库存管理制度-库存管理制度

库存管理制度库存管理制度新车库存管理制度新车库存管理制度结合目前销售形势及我公司场地实际情况，现制定新车库存管理制度，此制度从签发之日开始执行，至4S店建成开业日止。望各部门严格执行。新车管理部门销售部新车管理责任人实物新车管理员账目销售助理部门负责人销售部经理监督负责人财务部经理管理标准一、新车管理员负责车辆接收、PDI安排、库房摆放、新车油票签发、售前车辆调度、售前车辆移动等事宜；二、售前车辆管理标准及流程1所有车辆到店后，由新车管理员对到店车辆进行清洗、检查、物品清点，检查完毕与厂方送车人员进行交接。要求仔细检查，避免物品缺少及车身损伤。2填写新车入库单，新车入库单由助理协助打印，检查无误后由销售经理签字确认，随后递交财务部入账。要求无特殊情况，此项工作应在车辆到达当天完成。3新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车，将车辆拖至新车库房，做好摆放。要求无特殊情况，应在当天完成转移。三、售中管理标准及流程展厅摆放车辆管理1销售助理填写新车移动单，由销售经理签字，交给新车管理员；要求认真核对车架号，销售经理、销售助理要对车架号负责。2新车管理员按照新车移动单所标明车辆与行政部联系拖车，行政部根据新车移动单安排拖车司机将车辆由库房拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI，售后服务顾问在新车移动单上签字确认并注明时间。如无特殊情况，在新车拖运期间，新车管理员应始终随同车辆。3售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆的清洗、打蜡、PDI检测等；要求严格按照标准施工。4售后完工后及时通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求新车管理员在工单上签字确认并注明时间。5新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至展厅。要求拖车司机在装车前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。6新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至展厅负责人指定位置；要求在运输过程中安全行驶、文明装卸。7拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排合适人员将新车进入展厅。要求展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。8拖车司机将新车移动单带回并交给新车管理员。要求财务部每月盘点新车移动单，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。注意展厅车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。外展车辆管理1市场部制定的车展计划经过总经理签字后，及时抄送销售部、财务部。要求计划制定至少提前20天。2销售助理根据车展计划填写新车移动单，由销售经理签字，连同车展计划一并交给财务部经理；要求销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；3财务经理核对计划与新车移动单，无误后由财务经理做新车保险报备；要求报备工作时间不超过24小时。4新车保险报备完成以后，财务经理在新车移动单上签字交给新车管理员，同时注明外展；要求必须符合车展计划；5新车管理员按照新车移动单所标明车辆联系行政部，由行政部将车辆拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI；要求售后服务顾问在新车移动单上签字确认并注明时间6售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；要求严格按照标准施工。7售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求新车管理员在工单上签字确认并注明时间。8地址。要求拖车司机在装车前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。9新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至外展负责人指定位置；新车管理员与行政部联系，有行政部安排拖车将新车拖至新车移动单上标明的要求在运输过程中安全行驶、文明装卸。10拖车司机与展厅负责人交接，由外展负责人安排合适人员将新车进入车展现场。要求外放公司展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。11拖车司机将新车移动单带回并交给新车管理员。要求财务部每月盘点新车移动单，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。注意外展车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。外放展示车辆管理1销售助理填写新车移动单，由销售经理签字，同时给总经理发送邮件告知调车情况；要求销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；2总经理回复邮件后销售经理将新车移动单交财务经理，总经理回复的邮件同时会抄送财务经理，由财务经理做新车保险报备；要求报备工作时间不超过24小时。3新车保险报备完成以后，财务经理在新车移动单上签字交给新车管理员，同时注明外放；要求必须是与我公司签订过合同的公司方可外放；4新车管理员按照新车移动单所标明车辆联系行政部，由行政部将车辆拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI；要求售后服务顾问在新车移动单上签字确认并注明时间5售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；要求严格按照标准施工。6售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求新车管理员在工单上签字确认并注明时间。7新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至新车移动单上标明的地址。要求拖车司机在装车前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。