善和污染預防，全力以赴以下為公司IS0140012004環境方針暨綠色環保GREENENVIRONMENT1遵守政府環保法規及其它要求如環境管理物質要求等事項。2落實污染源的控制及持續研究開發最佳制程，以有效達到污染預防的目的3透過全員教育訓練，以提昇員工與協力商對環保的認知與能力。4重視全球性環保議題，響應國際環保運動。5積極改善作業環境，消除勞安衛事故。管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第3頁，共20頁文件編號IENMQ20153環境管理物質管理範圍31勤德採購或客戶提供的部品包括廠內加工原材料、副資材及包裝材料32勤德各制造部生産的半成品、成品等4定義41環境管理物質經本公司判斷在部品，設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質42管理級別按照以下3種管理級別進行管理4211級對於該物質及其用途立即禁止使用4222級對於該物質及用途規定一定時期予以禁止，超過規定的日期之後，不能在部件及材料中使用，到達期限時指定為“1級”4233級目前雖然沒有規定日期以及削減目標，但指定了計劃削減在部件，材料中含量的物質及其用途43含有含有是指無論是否有意，所有在產品的部件，設備或使用的材料中添加，填充，混入或黏附的物質包括在加工過程中無意混入或黏附於產品中的物質此外，為了與主原材料加以區別，在為了改變材料的特性而使用稱之為“雜質”的物質時，也按“含有”處理，但是，在制造半導體設備等使用的摻雜劑DOPANT，雖然是有意添加的，但實質上在半導體設備中僅有極有微量殘存，這種情況下不作為“含有”處理在指定允許濃度的情況下，當在部件，設備中該環境管理物質作為雜質混入或者黏附時，其濃度不應超過該允許濃度44雜質包含在天然材料中，作為工業材料使用，在精制過程中技術上不能完全去除的物質NATURALIMPURITY，或者合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質45禁止供貨時期部件和材料禁止向本公司供貨時期以上物質名稱詳見環境管理物質名稱一覽表，此物質之定義根據有關法規及顧客要求將有可能變更公司允許濃度參考執行以SONYSS00259部件和材料中的環境管理物質管理規定為核心標準,參照MICROSOFT、SAMSUNG、HP、EPSON、DELL、PHILIPS、CANON、PANASONIC、MOTOROLA、IBM、邏技公司的標準及ROHS指令而制定勤德標準,若客戶有特殊要求時則參考業界作業此外,在勤德標準中未明確規定的物質或者其用途,如果各國或當地法令禁止使用或限制使用,必須按照其法令執行管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第4頁，共20頁文件編號IENMQ201546測定法有關測定方法主要有下列3種461感應等離子體發光分光分析裝置ICPAESICPOES例如ENISO118851998462原子吸光分析裝置AAS例如ENISO59611995463感應等離子體質量分析裝置ICPMS注由EN7131994、ASTMF96396A、ASTMF9633、ASTMD5517、ISO81243所代表的溶出法不適用於預處理工業排水試驗法的JISK010255僅為測定法,因此必須同時記述預處理的方法47PBFREE/LEADFREE無鉛471無鉛與低鉛PBFREE/LEADFREE工業產品中沒有絕對的無鉛,所謂的無鉛低鉛均指產品材料中的鉛含量低於法律法規和或地方規定和或客戶標準等要求即無鉛和低鉛作偽同一種理解472無鉛化制程組成產品的所有部品材料及制程中的輔料溶劑等一切相關材料均符合鉛含量的標準並進行持續管控473無鉛化意義的轉變由早期的只對鉛的符合性作要求轉變為對所有有害化學物質的符合性作要求48WEEELEADPB鉛MERCURYHG汞CHROMIUMCR鉻目前受管制的是六價鉻BARIUMBA鋇ANTIMONYSB銻SELENIUMSE硒ARSENICAS砷411MSDS物質資料安全表MATERIALSAFETYDATASHEET412CASCHEMICALABSTRACTSSERVICE化學文摘服務處美管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第5頁，共20頁文件編號IENMQ2015413PPMMG毫克/KG公斤PARTSPERCENTMILLION百萬分之一414NDNOTDETECTED沒有觀察到415檢測報告認可SGS、ITS、CTISGS,通標標準技術服務公司ITS,INTERTEKTESTINGSERVICES天祥質量服務公司CTI,CENTRETESTINGINTERNATIONAL華測檢測機構416MDL方法偵測極限417環境管理物質ROHS指令及索尼標準名稱一覽表環境管理物質名稱一覽表物質名稱（SS00259）鎘以及鎘化合物ROHS100PPM2006/07/01執行鉛以及鉛化合物ROHS1000PPM2006/07/01執行汞以及汞化合物ROHS1000PPM2006/07/01執行重金屬六價鉻化合物ROHS1000PPM2006/07/01執行多氯聯苯PCB多氯化萘PCN氯代烷烴CP有機氯化合物其他有機氯化合物多溴聯苯PBBROHS1000PPM2006/07/01執行多溴二苯醚PBDEROHS1000PPM2006/07/01執行有機溴素系化合物其他有機溴化合物有機錫化合物三丁基錫化合物、三苯基錫化合物石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯PVC以及聚氯乙烯混合物418再生料用於再生利用的材料,如注塑成型水口料碾碎再參與注塑成型勤德不適用419LOTNO管理用於追溯成品加工過程記錄的編號管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第6頁，共20頁文件編號IENMQ20155管理職責與許可權51環環管理物質管理委員會推行組織架構52管理職責與許可權521經營層副總經理5211確定環境管理物質管理代表,明確其環境管理物質管理的職責與許可權5212爲公司實施環境管理物質管理提供相應的能源,資源522環境管理物質管理代表5221確定環境管理物質推行委員會,明確其環境管理物質管理的職責與許可權5222確認環境管理物質管理體系文件,確保公司各職能部門按環境管理物質管理體系要求實施,以滿足客戶環境管理物質管理要求5223對環境管理物質管理體系運行、改善情況、環境管理物質管理異常、內審及外部審核的結果進行確認,並向經營層副總經理報告5224獲取業界相關環境管理物質管理資訊,並向相關職能部門擔當傳達,必要時向經營層副總經理報告5224匯總客戶、業界資訊及法律法規等針對産品環境管理物質的要求,確定公司管理方法及相關計劃,向公司內相關部門傳達,並監督實施必要時向經營層副總經理報告經營管理謝清泉謝阿田無公害產品開發開發供應商作業品保/資材/生管監測品保/資材/生管/生產/后勤信息交流品保/業務/資材/生管文宣/檢測評/判定/跟進品保管理代表楊祖華推行委員會管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第7頁，共20頁文件編號IENMQ20155225組織,協調公司性環境管理物質教育培訓,協助部門對應客戶環境管理物質監查,調查5226培訓公司環境管理物質監查員,組織環境管理物質管理內部審核5227協助實施公司相關供應商的環境管理特質監查5228公司環境管理物質異常情況的報告,處理跟蹤,水平展開要求的傳達並確認5229部門或供應商有需求時,提供環境管理物質相關的支援和輔導523相關部門責任5231部門代表理級A確定並提供部門範圍內環境管理物質管理需要的資源人、物,確認部門環境管理物質管理運行情況B獲取相應事業部如勤德二廠等,下同及客戶環境管理物質管理資訊,並向環境管理物質管理者代表及部門內相關人員傳達,與相就事業部及客戶進行溝通5232部門委員課級確認部門環境管理物質管理相關計劃制定及實施情況,並向部門代表報告5233品保部A品保部主管環境管理物質異常,對策及跟進狀況的確認及相關資訊的報告BIQC對部品,材料,副資材