doc-《2010年君嘉义建筑技术公司质量管理手册》(39页)-质量制度表格

质量手册依据GB/T19001IDTISO90012008标准0/A版编制审批文件编号JJY/SC2010受控状态分发号持有人2010年1月15日发布2010年1月15日实施北京君嘉义建筑技术有限公司发布地址北京市朝阳区望京园三区（B25区306楼丙1003室邮编100102电话01064727951/86875683传真01064721039北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1/2主题质量手册目录章节号第0章质量手册目录章质量手册目录对应的ISO90012008质量管理体系要求页数备注0质量手册目录01质量手册发布令02前言03本公司简介04质量管理体系过程职能分配表1适用范围1范围2引用标准2引用标准3术语和定义3术语和定义4质量管理体系4质量管理体系41总要求41总要求42文件要求42文件要求421总则421总则422质量手册422质量手册423文件控制423文件控制424记录的控制424记录的控制5管理职责5管理职责51管理承诺51管理承诺52以顾客为关注焦点52以顾客为关注焦点53质量方针53质量方针54策划54策划541质量目标541质量目标542质量管理体系策划542质量管理体系策划55职责、权限和沟通55职责、权限和沟通551职责和权限551职责和权限552管理者代表552管理者代表553内部沟通553内部沟通56管理评审56管理评审6资源管理6资源管理61资源提供61资源提供62人力资源62人力资源63基础设施63基础设施64工作环境64工作环境7产品实现7产品实现71产品实现的策划71产品实现的策划72与顾客有关的过程72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审722与产品有关要求的评审723顾客沟通723顾客沟通73设计和开发73设计和开发74采购74采购75生产和服务的提供75生产和服务的提供751生产提供的控制751生产提供的控制北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010质量手册版次号1/A页码2/2主题质量手册目录章节号第0章质量手册目录章节质量手册目录对应的ISO90012008质量管理体系要求页数备注752生产和服务提供过程的确认752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性753标识和可追溯性754顾客财产（删剪）754顾客财产755产品防护755产品防护76监视和测量设备的控制76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进81总则81总则82监视和测量82监视和测量821顾客满意821顾客满意822内部审核822内部审核823过程的监视和测量823过程的监视和测量824产品的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制83不合格品控制84数据分析84数据分析85改进85改进851持续改进851持续改进852纠正措施852纠正措施853预防措施853预防措施附录1质量手册发放范围目录附录2程序文件清单附录3标准/法律法规清单附录4质量手册更改记录北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010质量手册版次号0/A页码1主题质量手册目录章节号第01章质量手册发布令本质量手册（JJY/SC2010），依据GB/T190012008IDTISO90012008标准，结合本公司的实际情况编制而成。它阐述了本公司的质量方针、目标，规定了本公司的组织机构与质量有关的部门职责、权限和相互关系，涵盖了特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工所规定的质量管理体系要求，并进行了具体描述，并适合与本公司实现满足顾客需要求的宗旨。是指导本公司所有质量活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本人任命曲艳艳为本公司的管理者代表，负责与质量管理体系有关的一切事务。本手册经本人审阅，自2010年1月15日起实施。总经理2010年1月15日北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010质量手册版次号0/A页码1/1主题质量手册目录章节号第02章前言本公司质量手册（以下简称本手册），是依据GB/T190012008IDTISO90012008标准，由综合管理部进行编制，由管理者代表审核，总经理批准发布。本手册的正本由综合管理部负责归档，副本由综合管理部按“受控文件”和“非受控文件”进行管理。“受控文件”由综合管理部负责登记发放，见本手册附录1质量手册发放范围表，在其封面有“受控文件”标识，发放范围由总经理批准后发放。“非受控文件”在换版、修改时不予通知。本公司应做到每位员工都有机会阅读，正确理解，并保持执行包括质量手册在内的所有质量管理体系文件。本手册的具体条款内容，随着环境的变化，均有可能被技术性修订，修订的内容必须经原审批部门审批后才能执行，修订最新内容见本手册附录4质量手册更改记录，由综合管理部具体执行，修订的具体程序见文件控制程序。本手册的版本控制用“0/A”表示，数字“1、2、3”表示修订的次数，即“1、2、3”次修订；字母“A、B、C”表示版次，即“A、B、C”版。手册的换版必须经总经理批准后方可执行。本手册适用于本公司的内部质量管理、合同情况、第二方认定注册、第三方认证/注册。