云南中烟供应商资质达标体系2014自评表-云南中烟物资集团

附件一：云南省烟草供应商素质满足评价体系自我评价表公司名称： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _审核日期： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _自我评估： _ _ _ _ _ _ _ _ _一、基础资质达成(100分)评价指标基本点评价标准得分备注系统认证(45分钟)三标一体系统认证35三标一体系统认证，取得有效证书，运行良好提供审查资料清洁生产认证或6S认证(或其他系统认证)10通过清洁生产或6S认证或其他系统认证(例如12000 )基础管理(20分钟)规范就业51、劳动合同制度完善，合同报有关部门有效2、就业保障制度完善，五险一金保障完善，执行有效文件管理十五分1 .制度完善，有效执行2、有独立的专业资料室，文件齐全，负责人管理资格证明取得信息化建设(15分钟)管理运营信息化水平十五分1、企业管理和运营信息化水平高，使用财务软件、生产、销售、质量、仓储数据、办公系统2 .信息集成系统全面经营状况(20分钟)财务业绩二十分1、财务报表连续三年通过会计师事务所审查2、盈利性状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况等业绩二、生产管理达成(200分)评价指标基本点评价标准得分备注生产现场现场管理(40分钟)现场管理制度五分建立制度，有效执行工作场所建设二十分1 .生产车间宽敞，管理井井有条2 .在现场实现看板管理3、主要生产工序按区域划线，布局整齐物料管理(原料、半成品、成品)十五分生产现场材料按货物品种规格有序，标识清楚流程管理(20分钟)流程流管理制度五分建立制度，有效执行过程控制十五分有完整的进程流，有详细的进程通知生产设备管理(50分)设备管理制度十分建立制度，有效执行提供生产设备清单设备操作规程五分建立制度，有效执行生产设备时十分满足产品生产需求的设备生产辅助设备时十分除了必备设备，还配备了辅助设备设备运行状况五分运行情况良好设备维护五分有生产设备的维护要求测量仪器五分计量控制的准确性和有效性较高仓库管理(40分)仓库管理制度五分建立制度，有效执行危险品管理五分严格管理仓库，专职仓库管理者和领事人经过培训离港(有安监局培训证明)。仓库管理情况十分仓库清洁整洁，通风良好，按货物品种、规格及其特性分仓、堆放清楚货码标准十分没有超过规定的高度和仓库的核装载能力，留下“五距离”，仓库很干净仓库账目管理十分仓库有完整的检查记录，日记账、账簿、账实、账卡三者一致消防安全管理(50分)消防安全制度十分建立制度，有效执行安全的出口，避难通道相通十分1 .安全标志、疏散标志清晰2 .紧急照明设备齐全3 .安全通道通畅消防设施的配置十五分1 .消防设施配置合理，在有效期内2 .定期检查、维护消防设施消防应急疏散计划与演习十五分1 .有完善的组织机构2 .制定了灭火和紧急疏散预案并进行了演习三、质量标准(360分)评价指标基本点评价标准得分备注质量管理建设(25分钟)质量管理机构五分统一负责企业质量管理机制质量管理制度五分建立制度，有效执行不合格品的处理及纠正预防措施十分1 .制定并有效执行不合格品的处理办法2 .确立并有效执行了预防纠正措施质量管理活动五分就质量控制制度、质量控制活动开展评价活动质量内部控制(90分)检查实验室的素质五分经国家实验室认证认可，取得证书实验室检查能力二十分可检测本公司产品的GB、YC、YQ标准的所有项目提供检查设备清单质量检查员的组成结构十分参加质检机构培训(两红组或质检机构)，取得相关资格证书的专职人员提供质量检验员名单检查设备的健全性五分建立制度，有效执行检查设备的维护状况五分建立制度，有效执行检查用品的采购和管理五分1 .建立样品采购制度2 .建立抽样管理制度3 .建立试剂和消耗品管理制度五分检验用品检验过程中安全性的控制与管理检验方法的验证与评价十分对采用的检验标准(GB、YC、YQ )有方法验证和评价联合实验十分最近两年参加了两个红色的联合实验检测流程五分建立制度，有效执行环境因素控制五分控制影响检测质量的环境因素检查项目的质量控制五分检验项目有质量控制措施原材料质量控制(50分)原材料质量控制十分制定并有效执行了原材料企业的标准原材料安全性管理十分鼓励原材料使用的安全性管理和环保材料的采用原材料供应商管理十分建立了完善的供应商评价制度十分新供应商有准入制度十分供应商满意度评估在线产品质量控制(10分)过程控制十分建立制度，有效执行产品质量控制(50分)检查标准及标准控制十分制定并有效执行了企业标准出货检查程序十分制定并有效执行了完善的检查程序质量警报二十分1、原材料采购管理过程中对供应商的质量要求和警告2、从前道工序到下道工序的质量管理警报3、成品出厂时对使用者的品质警告产品标志十分1 .建立和有效执行追溯及管理制度2 .产品显示清晰，可追溯性强质量控制(135分)监督检查十五分1、近3年来，国家局、云南省专卖局作为不合格品检查报案2、被国家局列入黑名单，被取消服务资格。内部统制检查六十分1、近3年内云南省抽烟作为不合格品报警，安全性指标不合格，常规性指标不合格个别指标不合格2、云南烟雾进入黑名单，供应资格被取消。群体质量管理检验六十分近三年来，两红组质量控制检测合格率达到100%，个别指标合格率达到100%四、技术力量达成(200分)评价指标基本点评价标准得分备注建设研发中心技术开发署的资源整合与研究实力四十分1、企业科技活动由专业部门统一管理，实施效果好2、建立国家级技术中心、省部级技术中心、市级技术中心、企业技术中心和部门，有效运营提供相关证明资料人才队伍建设研发团队创新能力二十分研究开发人员的状况提供技术人员名单研发投资研发机构的设置和人力、物资投入情况二十分一、近三年研究开发费用投入2、近3年科研仪器(包括检测仪器)投入使用提供相关证明资料科学研究项目技术开发能力二十分一、近三年来，负责并有效实施了国家一级的科研项目2 .负责省部级科研项目，有效实施3、参与云南烟草或两红集团科研项目研究，有效实施财务部门提供相关证明资料技术生产和储备自主知识产权核心技术标准修订能力六十分1、年内有业界领先的核心技术，有发明专利(取得证书)，有实用的新型专利，外观设计专利二、近三年参与国家标准的制定，参与行业标准和地方标准的制定3、当时册子研究开发人员在国际专业技术期刊或中文核心期刊(技术性)上发表了论文提供截至2011年的相关证明资料技术业绩技术奖励四十分近3年来，第一批获得自然科学、技术发明或科技进步奖一、国家级奖项2、省部级奖项。3、地市级奖项提供截至2011年的相关证明资料五、客户服务能力(140分)评价指标基本点评价标准得分备注合作年限(5分钟)供求双方必须合作的年限很长五分在认证供应商列表中注册的企业使用年限销售份额(45分钟)全国烟草市场占有率十分销售额在全国烟草市场占有率很高提供全国市场的销售情况云南烟草市场占有率二十分销售额在云南烟草市场占有率很高近三年云南烟草销售收入年平均增长率十五分近三年云南烟草销售平均增长率品质事故(25分钟)近年发生质量事故的情况十五分未发生质量事故，即初检合格率达100%产品退货情况十分当年产品更换和开票退货总额占供应商年产值的百分比问题处理(10分)投诉应对能力十分消费者投诉解决的时限和问题处理的满意率，即质量改善效果投诉处理的效果高业务结算(15分钟)