财政支出绩效评价指标体系

财政支出绩效评价指标体系主要指标得分辅助索引得分三级指标得分指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否清晰、详细和量化明确目标(1分)、详细目标(1分)、量化目标(2分)判定过程8决策基础3项目是否符合经济社会发展计划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施计划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，中长期实施计划(1分)根据需要制定。决策过程5项目是否符合申报条件；申请和审批程序是否符合相关管理措施；项目调整是否已办理相应手续项目符合申请条件(2分)，申请和审批程序符合相关管理措施(2分)，项目实施调整执行相应程序(1分)资金分配8分配方法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方式；资金分配是否全面合理方法健全规范(1分)，因素选择全面合理(1分)分配结果6资金分配是否符合相关管理措施；分配结果合理吗项目符合相关分配方式(2分)，资金分配合理(4分)项目管理25资金到位5可用率3实际/计划100%得分(3分)根据项目实际到位资金与计划的比例计算。时间限制到位2资金是否及时到位；如果不及时到位，会不会影响工程进度及时到达(2分)，不及时到达但不影响工程进度(1.5分)，不及时到达并影响工程进度(0-1分)。基金管理10资金用途7是否存在支出依据不符合规定、项目支出列报不实的情况；是否有截留、挪用或挪用项目资金的行为；有没有超出标准的支出假列(套汇)扣4-7分，支出按不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准支出扣2-5分财务管理3资金管理和支出制度是否健全和严格执行；会计标准是什么有健全的财务制度(1分)，严格执行制度(1分)，会计准则(1分)。组织实施10组织1组织是否健全，分工是否明确组织健全、分工明确(1分)管理系统9是否建立和完善项目管理体系；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理体系(2分)；严格执行相关项目管理制度(7分)项目绩效55项目产出15输出量5项目产出是否达到绩效目标产出数量将在年初或调整后对照业绩目标进行评估(优得5分，良得3分，中得2分，差得1分)输出质量4项目产出质量是否达到绩效目标根据年初或调整后的绩效目标(优4分、良3分、中2分、差1分)对产出质量进行评价输出限制3项目输出及时性是否达到绩效目标输出及时性根据年初或调整后的绩效目标进行评价(分为优3分、良2分、中1分、差0分)生产成本3项目产出成本是否按照绩效目标控制根据年初或调整后的绩效目标(优3分、良2分、中1分、差0分)评估产出成本项目效果40经济利益8项目的实施是否产生直接或间接的经济效益评估经济效益评估类型：实施过程评估结果评估完成项目名称：信息系统运行与维护项目单位：海南海防港务局信息中心主管部门：海南省人民政府办公室评估时间：2017年1月1日至2017年12月31日组织模式：财务部主管部门项目单位评估机构：中档价格机构专家组项目单位评估组评估单位(盖章):海南海防港务局信息中心报告时间：2018年5月21日项目绩效目标表项目名称：信息系统运行与维护指示器类型指示器名称绩效目标生产定额优秀的好的在穷人有效性指标网络宽带覆盖率99%95%90%(含)-95%85%(含)-90%低于85%网络运行故障率1%低于5%5%(含)-10%10%(含)至15%低于15%(含)注：以预算批准的绩效目标为准。如果预算申报中没有绩效目标，应根据项目计算或实施计划填写。基本项目信息一、项目基本情况项目执行股海南海防和港务局信息中心主管部门海南省海防港务局规划指导者刘联系号码地址海口市龙陵坡429号邮政区码项目类型常规项目()一次性项目()计划投资(万元)284.04实际到位资金(万元)284.04实际使用(万元)281.60其中：中央财政其中：中央财政省级财政284.04省级财政284.04市县财政市县财政其他的其他的二、绩效评价指标得分主要指标得分辅助索引得分三级指标得分得分项目决策20项目目标4目标内容44判定过程8决策基础33决策过程55资金分配8分配方法22分配结果66项目管理25资金到位5可用率33时间限制到位22基金管理10资金用途77财务管理33组织实施10组织11管理系统99项目绩效55项目产出15输出量55输出质量44输出限制33生产成本33项目效益40经济利益87社会公益87环境效益87可持续影响88客户满意度88总分10010010097评价等级优秀的三。鉴定人西方人名的第一个字职称单比特项目评分符号刘主要职责省海防港务局信息中心周副局长省海防港务局信息中心宋苗苗苗苗分行行长省海防港务局信息中心王继军分行行长省海防港务局信息中心王分行行长省海防港务局信息中心吴分行行长省海防港务局信息中心王路平副科长省海防港务局信息中心冯玉员工省海防港务局信息中心程远员工省海防港务局信息中心评估工作组主席(签名):项目单位负责人(签字盖章):一年中的月日财务支出项目绩效评价报告一.项目概述(一)项目单位的基本情况海南省海防厅港口信息中心(以下简称信息中心)于2012年1月19日正式批准成立。