本手册的持有人应爱护手册，当手册破损严重时，应主动到综合管理部办理更换手续，交回旧手册，补发新手册，由综合管理部管理人员核对持有人情况，即可办理，当手册持有人将质量手册丢失时，应当及时到综合管理部办理补发手续，经总经理批准后发放。本手册的分发号是持有人的特定代号，是区别于其它部门的唯一性标识。手册的分发号见附录1质量手册发放范围表。为避免烦琐，本手册尽可能引用现行有效的支持性文件，如质量管理体系标准、程序文件、技术标准、作业指导书、管理制度等。本手册的解释权归管理者代表。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1主题公司简介章节号第03章公司简介北京君嘉义建筑技术有限公司是一家多年致力于建筑结构改造、加固、拆除施工的专业公司。我公司拥有雄厚的专业技术设计和施工能力，工程管理经验丰富、严格高效，施工队伍整齐有序，公司必将以“最佳的产品适应能力，专业技术施工团队，便捷的施工工艺，完善的售后服务”服务和回报我们的客户。实干型企业审慎的工作态度，精湛的专业技术，完善的服务网络。智慧型企业肩负企业责任，采用专业化的解决方案，使建筑焕发生机。诚信型企业使用性能优良全部通过国家级检测单位测试的材料；性能完全符合现行国家相关标准规范、质量稳定的加固材料。效率型企业经验丰富的管理团队，训练有素的施工队伍。合作型企业满足设计师的设计理念，成就业主的建筑梦想。北京君嘉义建筑技术有限公司地址北京市朝阳区望京园602826室邮编100102电话01084787020传真01084787021网址HTTP/WWWJUNJIAYICOM电子邮件JUNJIAYIBJJUNJIAYICOM章节号04修订/版本1/A北京君嘉义建筑技术有限公司质量管理体系过程职责分配表页次1/1部门职责条款总经理管理者代表工程部技术部综合管理部后勤供应部4、质量管理体系423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责权限与沟通56管理评审61资源管理62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现策划72与顾客有关过程73删减74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施注主要领导主管部门协作部门北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号1/A质量手册页码1/1主题适用范围、引用标准、术语和定义章节号第123章适用范围、引用标准、术语和定义1适用范围11总则质量手册规定了本公司在进行特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的设计和施工的质量管理体系要求，用于内部质量管理和需要向顾客证实有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规的要求的产品的场合；以及向第三方提供证实本公司质量管理体系持续的适宜性、有效性和符合性的场合。12应用质量手册的目的在于控制与特种专业工程专业承包施工质量的形成有关的所有过程的质量活动，使其处于受控状态，防止从设计、生产和服务的所有阶段出现不合格，并持续改进此体系，以使顾客满意。公司结构补强工程施工，依据国家及行业相关标准和顾客要求实施，不进行工程设计，故删减73条款。删减后不影响公司提供满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求能力和责任。质量管理体系覆盖的产品范围为特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工服务。2引用标准本手册引用下列标准中所包含的条文，本手册发布时，所示版本均为有效，当所引用的标准修订时，本手册作相应修订。GB/T190002008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T190042008IDTISO90042008质量管理体系业绩改进指南3术语和定义本手册采用GB/T190002008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语中的定义和术语。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1/4主题质量管理体系要求章节号第4章质量管理体系要求41总要求411为满足顾客的需求和适用的法律法规的规定，确保本公司质量方针和质量目标的实现，本公司按GB/T190012008IDTISO90012008标准的要求结合本公司的实际情况，建立、健全质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，并持续改进其有效性。412本公司的质量管理体系采用“管理的系统方法、过程方法及PDCA控制工具”建立和实施。413本公司的外包过程是无414上述质量管理体系所需的活动包括管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。以过程为基础的质量管理体系模式图输入输出注释增值活动信息流顾客需求管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进顾客满意产品质量管理体系的持续改进415本公司产品实现主要过程建筑补强施工的主要过程标书制作投标施工合同签定采购制订施工方案竣工验收过程检验进货检验合同完成评审合同评审北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码3/5主题质量管理体系要求章节号第4章42文件要求421总则本公司应按ISO90012008标准的要求，结合本公司的实际情况，确保过程有效运行和受控，编制适宜的质量管理体系文件，使质量管理体系有效的运行，本公司质量管理体系文件包括A质量方针和质量目标由最高管理者制定和发布质量方针，并确保在本公司适当层次建立质量目标，且应被全体员工理解，并贯彻实施，也是持续改进的依据。