等中的環境管理物質的含有量進行檢測和確認,以及異常發生時的報告CQA確認制品是否滿足相關環境管理物質管理要求,以及異常發生時的報告D環境管理物質檢驗室AEDX分析儀管理點檢,校正,維護,異常的聯絡及處理,標準品的管理BEDX分析儀操作人員的教育及資格認定C部品,材料,制品環境管理物質分析檢驗結果的報告管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第8頁，共20頁文件編號IENMQ20156環境管理物質培訓61培訓計劃及實施公司、部門根據客戶及環境管理物質推行小組要求提出環境管理物質培訓需求,作成環境物質教育培訓計劃確定培訓內容制作簡易教材、物件、培訓擔當、培訓時間等,並按計劃實施且保留相關記錄培訓計劃修訂時機62客戶要求或環境管理物質要求有重大變化或新內容增加時621發生環境管理物質抱怨時622公司,部門有新的培訓需求時63環境管理物質管理培訓要求以下人員必須參加環境管理物質相關培訓且取得相應資格631EDX分析操作人員632環境管理物質內審員633供應商環境管理物質現場監查人員7管理程序公司本著“不採購,不進料,不使用,不出貨”的原則對環境管理物質進行管理71環境管理物質相關資訊的獲取、傳達和利用711環境管理物質訊息的來源7111客戶環境管理物質要求（含變更）。7112法律法規收集。7113一般環境管理物質訊息（含從專業報紙、雜志、專業網站等渠道收集而得來）。712環境管理物質訊息的分類分為內部信息（公司內部）和外部信息（公司組織之外）。713環境管理物質訊息交流的途徑7131內部訊息可以是口頭或書面文件,以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具。7132外部訊息客戶環境管理物質要求及法律法規等通過環境信息交流。（並附客戶遞交之環境管理物質資料按714執行）。714環境管理物質訊息溝通流程環境管理物質訊息溝通的流程為由“外內、內內、內外”之循環運作。7141由外內的訊息傳遞流程管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第9頁，共20頁文件編號IENMQ2015外部環境管理物質訊息（含顧客環境管理物質要求和訊息），由業務負責接收，對接收到的訊息需進行初步確認，經確認有異義時需與客戶雙方確認，經確認明確要求後將信息登錄於環境信息交流一覽表,並填寫環境信息交流表。7142內內的訊息傳遞流程A客戶之環境管理物質要求及相關法律/法規由業務部以環境信息交流形式向公司環境管理代表傳達,由環境管理代表填寫處理意見后轉責任單位執行若涉及新產品開發之環境管理物質要求及客戶環境管理物質設變參考新產品開發管理辦法公司ISO90012000程序文件IGEMR2001B重要環境訊息由環境管理代表召開會議進行說明，並保留記錄。C開發單位將客戶對產品有關環保要求轉化為內部管制標準通過圖面的方式進行擴散，品保部監督執行。D公司內各單位接獲外部法規訊息和一般訊息後，需將其轉交給環境管理代表，環境管理代表認可後轉業務單位填寫環境信息交流及時擴散給所有相關單位。以確保各單位人員均能獲得最新的資訊並及時因應對策。7143內外的訊息傳遞流程A業務單位應對顧客或外部利害相關體就相關環境管理物質事項議題進行溝通。B業務單位需將訊息內部交流後的輸出結果依相關方面要求及時傳遞給各營業點，必要時副本抄送給集團董事會。C涉及客戶對產品的原材料環境管理物質要求時,必要時由品保追蹤資材以環境信息交流傳遞給相關的供應商，共同執行環境管理物質要求及法律法規要求，確保提供符合環保的產品。