它是海南省海防港口办公室下属的一个部门级财务预算管理机构，包括综合部、海防反走私监管部、电子口岸监管部、邮轮游艇监管部四个部门级机构。财政部已批准设立20个预算管理机构，其主要职责是：承担我省海防、港口、游艇和离岛旅客购物系统的信息化建设、网络管理、运营、维护、信息收集、分析、处理、报告、安全保密工作。(二)项目的基本性质、目的、主要内容和范围。1.项目的基本性质信息系统运维工程是信息系统运维保障的正常工程。2.项目目的主要负责海南电子口岸“三个一”检查发布系统、海南境外游艇管理信息系统、海南进出境邮轮管理信息系统、中国(海南)国际贸易单一窗口、海南跨境电子商务监管平台、海南岛旅客免税购物公共服务平台系统的信息化建设和网络管理、运行维护保障。3.项目范围该项目涉及海南岛旅客免税购物公共服务平台系统、海南电子口岸大型通关系统、海南电子口岸“三个一”检查发布系统、海南海外游艇管理信息系统、海南出入境邮轮管理信息系统、海南跨境电子商务监管平台、中国(海南)国际贸易“单一窗口”等信息系统的运行和维护。(3)跨年度项目的预期总体目标和阶段性目标1.预期总体目标(1)前期目标：开展研究，从实际出发，做好资金的合理预算安排。(2)中期目标：厉行节约，充分发挥资金使用的最大效益；确保信息系统稳定，有效宣传口岸通关，提高口岸通关效率，确保海南岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，支持国际旅游岛建设。(3)后期目标：根据财务管理制度，做好资金支出，合理规划和安排进度工作。2.阶段性目标：严格遵循财务管理制度，充分利用有限的财务资源，在资金使用过程中实现效益最大化。二。项目资金的使用和管理(一)项目资金到位2017年，根据当年省级预算安排，省财政厅下达284.04万元预算，用于我单位信息系统运行维护项目。资金及时拨付，确保各项任务顺利开展。(二)项目资金使用分析2017年，信息系统运维项目预算284.04万元，总支出281.6万元，全年实现99.14%的目标。(三)项目资金管理分析2012年1月，我们的单位被正式批准成立。它是省海防港务局下属的独立财务会计机构。建立健全相关财务管理制度，制定财务管理暂行办法，形成有效的支出约束机制。一是资本性支出实行先审批后使用制度。二是规范报销凭证的审核，按照相关财务规章制度对各种原始凭证进行审核，要求报销凭证真实、合规、完整，审批程序完整，涉及政府采购的按照相关政府采购程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责和权限，要求票据和印章由不同人员保管，确保不相容岗位相互分离。四是加强支出审批权限控制，明确支出审批权限和程序；五是落实项目工作责任制，通过制定专项工作计划和方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效引导工作正常有序开展。我单位严格执行年度预算，按照海南省财政厅关于印发海南省省本级项目支出预算管理办法的通知(琼财预20111606号)的相关要求使用和管理专项资金，严格遵循“专款专用”的原则，确保专项资金项目的有效实施。三。项目组织的实施我单位设有绩效评估工作领导小组，共9人，下设办公室，具体负责绩效评估的组织实施。领导小组实行组长负责制。为做好2017年信息系统运维项目的绩效管理工作，在原有基础上，根据相关文件要求，特制定本计划，请遵照执行作为一个刚刚成立六年的新组织，为了充分利用有限的资金，通过项目成本控制的原则，每一笔资金都经过了仔细的考虑和不断的细化。对于每份合同，都会进行多次查询和称重，以最大限度地控制系统的维护成本。系统维护的内部培训不仅可以提高员工的维护水平，还可以节约会议培训成本。在各种业务系统的升级和维护上，采用原工厂服务外包方式。一方面，它充分利用他人的专业知识和经验，另一方面，它也从整体上控制成本，避免因自身经验不足而导致成本失控。(2)项目成本(预算)节约在信息系统的维护方面，我单位本着节俭、简单、务实的原则，不断压缩和精简各种资金，严格避免形式主义和形象工程，坚持以少花钱办大事。截至2017年12月31日，资金284.04万元，总支出281.6万元，基本满足生活需要。2.项目效率分析(1)项目的实施进度项目实施进度应按照建设项目规划节点或合同要求完成。(2)工程竣工质量海南岛旅客免税购物公共服务平台系统运行稳定。根据合同，定期发送岛上乘客的数据。平台运行维护中没有网络、系统和硬件造成的系统中断。工程竣工质量在绩效评价范围内达到了预期的质量目标。3.项目效益分析(1)项目预期目标的完成程度1)对于离岛免税工作，应优化升级平台硬件设备、网络和整体运行维护环境，消除系统单点故障隐患，进一步提高平台的可靠性和稳定性。此外，还将与海口海关、免税店和粤海铁路公司合作，确保对离岛旅客实施免税购物政策。2)在海外游艇工作中，加强和维护海南省海外游艇管理信息系统。海南省出入境邮轮管理信息系统已建成，并通过最终验收正式投入运行。3)在电子口岸工作中，确保海南电子口岸大型通关系统和“三个一”系统的正常运行，推进中国(海南)国际贸易“单一窗口”建设，推进中国“单一窗口”标准版建设，构建海南省跨境电子商务公共服务和监管平台。(2)项目实施对经济和社会的影响海南岛游客免税店系统的公共服务平台系统实现了“游客一次岛内购物，两个店内购物”的功能需求，免税店可以一次在任何一个免税店使用，通过“网上购物”的配送和监管方式，充分保证了三亚海棠湾免税店和海口美兰机场免税店的顺利运营。2017年，海南离岛免税商品