B质量手册是质量管理体系中最高层文件，阐明了本公司质量方针、目标并描述了本公司质量管理体系要求。C程序文件描述质量管理体系所涉及的主要活动的文件。包括活动的目标和范围、做什么、谁来做、何时何地如何做，应使用什么材料、设备和文件，对活动过程如何控制和记录等。D质量计划是针对具体的产品、项目、合同、过程，规定由谁、何时使用那种程序和相关资源的文件。E作业指导书作业指导书规定了具体作业的要求和方法。如技术标准（行业标准）、工艺规程、检验规程、操作规程及各类规章制度、方法、规定等。一般在程序文件或质量计划中给出了查询路径。F表格给出收集或报告必要的信息要求的文件，一般在程序文件或质量计划中给出了查询路径。G记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。为质量管理体系的有效运行及产品质量的符合性提供客观证据，并为质量改进提供信息。如检验/试验记录、内审记录等。本公司依据ISO90012008标准的要求，结合本公司实际情况等编制了相应的程序文件。在编制上述质量体系文件时，文件的详略程度是依据本公司的A本本公司的规模和活动类型；B本公司产品和活动的复杂程度；C本公司员工的能力。本公司质量管理体系文件的媒体形式呈纸张和计算机软件。422质量手册由综合管理部在管理者代表的领导下，具体进行质量手册的策划和编制，以作为本公司质量管理体系的纲领性文件，其它类的文件均以手册为依据展开描述。这种控制应包括A编制和批准本手册的编制、审核和批准见第02章前言。B实施各部门应保证本部门每个使用质量手册的人员熟悉相关内容，并结合实际工作贯彻执行。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码4/5主题质量管理体系要求章节号第4章C控制1经总经理审批的质量手册，由综合管理部负责按照批准的发放范围发放、复制，见本手册附录1质量手册发放范围表，并做好发放记录。2质量手册发放前应盖有红色“受控”印章，以示受控状态。3更改质量手册的更改可由任何相关部门和个人提出更改申请，由综合管理部进行统计后，报总经理审批后按文件控制程序规定执行。最新更改内容见本手册附录3质量手册更改记录。质量手册的更改应将更改页更换（手工划改除外），要办理签收手续，并将更改页的原稿盖“作废”印章并至少留存1份，以便追溯。D质量管理体系覆盖范围见本手册中第1章的有关内容。E本手册包含了对质量管理体系程序文件的引用。F本手册依据GB/T190012008IDTISO90012008版标准编制，它包含了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程的相互表述。423文件控制文件控制流程图由综合管理部负责编制文件控制程序，为使影响产品质量的文件得到有效的控制，确保本公司所使用文件均为有效版本。应对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括质量方针目标、质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、表格、质量记录（具体见424）及与产品质量有关的外来文件（如标准和适用的法律/法规等，具体见本手册附录四标准法律/法规清单）控制内容包括A文件在发布前得到授权人的批准，以确保文件的充分性和适宜性B必要时（当体系文件中不适应质量管理体系的实际运作时），由文件的编制部门对文件进行评审与更新，并再次得到相关授权人的批准；C文件的现行修订状态和文件的更改识别，本公司采用版序控制和保存修改记录的方式进行控制；北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码5/5主题质量管理体系要求章节号第4章文件编制发放审批审批审批使用发放审批作废更改使用发放审批更改使用发放审批编制审批权限、文件的标识发放范围的确定、发放手续有效版本更改权限状态标识作废处置作废保留D通过文件的发放范围的确定，从而控制使用场所可获得适用文件的有效版本；E文件的管理应清晰、明了、易于识别，本公司采用文件分发号的方式（具体见本手册附录1质量手册发放范围表的规定）作为区别其它部门文件的唯一性标识。F对于适用的外来文件（如标准、法律法规、规范等）由相关部门首先识别其有效性，然后交给综合管理部统一管理，并控制其发放范围。G作废文件应加盖“作废”印章，无保存价值的，可以直接销毁，以防止作废文件的非预期使用；无论任何目的，需保留作废文件时，应在其封面加盖“作废”印章，并予以登记。424记录控制记录控制流程图由综合管理部编制记录控制程序，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。这种控制包括A控制的范围包括与公司提供的产品质量形成和质量管理体系有效运行的有关记录。如检验试验记录、过程控制记录、内审记录，具体记录见质量记录清单。B标识每一个表格都有唯一的编号；定期归档的，归档后给予相应的档案号。（由计算机建筑施工软件自动生成的表单除外，其有计算机自动生成的编号）C储存安排适宜的储存环境，必要时履行归档、借阅的相关手续。D保护在记录产生和形成的各阶段，采取适当的保护措施，防止记录的损坏、丢失等。E检索建立电子文档或书面文字文档，给出相关记录的查询路径。