订单执行程序

订单执行程序锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称订单执行程序共4页文件编号RIGEL/QP78022009版本/修订号2/0制订部门管理代理制订周海雁09年08月18日审核09年08月18日会签部门采购部业务部生产部工程部仓管课品管部核准总经理年月日修订记录版次日期修订内容修订者核准者锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称订单执行程序共4页/第1页文件编号RIGEL/QP7022009版本/修订号2/00目的明确P/O的下放流程及各部门的职责40范围适用于本厂内所有P/O的下放0相关文件31P/O32采购计划33生产计划34出货计划35销售报表0参考文件本程序仿照ISO900012000版”542质0046990管0046990体系的策划”要求建00469900定义P/OPURCHASEORDER0内容61外贸部接到新加坡P/O。62外贸部将P/O交财务部审核价格的合理性（1天内完成）,财务若价格之前没有记录，则由采购提供价格。63财务部审核完毕后通知外贸部，价格无异意的话外贸部再将P/O分开下放给机械加工、生产部。（若价格有问题则与新加坡协商修改P/O64生产部接到P/O后于72小时内回复采购及生产计划。641生产部主管将P/O下达给采购，要求采购于48小时内完成采购计划。642采购计划完成后，传给相关部门。643生产部接到采购计划后于24小内完成生产计划。644生产部主管于接到P/O后72小时内将贸易采购计划及生产计划给外贸部。65机械加工部接到P/O后于72小时内回复生产计划给外贸部。并给一份给生产部。锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称订单执行程序共4页/第2页文件编号RIGEL/QP7022009版本/修订号2/066外贸部根据到货计划制定出货计划。67计划的周期以周为单位。68周计划达不成时生产部主管于每周一回复原因给外贸部，外贸部负责与新加坡沟通计划完成状况，以及完不成的原因。69外贸部负责追踪整过P/O执行的进度70流程图80记录合同评审记录表QR70201任务单QR70202电话、传真及电子邮件订货记录表电话、传真及电子邮件订货记录表QR70202锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称订单执行程序共4页/第3页文件编号RIGEL/QP7022009版本/修订号2/0订单下放到各部门准备资料及做计划的时间项目负责部门完成工作的时间天备注订单评审各部门1天相关部门财务、工程、物控仓库、采购、生产、品检开发备技术资料时间（如确订图纸、测试软体）开发1天林工确认最新图纸、小史确认测试软体预扣账、下请购单物控12天工作时间1、紧急的请购单和采购计划两项工作在一天内完成。2、一般的在1天内完成3、工作量大的在两天内完。采购计划、资金预算采购12天工作时间1、紧急的请购单和采购计划两项工作在一天内完成。2、一般的在1天内完成3、工作量大的在两天内完。生产计划生产1天出货计划业务1天注表中时间为订单下放到各部门做计划时间；订单量少的情况下尽量速短时间；锐佳科技（宁波）有限公司程序文件文件名称订单执行程序共4页/第4页文件编号RIGEL/QP7022009版本/修订号2/0作业流程责任部门作业内容相关文件及记录采发货单业务部（周海雁）财务（冯会计）、工程（林工、小史）、仓库物控（翁群琴）、采购（小丁、小梅）、生产（汪生江）、品检（李银清）业务周海雁物控（翁群琴）品检（李银清）采购（小丁）采购（丁鹏飞/小梅）生产（汪生江）业务部周海雁仓库翁群琴业务部接到PO后将PO转换成公司内部流通的订单号，整理PO下放审核内部订单编码原则0604001（06年份、04月份、001流水号，流水号以年为统计单位各部门审核的内容如下（整过审核时间为一天）财务审核价格，（采购、石老板、小徐配合提供报价）工程林工确认图纸是否为最新的，且有下放小史准备一些测试的软件程序物控物料统计,确认仓库是否有足够的库存，、若没有下采购订单，并做预扣账采购确认采购周期有无异常，提供到货期,生产确认生产周期，安排生产计划，确认治工具品检确认是否有相应的检验规范、治具，准备标准的BOM将评审后的订单正式下放给物控仓库、采购、生产、开发、品检物控依据BOM（品检提供）、最低采购批量（采购）工作时间1、紧急的请购单和采购计划两项工作在一天内完成。2、一般的在1天内完成3、工作量大的在两天内完。采购依请购单做采购计划和资金预算，依计划执行定采购周期（小梅）、最低采购量（小梅）、下采购订单（小丁）、追踪料小丁。料到公司后检验依品“检检验规范”执行，仓库依“仓库管理规范制度”执行做计划工作时间1、紧急的请购单和采购计划两项工作在一天内完成。2、一般的在1天内完成3、工作量大的在两天内完。定生产周期，生产部依采购计划排生产计划，并实施。过程中及完工产品品检进行品质控制做生产计划时间1天业务依生产计划及采购计划做出货计划