D當供應商環境管理物質發生變化時,供應商須聯絡勤德方對應單位公司組織會議宣導至供應商,若供應商未聯絡勤德方對應單位資材、生管,則勤德方視其符合環境管理物質不使用保證書,環境管理物質使用調查表以及相關SGS報告等若供應商聯絡勤德對應方資材、生管,則再由資材、生管以環境信息交流或其它書面資料知悉品保部重新要求供應商回答相關資料認可方可715各部門獲取事業部環境管理物質及客戶環境管理物質資訊時,經部門及環境委員會確認,並將有關資訊在公司相關部門及供應商處實施確認,必要時將相關對策進行水平展開,並將確認情況及水平展開情況向相關事業部或公司經營層報告72供應商管理721根據供應商的交貨類別,將供應商材質分類分類參見XRF有害物質檢管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第10頁，共20頁文件編號IENMQ2015測基準書並進行ROHS應對風險評估,A等級屬一般風險類別,AA等級屬高風險類別,AAA等級屬較高風險類別類別定義風險等級铆钉、轴用于铆接或中轴类產品AAA卷材以“卷”包装的金属材料板材切成片状的金属材料A螺絲用于組裝固定產品件彈簧線用于制作彈簧的線材五金類外購半成品如台來品/客供品用于直接出貨電鍍產品含原材料表面電鍍化學鍍產品表面化學鍍電著產品表面電著烤漆產品表面烤漆涂裝產品表面涂裝陽极產品表面陽极AAA一般熱處理產品表面一般熱處理SQP/QPQ產品表面SQP/QPQAAA表面處理件類染黑產品表面染黑AA塑膠類塑膠粒用于注塑成型產品麥拉片麥拉片類PET用于沖制產品的麥拉及PET材料AAA其它专用箱某些部品专用包装材料通用箱平卡、刀卡等可用于多种部品的包装材料周转箱用于工序周转的包装材料A貼膠用于貼材料產品或包裝等的膠PVC包装部品的材料捆包材胶袋包装部品的材料清洗液清洗部品的材料润滑油起润滑作用的材料攻丝油攻丝用油类速干油能快速挥发的油类沖壓油用于沖壓產品添加的油酒精、去漬水等清洗部品的材料AA防銹油用於部品防銹危險化學品脫模劑用于注塑成型添加劑AAA胶纸、海棉纸封箱用胶带封箱钉封箱用之金属钉扎带用於捆綁類其它類涂銹筆類用於打點涂銹AA管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第11頁，共20頁文件編號IENMQ2015722對供應商有關環境管理物質資訊的傳達和回收7221確定需要傳達給供應商的環境管理物質要求及需要回收的資訊由生管部或資材中心以書面或電子形式傳達,聯絡其環境管理物質管理擔當部門並保留傳達記錄,作成有關供應商分發及回收資料一覽表舊資訊在新資訊傳達時即作廢,可不作資料回收,以便獲取相應認定及環境管理物質資訊7222提供給供應商資料項次資料名稱備註1環境管理物質允許濃度變更時則須重新提供2環境管理物質使用調查表3供應商環境管理調查表4環境管理物質不使用保證書1次/年,環境管理物質允許濃度不發生變化時可自動轉入下一年,但只要項次1變更時則須重新提交54M變更申請單6变更管理确认书7绿色伙伴供應商環保系統稽核表稽核前供供應商自評7223供應商需要提供資料以及資料提供時機,頻率項次資料名稱時機頻率備注1環境管理物質不使用保證書供應商登錄1次/年現有供應商同左2環境管理物質使用調查表供應商登錄1次/年現有供應商同左3供應商環境管理調查表供應商登錄1次/年現有供應商同左4MSDS或材質証明書新樣品承認1次/年MSDS5年有效期5ICP資料表新樣品承認1次/年依類別,現有供應商同左6材料清單提交報告時隨附4M變更申請單有變更時变更管理确认书1次/年有變更時備註1以上資料提交給勤德下訂單的部門,資料如有變更時需要重新提交2對於可以分解爲不同材質兩種及以上的混合部品如鉚釘電鍍品,則所需的資料,按照分解後的材質對應提交上述資料如鉚釘電鍍品,ICP資料表應分為鉚釘及電鍍分別提交管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第12頁，共20頁文件編號IENMQ2015723供應商列出材料清單,對應提供材料、輔料溶劑等的MSDS或材質証明書及由公信機構SGS或ITS或CTI提供的環境管理物質含量的檢測報告ICP資料表給生管或資材,一年有效經SONYGP認證合格的原材料供應商提供的由公信機構檢測ICP資料表在材料成分、制造方法沒發生變化時長期有效,材料變更時需重新提供724有自檢能力的供應商,提供檢測儀器的檢測功能及精度等情況給品保部及相關事業部認可後,方可提供自己公司的檢測XRF或ICP報告725公司部門責任者在確認ICP資料表是否有效時應確認如下公司名稱受檢材料及型號、檢測時間、檢測方法及其對應的檢測值及檢測機構等如果客戶有要