F保存期限对于质量管理体系运行产生的记录，通常保存期为3年，对于与公司提供的产品质量相关的质量记录，保存期为1年。当合同/法律/法规有规定的，从其规定。G对于保存到期的或作废的记录，由记录的管理部门提出申请，经授权人审批后予以统一销毁或继续保留。43相关文件431文件控制程序JJY/CX4232010432记录控制程序JJY/CX4242010433附录1质量手册发放范围表434附录2标准、法律/法规清单北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1/8主题管理职责章节号第5章记录标识归档发放审批使用使用储存保护复制借阅储存期限处置检索作废更改使用发放审批检索5管理职责51管理承诺本公司总经理做出的管理承诺为“按照ISO90012008标准的要求，建立、实施公司的质量管理体系并期望通过各种方式、不同途径来持续不断地改进质量管理体系的有效性”。通过下列各方面的活动对上述承诺提供证据A向公司全体员工及时传达，满足顾客和适用于本行业及产品的法律/法规要求，对公司发展壮大的重要性。方式可以包括“会议”、“通知”、“口头传达”等或通过合同评审、顾客沟通、顾客满意度测量等条款予以实施。B制定公司的质量方针。C在质量方针的基础上确定公司的质量目标，并分解到公司的职能部门和层次上。D进行管理评审。E确保公司各方面资源的充足和齐备，包括人力、资金、工艺规程、设备、设施和环境等方面。52以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求被明确下来，并给予满足A公司的生存和发展依赖于顾客，所以公司以满足顾客和市场的需求，所提供的产品确保让顾客满意，作为公司永恒不变的目标。B公司各部门均有责任通过市场调研、走访，与顾客的座谈/回访等方式来了解顾客的需求。C将获得的要求在公司内部加以明确，并将其转化为公司的产品或规范（文件），并通过公司质量管理体系的有效运行来满足这些要求。D总经理应从顾客满意的信息（如顾客反馈信息、回访、内审、管理评审等）中不断了解顾客的满意程度，改进工作，确保本公司各职能部门和层次通过与顾客的有效沟通、数据收集、测量和分析，制定出公司满足顾客要求的具体措施，并达到增强顾客满意的目的。53质量方针质量就是生命，业主就是上帝。531通过总经理传达和内部沟通等过程，使质量方针在公司内得到沟通，确保员工都能够理解。532为适应本公司内外部条件和环境不断变化,总经理对质量方针的持续适宜性进行评审，包括A定期评审，一般与管理评审同时进行；B不定期评审，如当公司的总宗旨和质量方向发生变化时；当产品结构发生重大变化时；当顾客/市场需求发生重大变化时；当法律/法规发生重大变化时。应进行评审。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号1/A质量手册页码2/8主题管理职责章节号第5章533质量方针由总经理制定并批准发布，决定评审时机和频次，当决定修订和改进时，由总经理批准，综合管理部保存好评审修订和改进记录。54策划541质量目标（1）工程一次验收合格率达98；（2）工程按期完工率达100（3）顾客满意率达96。（4）合同履约率达100；5411质量目标的分解各部门分解的职责和考核内容，见公司质量目标分解说明表。5412本公司质量目标由管理者代表提出，总经理批准发布。542质量管理体系策划5421由总经理主持质量管理体系策划工作，管理者代表及各部门负责人参与。5422针对公司设定的质量目标和ISO90012008标准的要求，结合公司质量管理的实际情况，确定所需的过程和资源，建立健全质量管理体系，并实施保持和改进，以实现A所设定的全部质量目标；B本手册第4章41条款中已识别的与质量管理体系有关的过程和策划结果。5423当公司的内部、外部发生重大变化或其它任何原因（包括组织机构的变更、质量目标的变动、顾客群体的重大变化等）导致质量管理体系更改时，公司应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5424质量管理体系策划输出的结果包括A质量手册B程序文件C质量目标或过程实现的结果记录D如有质量管理体系更改时，确保其完整的变更规定或记录。55职责权限和沟通551职责和权限北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码3/8主题管理职责章节号第5章5511总经理的质量职责A作为本公司产品质量的第一责任人，向本公司各部门和层次传达满足顾客和法律/法规要求的重要性；B制定质量方针，批准发布质量手册；C批准本公司质量目标，并确保在本公司内部相关层次上建立相应的质量目标体系；D主持管理评审，并持续改进；E负责组织对质量管理体系的策划；F规定各级各类人员的质量职责和权限，并予以沟通。建立健全本公司的质量管理体系组织机构图（见图1）；G任命管理者代表，并规定其质量职责权限；H以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足；I建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；J负责对特殊合同的批准；K配置充分的资源，使质量管理体系有效运行；5512综合管理部质量职责A在管理者代表领导下负责全公司质量管理体系的策划、建立、实施、保持、和改进；B负责与质量管理体系有关的文件控制；C负责最高管理者管理承诺的具体实施；D负责与质量体系有关的质量记录的控制和归档；E负责质量方针的具体落实和考核；F负责质量目标、质量管理体系的建立和变更的策划；G负责贯彻落实总经理规定的职责、权限和内部沟通；H负责管理评审的具体组织、记录和改进的跟踪；I负责公司人力资源（包括培训、意识和能力）的管理；J负责公司的内部审核工作和数据分析工作；K负责对质量管理体系过程的监视和测量；L负责质量管理体系的持续改进。