8新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至外放展厅负责人指定位置；要求在运输过程中安全行驶、文明装卸。9拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排合适人员将新车进入展厅。要求外放公司展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间。10拖车司机将新车移动单带回并交给新车管理员。要求财务部每月盘点新车移动单，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。注意外放车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。已销售车辆管理1销售助理填写新车移动单，由销售经理签字；要求销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；2财务部收银根据销售合约核对金额，无误后在新车移动单签字确认；要求按照目前收款流程执行。3新车管理员按照新车移动单所标明车辆联系行政部拖车，由行政部将车辆拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI；要求售后服务顾问在新车移动单上签字确认并注明时间4售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；要求严格按照标准施工。5售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求新车管理员在工单上签字确认并注明时间。6新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至展厅，同时将随车资料一并放在新车中带至展厅。如果时间允许，新车管理员负责将销售的车辆送至展厅要求拖车司机在装车前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间，一定要清点随车资料。如无特殊情况，由新车管理员负责为客户车辆加油。要求需根据车型加油，避免出现油品错误7新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至展厅负责人指定位置；要求在运输过程中安全行驶、文明装卸。8拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排人员将新车停放在交车位。要求展厅负责人在展厅前检查新车，并在新车移动单上签字确认并注明时间，一定要清点随车资料。9拖车司机将新车移动单带回并交给新车管理员。要求财务部每月盘点新车移动单，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。售后车辆管理每月与财务部核对当月出库车辆、外放车辆、外展车辆。要求每月3日前整理上月所有新车移动单；每月3日销售助理同时帮助填写制作一份汇总表格，检查无误后有新车管理员打印签字，送总经理、财务经理、销售经理，并由总经理、财务经理、销售经理当面签书意见；将总经理、财务经理、销售经理签过字的汇总表与当月新车移动表一并造册，以备检查。公司库存管理制度库存商品管理制度为确保公司库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确物资管理责任，加强物资安全，防止物资损失，特制定如下制度库存物资管理范围包含存放在仓库原材料、设备及辅助材料、因特殊原因无实物但物资所有权属于公司的蓝字未达帐物资；已办理入库手续尚未运输到场地的物资，项目已尚未提货的物资、寄放原材料等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐物资。库存物资的采购1采购的原则严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。采购会审、合同会签制度物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。廉洁制度所有采购人员必须做到1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2加强学习，提高认识，增强法治观念。3廉洁自律，不能向供应商伸手。4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。2采购的程序供应商的选择1供应商必须证照齐全，具有相关资质。2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。采购程序1固定资产及其他零星物品的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商，最后交采购部门采购。2正常生产物资的采购，需根据技术人员提供的采购计划明细表采购。3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。4采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。付款程序1采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。2发票付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理审批传财务部记账。库存物资管理的要求1、库存物资是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守物资进销存的所有业务流程和物资验收入库制度、盘点制度等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按物资验收入库制度的要求签名和盖章。同时必须确保单据流和物资流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门工作的顺利开展。如发现信息流和物资流不同步，导致盘点差错、物资短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级追究责任。2、凡仓库必须对所有物资建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。3、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司物资私自借给他单位、项目。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有废旧物资变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，追究其直接经手人责任，直接上级承担连带管理责任。