求預處理方法檢測方法的,則還要確認其預處理方法檢測方法是否滿足客戶要求如個別客戶特殊環境要求事項嚴於環境管理物質允許濃度中列出的限值,資材或生管在要求供應商提交環境管理物質不使用保證書的基礎上再提次環境管理物質不使用保證書並注明特殊客戶要求的允許濃度726供應商環境管理物質管理認定實施供應商環境管理物質管理的合格認定,認定過程參見供應商環境管理物質管理認定流程圖7261現有供應商環境管理物質管理認定A供應商提供7223要求提交的資料,由對應生管或資材接收擔當根據客戶勤德的管理基準對資料進行初步確認並保存記錄,確認OK判定供應商環境管理物質管理一次認定合佫BAA等級高風險類別及AAA等級較高風險類別的供應商,通過環境管理物質管理一次認定後,對應生管或資材會同品保能保實施二次認定現場監查,結果記錄在绿色伙伴供應商環保系統稽核表,最終結果由環境管理物質管理代表判定C對海外供應商的環境管理物質的認定,部門可委託相關事業處實施,部門獲取認定的結果即可D認定合格的供應商登記環境管理物質管理認定合格供應商一覽表,有效期2年,2年1次實施跟蹤認定E各部門環境管理物質管理擔當根據監查結果及時更新環境管理物質管理認定合格供應商一覽表並聯絡相關單位7262新供應商環境管理物質管理選定和認定A在選定新供應商時優先考慮經客戶認可的“綠色夥伴供應商”B新供應商按7223的要求提交相關資料,由各部門或協同事業部一起對資料進行確認,確認OK判定供應商環境管理物質管理一次認定合格管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第13頁，共20頁文件編號IENMQ2015CAA等級高風險類別及AAA等級較高風險類別的供應商同7261B執行D對於海外新供應商追加登記環境管理物質管理認定合格供應商一覽表再次聯絡相關部門7263部門有以下情況發生時,將利用绿色伙伴供應商環保系統稽核表追加實施相應的供應商環境管理物質的現場監查A進料檢查,出貨檢查發生不合格時,B發生客戶環境品質抱怨,管理部品的供應商7264供應商環境管理物質監查評價等級A等級評價分90分以上,有專案時,專案必須全部合格合格B等級評價分8090點,有專案時,專案全部合格條件符合格,對策書要求兩周內提交,確認OK後判定合格C等級評價分6079分或專案有不合格時條件附合格,對策書兩周內提交,OK後一個月內再交實施現場監查,確認OK後判定合格D等級評價分4059分不合格,建議停止採購或不採用新供應商,確需採用時,供應商應每批提供ICP報告改善對策書提供後一個月內再次實施現場監查再次監查結果在80以上方可採購或採用E等級評價分40點以下不合格,停止採購或不採用,新供應商注1在對供應商認定過程中,判定應商使用了禁止使用的化學物質時,終止與此供應商的交易2唯有能提供公信機構檢測ICP資料表才能按上述等級執行7235實施環境管理物質管理現場監查人員的資格要求參加公司環境委員組織的“環境管理物質監查員”培訓且考核合格727二階供應商的認定對AAA類風險等級的部品實施二階供應商的認定,必要時由勤德指定供應商,其實施認定過程同726,若無法認定,則其每批進料須送檢驗室作XRF驗証728對供應商實施環境管理體系的教育和開發7281在供應商有要求時,由對應生管或資材中心向環環管理物質管理委員會提供有關環境管理物質管理方面的輔導和支援,對於提供AA風險等級和AAA等級類部品的供應商,要求其建立“環境管理物質管理”體系並通過勤德公司的綠色環境管理體系調查,督導其逐步建立並通過ISO14001環境管理體系認證不作強製性,但綠色體系必須建立7282要求供應商應及時獲取其客戶認定通過“綠色夥伴認定原材供應商”管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第14頁，共20頁文件編號IENMQ201573樣品的認定731勤德使用新的或變更（唯環境管理物質可能變更）的部品,包裝材料,副資材等由能力保證部及品保部實施環境管理物質檢查、認定732供應商提供樣品和樣品的材料清單,並收集材料的MSDS（化學溶液類）或材質証明書（其他類）,提交樣品中環境管理物質含量的檢測