M负责纠正和预防措施的实施及监督管理；北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码4/8主题管理职责章节号第5章5513后勤供应部质量职责A负责对采购供方的评价和选择以及采购计划的制定、实施；B负责采购产品的不合格品处理；C负责仓库的日常管理；D负责产品的出入库管理；E）负责仓库环境控制，防止产品质量损坏；F）负责仓库的帐物相符，建立仓库台帐，严格出入库手续，做到不合格品不入库；G仓库产品堆放整齐、合理，标识清楚；H先进先出，定期盘库（每月一次），检查产品质量情况；I保持仓库干燥、通风、防火、防潮；5517工程技术部技术部质量职责A负责顾客要求的确定；B负责合同评审和合同的签订；C负责工程预决算的制作；D负责工程项目的实施和管理；E负责工程用设备的管理；F负责工程实施过程中出现的不合格的处置；G负责顾客财产的保管和保护；552管理者代表由总经理在本公司的管理层中任命一名管理人员曲艳艳作为本公司的管理者代表（见第01章质量手册颁布令），无论其在其它方面的职责如何，作为管理者代表的职责权限应予以保证。职责包括A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D就质量管理体系有关事宜对外联络。北京君嘉义建筑技术有限公司质量管理体系组织机构图（图1）北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码6/8主题管理职责章节号第5章总经理管理者代表工程技术部（项目部）业务部后勤供应部业务部综合管理部业务部C负责对公司的全体员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；D负责与质量管理体系有关的外部事宜的联络和沟通，如与顾客之间、与认证机构之间、与咨询机构之间等。553内部沟通总经理负责具体组织公司内部各部门间进行信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。5531沟通方式A会议形式、口头传达；B内部培训沟通；5532沟通内容A质量方针、质量目标及完成方面的信息；B顾客要求、法律法规方面的信息；C产品要求（质量、生产技术规范）方面的信息；D质量管理体系运行各方面的信息；E产品实现过程的业绩及顾客对产品质量反馈方面的信息；F质量管理体系方面，产品质量形成方面改进的信息；G同行业或竞争对手的管理水平和质量方面的信息。56管理评审表示直接过程表示间接过程561总则5611管理评审由总经理主持，各部门负责人参加；对象是公司的质量管理体系；5612管理评审的目的是按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进机会和变更的需要，从而确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。5613管理评审的时机，按策划的时间间隔。通常为一年一次，两次间隔时间不超过12个月，一般在全面的内部质量审核之后进行，特殊情况由总经理提出，综合管理部组织，随时追加。包括组织外部情况的变化北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码7/8主题管理职责章节号第5章管理评审12个月追加评审特殊情况管理评审计划管理评审输入管理评审会议各部门提交部门管理评审材料最高管理者主持管理评审输出管理评审报告改进需求改进结果验证A质量概念或质量管理体系要求的变化（如ISO9000族标准换版等）；B顾客的要求或期望发生变化；C市场情况的变化；D产品标准的更新和变化；E法律，法规的变化等。组织内部情况变化A主要管理人员的变动（如总经理和管理者代表的变动）；B组织机构及职责的变化；C产品结构的变化；D组织运行机制的变化（如改制）；E新技术的采用；F新设备、新工艺的采用而引起的资源等基础设施的变化。管理评审计划通常由综合管理部编制，管理者代表审核，总经理批准，提前三个工作日发给各部门或管理层。管理评审内容包括A管理评审会议的时间、地点；B目的、参加人员；C输入的内容（应准备的材料、信息等）5614通过管理评审活动，可能会涉及质量管理体系的改进的机会和变更的需要。这些改进/变更方面包括A由于内、外部环境的变化，可能会发现体系的不适宜方面；B由于持续改进的需要，过程未识别或已识别过程的未充分展开而发现质量管理体系不充分的方面或某些过程的不充分，或通过同行业的水平对比而发现组织存在体系中的不充分情况等方面；C由于质量方针、目标未能实现而未达到质量管理体系的有效性方面。对评审出的结果需要进行改进或变更时，由总经理在管理评审报告中说明，并由管理者代表督促综合管理部具体实施，责成各责任部门采取纠正和预防措施，其执行结果由综合管理部组织验证，总经理审批。5615综合管理部保存管理评审计划、输入信息（资料）、管理评审报告、管理评审记录、改进/变更时采取的纠正和预防措施措施处理单。记录的控制执行记录控制程序。562管理评审的输入A审核结果（包括内审、第二方审核或第三方审核）由管理者代表负责提供B顾客反馈报告（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；由业务部负责提供C过程的业绩报告；由综合管理部负责提供D产品的符合性报告；由工程技术部技术部和后勤供应部负责提供北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码8/8主题管理职责章节号第5章E预防或纠正措施的状况报告；由各部门负责提供F以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；由综合管理部负责提供；G可能影响质量管理体系的各种变更；由各部门负责提供；H由于各种原因而引起的有关本公司产品、过程和体系改进的建议；由各部门负责提供；I本公司在市场中所处的地位及竞争对手的业绩的评价和自身的改进的方向。