4、仓库存放的物资应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放各项目物资。5、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有物资入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。6、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成7、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。对帐管理1、帐物核对仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。2、全面盘点按公司要求，仓库要每月进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。实物负责人交接管理凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。物资差错和损失处理仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等物资短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章，导致公司物资受损或流失，根据情节轻重，追究其责任。库存物资结构管理凡公司库存物资均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存物资的结构合理与否，直接影响到公司资金的周转速度。在业务经营过程中，各相关部门包含配供部、设备工程部、企业管理控制部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。本制度从开始执行，财务部2016年12月安全库存管理制度安全库存管理制度1、目的为防止可知和不可知因素的影响，设定安全库存，以保证供应的如期正常进行。2、适用范围适用于公司特定产品、以及需求稳定的产品。3、术语安全库存指为了防止由于不确定因素影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。采购周期采购周期是指采购方决定订货并下订单供应商确认供应商生产发运到货的整个周期时间。4、职责销售收集各类相关数据，保证数据的准确性、及时性，为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持；对安全库存的设置进行计算；负责每月/每季度对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况；采购部负责根据销售提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动；5、工作流程销售按照现有数据对部分库存物料设置安全库存；采购及时、准确录入各类数据；销售根据一段时期内的物料使用情况对安全库存的限额进行调整，并报送副总经理审核；副总经理审核；执行批准后新的安全库存标准。6、安全库存制定标准标准计算方法初定为安全库存前期每月客户平均的需求量20其中月平均销售量由销售提供数据；采购周期、调整系数由采购部测算。7、安全库存产品项目的增加和删减安全库存产品项目的增加当某一产品连续3个月的使用量递增或维持在一定水平上时，销售填写安全库存产品变更表，提出将此产品的安全库存限额提高或由非安全库存产品变为安全库存产品的建议。安全库存物料项目的删减当遇到以下情况之一时，由销售填写安全库存产品变更表，提出将此物料安全库存额度降低或由安全库存物料转为按需采购产品的建议某一物料连续3个月的使用量递减或很小；销售询问客户后，确认需求减少，故对某一产品给出使用量减小或停止采购的正式指令；8、附件及其他本制度自2016年4月1日起正式实施。附件安全库存产品变更表注安全库存的更新频率，在期初设置为一个月更新一次，本规定执行半年之后变更为一季度更新一次；血液库存管理制度1血液库存管理制度一、血液预约管理1根据本院临床用血需求向乌兰察布市中心血站上报用血需求计划，同时安排专职取血人员到乌兰察布市中心血站领取血液。2我院需特殊稀有血型血液时，应提前三天预约，并负责向临床医生做好解释工作，与乌兰察布市中心血站积极沟通，确认取血时间。二、血液接收核对、入库、贮存管理1全血、血液成分入库前要认真验收核对。内容运输条件、物理外观、包装是否合格，血袋是否有破损，标签字迹是否清晰、内容是否完整。标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。2进入输血科的血液及成分，必须入库登记。登记内容献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人、移交人等。3全血、成分血按A、B、O、AB血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内，标识明显。不同日期的血液依先后次序存放，整齐排列，不能倒置，以便发血时观察红细胞和血浆层界面。4红细胞类制品28保存，血浆和冷沉淀20以下保存，血小板2024振荡暂存。5当储血冰箱的温度自动控制报警装置发出报警信号时，要立即检查原因，及时解决并记录，每天定时作冰箱温度记录。6各类血液及成分严格按照规定储存期限保存，过期血一律不得用于临床，严格执行报废血的报批手续，并作好相关记录。7根据临床和库存需要，每天作好用血计划和预约血液工作，节约血液，避免浪费。8每天下班前，做好血液交接工作，核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致，作好交接记录，每月盘存库存血液一次。9储血冰箱内严禁存放其它物品，冰箱每周消毒一次，冰箱消毒效果监测每月一次，菌落数80CFU/10MIN或200CFU/M3培养皿90MM细菌培养，无霉菌生长。10必须随时储存足量的A、B、O、AB型血液，不能空库和缺型，随时保证临床用血需要。11做好储血室内的物表、地表、空气消毒工作，并作好记录。12做好报废血液和医疗废物的处理工作。13妥善保存血液出入库记录及资料，每年上交档案室保存至少十年。三、领血、发血出库管理1从血站领取血液时，派经过培训的专业技术人员持取血证领取。2从输血科领取血液，由经过培训的医护人员持取血单领取。3输血科有专人负责发血或谁配血谁发血，禁止非专业人员发血。4取血与发血的双方必须共同查对受血者姓名、性别、年龄、住院号、病区、床号、血型，献血者条形码号、血型、血量、品种、配血结果、有效期、失效期及血液的外观质量等，准确无误后，双方签字发血。