報告ICP資料表,並填寫環境管理物質不使用保證書給能力保證部,由能力保證部及品保部實施環境管理物質檢查、認定能力保証部並把規格書（圖面）、ICP資料、材質証明書（或MSDS）、環境管理物質不使用證明書等作爲認定資料,通過樣品承認書聯絡品保、資材及供應商等1樣品2規格書（圖面）3MSDS或材質證明書4環境管理物質不使用保證書5ICP資料表新樣品或變更品資料提交64M變更申請單變更前提出733對於提交客戶承認的成品樣品的認定同上，客戶有要求時按客戶要求實施74進料檢查741品保部IQC進料實施針對部品、原材料、捆包材料、副資材等中含有環境管理物質的檢查。實施檢查前先行確認1環境管理物質認定合格供應商一覽表是否登錄2樣品承認書是否承認3環境管理物質不使用保證書1次/年4MSDS5年有效或材質證明書1次/LOT確認資料5ICP資料表1次/年742品保部檢驗室實施EDX資料分析，依XRF有害物質檢測基準書執行。743勤德公司所有受入料均屬要求符公司環境管理物質允許濃度，故在環境管理物質檢查合格時不另作環境管理物質合格的標識，對供應商來料的環境管理物質的標識不作強調。管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第15頁，共20頁文件編號IENMQ2015744IQC唯有在環境管理物質檢驗合格時在原材料收料/驗收單或托外加工産品檢驗報告單或成品（半成品）進料檢驗報告單作允收的判定並貼上合格料品標示單。75出貨檢查環境管理物質的管理体现“污染防治，预防在先”环境保护原则，落实“从源头抓起”的工作思路新產品企劃時將客戶環境有害物質納入企劃從產品設計輸入至輸出均將環境管理物質納入評估參考新產品開發管理辦法IGEMR2001從IQC進料開始控制環境管理物質及杜絕工程污染的混入出貨QA檢查時根據客戶要求進行資料提交及成品標識,相關結果記錄在產品終檢報告單或客戶指定資料上76工程管理761生產線使用部品時確認環境管理物質檢查合格標識合格料品標示單及登記相關部品的料號、LOTNO、入庫時間等,以便能實現制品、成品等LOT的追溯762各部門根據部門實際確定制品LOTNO管理、標識及追溯方法的規定,並實施,確保能簡單明瞭的實現制品的追溯763變更的管理7631變更的定義變更的定義從量産開始時，産品的“生産場所”、“生産工場”、“檢查方法”、“供應商”、“制造方法”、“生産設備”、“作業者”、“成品、材料”等有關的全部的變更都屬此範圍,但唯有環境管理物質可能存在變更均須確認認可後實施7632供應商變更的管理供應商在自已公司內發生的關係到環境管理物質的變更,必須向勤德提交相關報告參見樣品的認定4M變更前要提交4M變更申請單,由環境管理物質責任擔當承認及能力保証部承認後實施,必要時變更申請應提交業務部經客戶認可後實施7633公司內的變更管理通常公司所有人員均無權使用禁止供貨日期的環境管理物質，特別必要時（如申請單位以4M變更申請單之形式進行申請，並提供隔離及結案詳細予環境管理代表審核公司經營層核准並征得客戶同意後才可使用並保存變更前後及申請的相關資料7634凡涉及供應商變更、原物料或部品變更、制程變更等只要涉及環境管理物質變更、均需以傳真方式知會顧客，認可後才開始變更，以利顧客進行追溯。管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第16頁，共20頁文件編號IENMQ20157635發生變更后的管理A由客戶提出的環境管理物質變更,開發工程按客戶要求實施,並保存相關變更前後的記錄B由公司內提出的環境管理物質變更,填寫4M變更申請單向事業部、客戶提出申請,批准後實施,保存變更前後及申請的相關資料C由供應商提交的環境管理物質變更,經確認實后保留相關記錄,以利追溯764再生料的管理公司現有的注塑部品水口料不作再生使用,故此項不適用765設備、治工具及輔材的管理7651部門要獲取所使用的設備、治工具中與制品接觸部分不含有禁止使用環境管理物質的書面證明如不能獲取時,部門要對使用的設備、治工具中與制品接觸部分送檢驗室實施EDX分析檢測,以確認其不含有禁止使用環境管理物質7652部門要獲取所使用的輔材如膠指套、靜電膠等不含有禁止使用環境管理物質的書面證明如不能獲取時,部門要對使用的輔材送檢驗室實施EDX分析檢測,以確認其不含有禁示使用環境管理物質7653客戶如有對設備、治工具有特殊要求的,按客戶要求實施77環境管理物質異常處理771環境管理物質異常定義A供應商未對供應品之環境管理物質進行管制。