供方的控制情况。由后勤供应部负责提供；J工程设计情况，由工程技术部负责；563管理评审的输出5631管理评审输出的文件包括管理评审报告；B会议记录；C纠正和预防措施记录。5632总经理提出管理评审报告内容，至少应包括质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价及结论；B质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；C与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，包括针对顾客规定的明示和隐含的要求，以及法律法规的要求对产品或另部件的特性的改进；D针对内、外部环境的变化或潜在的变化，考虑当前或未来的资源需求的决定和措施。纠正和预防措施的控制见纠正和预防措施控制程序。6相关文件61纠正和预防措施控制程序JJY/CX85201062记录控制程序JJY/CX424201063文件控制程序JJY/CX42320107记录71管理评审计划72管理评审报告73管理评审记录74纠正和预措施处理单北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1/2主题资源管理章节号第6章6资源管理61资源提供资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针、目标的必要条件，故公司按照质量管理体系的要求及时提供相应的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。在配置资源时考虑两个方面的要求A实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性时，提供相应的资源；B针对顾客要求的变化，本公司为满足持续达到并增进顾客满意时，应及时调整自身的资源。62人力资源由综合管理部编制人力资源控制程序；621总则综合管理部根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。岗位能力的评价可以考虑员工受培训教育的程度，接受的培训、工作技能和工作经验等方面。622能力、培训和意识针对从事与质量工作有关的人员，由综合管理部负责确定其必须的能力需求；由综合管理部负责编制各岗位人员任职要求B对人员进行培训或采取其它方式使其满足岗位能力要求；C对所有与产品质量有关的岗位人员的培训及所采取其它措施的有效性进行评价；D包括加强质量意识的教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及为如何实现自己工作的质量目标做贡献；E保留员工的教育、培训、岗位（上岗）资格认可和经验的适当记录。如学历证书、培训记录、职称证书、工作经历等。63基础设施由工程技术部和后勤供应部共同编制设备和工作环境控制程序基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。由工程技术部和后勤供应部共同确定为使产品能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时对这些基础设施进行维修和保养。根据本公司对资源的策划要求，这些基础设施可包括A建筑物，工作场所和相关设施（如水、电、气、通信、网络等设施）；B过程设备（如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等）；C支持性服务。（如交付后的活动、运输或通讯等）。64工作环境由工程技术部和综合管路部确定为实现产品符合性所需的工作环境，并加以管理。条件包括北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码2/2主题资源管理章节号第6章A生产技术规范和环境标准要求；B社会的、心理的。（如良好的工作氛围，团结积极向上的精神等）；C法律/法规的要求。65相关文件651各岗位人员任职要求652人力资源控制程序JJY/CX6222010653设施和工作环境控制程序JJY/CX632010北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码1/8主题产品实现章节号第7章7产品实现产品实现的流程图北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码2/8主题产品实现章节号第7章与顾客有关要求的识别与顾客有关要求的确定合同评审顾客沟通产品实现的策划合格供方评价供方控制采购采购信息不合格，纠正，纠正措施/预防措施进货检验（验证）检验验证依据生产准备基础设施/工作环境,人力资源准备监视/测量设备的控制不合格，纠正，纠正措施/预防措施不合格,纠正必要时顾客确认,纠正措施/预防措施产品/服务实现过程过程检验（验证）最终检验检验验证依据检验验证依据过程控制标识和可追溯性控制产品防护控制产品交付售后服务,顾客抱怨的处理71产品实现的策划由工程技术部负责公司特种专业工程专业承包施工过程的策划。在对产品实现进行策划时，考虑本手册41条中同一过程的管理要求一致。包括A引进新品种，采用新技术规范等；B销售合同中顾客对产品有特定的要求；C现有体系文件未能涵盖的特殊事项。