5凡有下列情况之一者，一律不得发血1标签破损、字迹不清；2血液中有明显血凝块3血袋有破损、漏血；4血浆呈乳糜状或红色；5血浆中有大量气泡、絮状物或粗大颗粒；6未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上有溶血；7红细胞层呈紫色；8过期或其它需要查证的情况。6配血结果未出来前或配血结果有疑问时严禁发血。血液发出后，受血者和供血者血样于28冰箱保存至少7D。7血液发出后不得退回输血科，医护人员取血时，一次只能领取一位受血者的血液，决不允许一人同时领取几位受血者的血液。8输血后的血袋应交回输血科28保存至少1D。四、血液库存预警管理1血液库存预警标准根据临床用血情况以及紧急用血时对血液制品的选择性，我院对输血科的血液库存储备制定了明确标准，当库存低于以下标准时，启动预警程序A型、B型、O型红细胞全液储备量为各个单位A型、B型、O型、AB型血浆储备量为各800毫升2用血储备计划具体措施当用血储备低于以上预警标准时按照用血储备协议补充血库储存。输血科每周对用血申请单进行统计分析，当用血申请发生偏型时通知乌兰察布市中心血站相关部门，以便其采取相应措施，确保临床用血来源充足台账及库存管理制度台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。1相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。2相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。1）采购金额大于【】元，由_审批。2）采购金额在【】元【】元，由_审批。3）采购金额小于【】元，由_审批。第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。第四章存货的保管第17条行政人事部对存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。第20条对代管、暂存的存货，应单独存放和记录，避免与本公司存货混淆。第21条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续，未经授权人员不得接触存货。第五章存货的发出第22条相关部门根据已经审批签订的合同中的相关条款，编制发货通知单送交行政人事部。第23条行政人事部核实相关部门部签发的发货通知单，根据规定的品种、数量、时间等要求备货，并据此编制一式多联的“出库单”，一联行政人事部留存，一联送交财务部作为依据。第24条财务部对提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货。第25条行政人事部调整账卡，核销存货，并进行复核，复核无误后，进行发货。第六章存货的账目管理第29条存货账目的范围包括入库单、出库单、存货台账等。第30条所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到账实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。第31条行政人事部对入库存货建立存货台帐，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。第32条存货台账记录应有合法依据，凭证必须完整无缺，记账时应遵守以下记账规则。1入库单记“收入”，出库单记“发出”，相关资料作为其附件，分别顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询。2账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录，严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液。3账面记录采用永续盘存制，每次发生增减变动，及时计算结存余额。4启用账簿，应在账簿封面载明企业名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。5调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章。第33条存货台账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存五年。第34条存货台账不得随意修改，如确需修改存货台账，应当经有效授权批准方可进行。第35条行政人事人员应每日及时登记台账，并每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账，确保账实相符、账账相符。附存货请购单质量检测单店内库存管理制度店内库存管理制度为加强店内及公司库存管理，并方便大家的店内销售能够井然有序的进行，特根据近期所遇到的问题制定出以下几点作为店内库存管理制度，望大家认真遵循操作1各店进出库货品只能由前台进行管理，并有经理监督负责，其他员工不得私自进行货品进出库操作。2各店之间的货品进出库操作应做到专人专票据管理，不按此程序操作造成的损失由相关责任人承担，无责任人的将计入店内成本，由前台及经理负责赔偿。3各店前台应熟练操作公司库存软件，做好货品的进出库管理记录，建立和完善各店的库存数据库，发现少记、漏记、错记的应在当月及时补记，出现有偏差现象的由各店前台管理人员承担责任。4每月月底由库管进行当月货品盘点，各店应将库存管理情况自行整理完备并与库管进行核对，出现偏差现象的由相关责任人负责承担。5各店货品应存放整齐，柜子或库房钥匙等应做到专人专管，并保证货品的完好，其他员工不得私自操作，如有违反将对相关责任人及前台进行处罚。6货品的进出库、自用、内部销售及售出等各种库存管理形式应分开详细记录，做到各项库存情况清晰明了。7当前台管理人员休息时，应将相关责任事宜交由他人管理，并保证此责任人能熟练准确无误的操作相关工作。8公司库管仅与各店经理及前台相关责任人进行各项库存管理的核对，望相关责任人将工作落实到实处。9以上各事宜为初步的店内库存管理制度，请各店员工积极配合完成并在实际操作过程当中及时向公司库管人员反馈问题和建议，帮助完善和改进。库存盘点管理制度一、目的保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。二、范围本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。三、组织公司成立库存盘点管理工作领导小组以下简称领导小组，下设盘点事务处理办公室以下简称办公室，办公室靠挂财务部。四、职责领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服