B供應商未能提供相關證明資料。C進料檢驗時產品含有環境管理物質違反禁止供貨時期或禁用物質超標。D產品開發未遵循環保要求。E制程中使用禁止供貨時期之環境管理。F環境內部監察之異常結果。G成品中含有禁用供貨時期之物質或環境管理物質超標。H關於環保之顧客審核異常及顧客抱怨。I其他。管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第17頁，共20頁文件編號IENMQ2015772環境管理物質異常處理判定者隔離擔當聯絡/處置方式處置決定者處置擔當記錄表單名稱備註IQCIQC檢查員部品管理IQC發行來料異常聯絡書部品管理,不良部品返品供應商廢棄來料異常改善通知書IGEMQ200105制造過程作業員/巡查員作業員/班長制品分解、測試發行進料異常聯絡書IQC品保經理（必要時報告總經理）部門經理、品保經理、供應商總理經進料不良處理報告IGEMQ200108QAQA檢查員QA檢查員制品分解、測試發行不良品異常聯絡書（出貨檢查）追溯及原因分析,確定不良或可能污染範圍部品管理,不良部品返品廠內廢棄不良品處理報告單IGEMQ200118客訴事業部/客戶成品管理不合格調查報告書品保制品分解、測試追溯及原因分析,確定不良或可能污染範圍部品管理,不良部品退貨廠內廢棄客戶抱怨處理表退貨產品處理報告單IGEMS200109IGEMW200317備注1資材、品保部將根據批量標識信息展開不良品追溯，上遊追溯至供應商以確定其來源；下遊追溯至該批量之各階段庫存,及橫向展開相關材質以及顧客信息傳遞須在48H以內庫存，進行隔離處理以確保庫存的產品為合格品。2只要有不良品發生或可能的搞錯不能出貨等,無論已入顧客庫存否，則以聯絡單或EMAIL等方式知會供應商及顧客，共同來處理,直至結案異常發生階段區分管理規章類東莞廠區勤德有限公司環境管理物質管理辦法頁次第18頁，共20頁文件編號IENMQ2015773發生環境管理物質異常時,在異常上不良內容上欄記錄環境不良內容,報告部門代表,品保部經理及環境管理物質管理代表,並聯絡倉庫管理將不合格品標識並隔離,放置場所要上鎖,鎖匙由部門主管或經理保管按不合格品作業管理IGEMQ2001實施,參見不格品處理流程圖774環境管理物質異常發生,對策制訂及實施效果確認等資訊應由品保部經理及環境管理代表確認必要時向總經理報告775經過調查,確認,如環境管理物質不合格品或可疑品已出貨給客戶或事業部則要及時向客戶或事業部報告,獲取客戶或事業部的處理意見並及時實施776環境管理物質異常發生後的再發防止措施參照矯正作業管理IGEMQ2001執行78環境管理物質的內部審核781環境管理物質管理委員會根據公司實際情況制定環境管理物質內部審核計劃,經環境管理者代表審核公司經營層批准後實施確保各相關部門每年實施1次環境管理物質內部審核如有客戶要求,對應其制品按客戶要求審核頻次實施782環境管理物質內部審核員資格要求A取得ISO14001或ISO900內審員資格且有審核經歷B2參加公司組織的“環境管理物質監查員”培訓且考核合格C審核員不能審核自已工作範圍內內容D在內審計劃排定後,監察員要自學所要審核部門的客戶要求783環境管理物質內部審核根據公司編制的環境管理物質內部審核監查表事項內容及公司各部門實際情況實施,審核的結果經環境管理物質管理代表確認並將審核結果報告公司經營層如有客戶要求,對應其制品按客戶要求審核內容實施784對環境管理物質內部審核實施過程中發現不符合項要進行對策並跟蹤改善效果,並在公司內進行水平展開785環境管理物質內部審核的結果分發給參加審核的部門及公司經營層786監查項目根據實際情況可不限於此A無工害採購狀況。B環保產品開發狀況。C制程無工程改善計劃實施進度。D公司環境目標檢討、無工害工廠環保計劃實施進度。E顧客環境管理物質檢查結