711产品实现的主要过程见本手册的415的描述，在对上述过程进行策划时，应适当考虑以下方面的内容A确定要实现产品的质量目标和要求；B针对要实现产品的质量目标和要求，确定应建立的过程及文件和资源需求；确定产品实现所需的活动和过程为实现每个过程和子过程所需的资源、设施；为实现每个过程和子过程所需的文件，包括程序文件，作业指导书等。C确定为实现该产品所需开展的的各项活动。产品的检验和试验，过程的测试和测量以及各阶段产品的接受准则。D建立能证明各产品实现过程和这些实现过程的结果（即中间产品）及最终产品符合要求所需的质量记录。712质量计划针对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁何时应使用哪些程序和相关资源的文件。就是针对该产品、项目、合同或过程的质量计划。通常质量计划是质量策划的结果之一，它的通用部分要直接引用质量手册，程序文件或作业指导书。由工程技术部组织编制。7121策划的结果应形成质量计划。质量计划的编制原则为A质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定（见711）B应符合质量手册的有关内容，包括质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；C可引用已有的质量体系文件中相关内容，并可根据特定的要求编制新的内容；D根据实际情况，可编制总体质量计划，如产品实现质量计划；也可只编制单项计划；E质量计划可以是单独的文件，也可以根据需要作为其它文件的一部分（如项目计划等）；F文件的编制格式没有严格的规定。7122质量计划的编制、审核、批准、发放（范围）、修改、作废等规定见文件控制程序的相关要求。7123质量计划的实施监督A各部门在执行过程中应按质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到工程技术部；北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码3/8主题产品实现章节号第7章B工程技术部负责监督各项目组质量计划的实施；C质量计划完成后，相关记录由工程技术部负责存档保管。72与顾客有关的过程与顾客有关过程流程图只有充分了解与产品有关的全部要求后,才能做到通过满足要求而达到顾客满意，本公司规定由业务部和预算合约部负责管理并实施与顾客的有关过程。由业务部和预算合约部共同编制与顾客有关过程的控制程序。721与产品有关要求的确定需确定的与顾客有关的要求包括A顾客明确规定的要求，包括对产品固有特性有关的要求（如工程要求、建筑结构胶性能要求等）；对产品的交付要求（如工期、交货期、运输方式等）；对产品支持方面的要求。这些通常以合同、订单等文件明确规定。B顾客虽然没有明确规定，但规定用途应包括预期的用途必然要含的要求。C与产品有关的法律法规要求，包括国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等；以及与产品及产品实现过程有关的法律法规要求等。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码4/8主题产品实现章节号第7章产品信息宣传产品要求确定顾客沟通合同，订单的签订信息的真实性顾客规定的本厂识别的法律/法规/标准的本厂附加的常规合同特殊合同产品信息的内部沟通产品的交付投入市场及信息反馈咨询合同/订单/标书的修订与合同不一致的解决产品信息产品的修订信息合格品顾客反馈投诉的处理顾客满意合同评审D本公司确定的任何附加要求，如与赋予特性有关的要求。722与产品有关要求的评审合同评审是通过评审保证公司已经正确理解了的与顾客提出的与建筑结构胶或工程项目有关的要求并保证公司有能力实现这些要求。A公司已准确按721中的4项要求，并以适当的形式（如合同、订单、和设计任务书等），予以规定；B当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时，业务部或预算合约部应确保有能力满足，即这些不一致而带来的对公司的新的要求；C公司有能力满足722规定的包括对质量、数量和交付期等与合同有关的全部要求。工程项目的工程指标要求（见本手册721）；B适用的法律法规要求，（如安全和环境等方面的要求）；C适用时提供以前与该工程类似的一些项目信息；D其他要求，如工程在施工和设计方面的要求。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码5/8主题产品实现章节号第7章74采购本公司所采购的产品质量直接影响公司的工程项目或最终产品的质量。采购过程由后勤供应部负责控制并编制采购控制程序。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码6/8主题产品实现章节号第7章采购信息合格供方评定采购执行采购验证供方控制采购计划采购合同采购订单评价准则评价方法原材料协作方进货验证控制方法重新评价准则741采购过程7411对供方及采购的产品控制的类型和程度完全由所采购的产品对公司的工程施工和产品生产过程及公司所提供的最终产品的影响大小而定。7412公司按照供方按公司要求提供产品的能力评价和选择供方；7413由后勤供应部保留评价结果以及由评价可能产生的任何针对所采购的产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货业绩的记录等。7414应根据相应产品的采购要求进行采购，确保采购的产品符合规定的采购要求。742采购信息在采购信息（如采购计划、采购订单或采购合同）中根据要采购产品的具体情况对采购要求作如下规定A）产品批准要求，即关于采购产品的验收依据，如公司对采购产品的质量要求或公司与供方双方签订的质量协议；B）程序批准要求，即涉及供应方应遵守的程序或质量协议；如要求供方提供产品的质量证明文件，公司应在质量协议上予以规定；C）对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求，如供方必须通过ISO9000认证，CCC认证等。在将上述要求向供方进行沟通或说明前，后勤供应部应确保有关的采购要求是适宜和充分的，并经过授权人审批。743采购产品的验证对采购产品实施检验、测量或其它必要的活动，可确保采购产品满足规定的要求。验证方式包括A）通过进货检验、验证或查验供方提供的合格文件等；75生产和服务的提供工程技术部负责对工程项目实施过程的控制，后勤供应部负责对建筑结构胶生产过程进行控制，由工程技术部和后勤供应部共同负责编制生产和服务提供控制程序，生产和服务提供过程直接影响公司向顾客提供的产品或服务的质量，因此由工程技术部和后勤供应部负责对生产和服务提供过程进行预先的策划。751生产和服务提供的控制影响产品质量因素包括技术规范、人员、设备、材料、操作方法、环境等，对所有因素加以控制，使其始终处于受控条件之下。适用时考虑如下受控条件A）工程技术部或后勤供应部应得到来自采购部门的有关产品特性的信息，如质量要求、顾客特定要求等；B）必要时应得到指导工程施工或生产和服务提供的作业指导书C配置适宜的设备、辅具等在内的生产手段，并有计划的维护这些设备，以保持所需的过程能力，及持续稳定的施工或生产合格产品的能力；北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码7/8主题产品实现章节号第7章D配置并使用合适的监视和测量设备；E在生产和服务提供过程中进行工程和产品特性及过程特性的监视和测量，使这些特性控制在规定或允许的范围内。F对工程或产品的放行（包括在生产过程的各阶段的放行）。交付和交付后活动的控制，在这些活动中按公司的规定展开活动。752生产和服务提供过程的确认在公司的生产和服务的提供过程中的特殊过程为焊接。为确保特殊过程的输出能持续满足要求，本公司将通过以下方法来控制特殊过程。控制的内容应包括A对设备能力情况的确认；B人员能力的认定；C编制相应的工艺规程、检验规程；D形成特殊过程的控制记录；E产品的检验、试验报告；F对过程能力进行再确认；753标识和可追溯性7531为易于识别生产服务的产品，由工程技术部或后勤供应部分别规定相应的产品标识。7532为防止生产施工或操作发生不合格，工程技术部或后勤供应部应分别规定产品状态标识，包括A施工中或生产中的产品的状态成品、半成品。B标识的方式挂牌或其它适宜的方式7533产品的可追溯性依据公司的工程项目和产品特点，应在工程施工和生产过程和交付服务过程记录中进行追溯。当有合同、法律/法规要求时，从其规定。754顾客财产公司应爱护使用顾客财产，工程技术部应识别验证、保护和维护供公司使用的顾客财产；顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应立即报告顾客，并保持记录。对于顾客提供的图纸等工程资料由工程技术部按工程项目及时间登记造册，专人保管，防止丢失和损坏。对于顾客提供的个人信息，包括涉及顾客商业秘密的信息，工程技术部应为顾客利益着想，不外泄并合理保密。755产品防护对于产品从生产操作、内部加工、放行、交付服务直到预期目的地的所有阶段，应防止产品丢失、损坏。防护的内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护。北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010版次号0/A质量手册页码8/8主题产品实现章节号第7章76监视和测量设备的控制监视和测量设备直接影响产品和过程的监视和测量结果的正确性和有效性。由工程技术部确定在整个产品实现过程中需对产品进行监视和测量的测量点，以及上述监视和测量活动所要使用的监视和测量设备，以提供符合本手册721所确定的要求的证据。由工程技术部确定所需的监视和测量的项目和设备，并且这些设备的精度与被测量的对象的测量要求相当，从而使监视和测量活动可行。由工程技术部编制监视和测量设备控制程序。77相关文件771与顾客有关过程的控制程序JJY/CX722010772采购控制程序JJY/CX742010773生产和服务提供控制程序JJY/CX752010774监视和测量设备控制程序JJY/CX762010775采购质量标准776生产操作规程777仓库管理制度8测量、分析和改进81总则在管理者代表的领导下由综合管理部负责策划A确保质量管理体系的符合性方面所需的监视、测量、分析和改进的过程。B持续改进质量管理体系的有效性方面所需的监视、测量、分析和改进的过程。C由工程技术部策划证实产品的符合性方面的监视、测量、分析和改进的过程。策划的输出包括对产品符合性方面的评审，检验和试验、验证的项目、方法、频次及记录等；对质量管理体系符合性方面的内审。（如内审计划、检查表）；对质量管理体系改进方面的“措施”计划等。监视、测量、分析、改进过程也包括对组织所需的适用统计技术在内的方法及应用程度的确定。82监视和测量821顾客满意公司按ISO90012008标准建立、实施和持续改进质量管理体系，其中一个重要目标就是使顾客满意。由业务部和预算合约部负责共同编制顾客满意程度控制程序，将顾客满意度作为测量质量管理体系业绩的指标之一，以此来衡量所建立的质量管理体系的有效性。822内部审核由综合管理部建立内部审核控制程序。按每年一次，两次间隔不超过12个月。进行内部审核，以确定质量管理体系是否内部审核流程图A符合对产品实现的策划的安排B符合ISO90012008标准的要求；C符合本公司所设定的目标；D质量管理体系得到有效的实施和保持。8221内部审核控制程序中应规定如下内容北京君嘉义建筑技术有限公司文件编号JJ