石化工程项目技术的质量管理办法

.项目技术质量管理办法第一章 总 则第一条 为保证工程处技术、质量、计量、标准化等工作持续稳定发展，提升工程处技术质量管理工作水平，树立良好的企业形象，坚持走“靠质量求生存，以质量求发展”的道路,进一步确保GB/T9001-2000质量管理体系的正常运行，特制定本办法。第二条 质量目标一、单位工程合格率100%，优良率87%以上；二、焊接一次合格率：管道95%以上，储罐90%以上;三、设备阀门安装一次合格率、对号率100%；四、顾客回访率100%，顾客满意率95%以上，顾客投诉为零；五、创优质工程1-2项（达到优质工程条件）；六、QC小组活动成果1项；七、B类计量器具周检率95%以上。为确保质量目标的实现，各项目的质量目标依据工程合同和工程处相关规定进行确定，在施工组织设计或相关文件中提出并制定具体实施措施。 第三条 项目负责人和项目技术质量负责人职责一、熟知施工工程项目管理资料及交工技术文件整理工作流程（见附图一）二、掌握工程质量管理流程（见附图二）三、执行资料的整理和收集，落实责任者（见附表一五）第二章 资料管理第四条 交工技术资料交工技术资料是指工程竣工后向业主提交和公司档案室归档的的竣工资料，包括交工技术文件、竣工图和合格证（随机资料）和施工总结。交工技术资料分别执行下列规定：一、油田地面建设工程：油勘字2004第128号通知和油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册（试行）；二、中石油系统炼化工程执行中国石油天然气集团公司炼化工程建设项目（工程）竣工验收手册对工程竣工资料的要求内容；三、其它工程或以上三类工程业主（或合同）有要求时，按业主或合同的要求执行； 四、资料应符合标准或施工及验收规范的规定。第五条 施工管理技术资料施工管理资料是指在施工过程中按GB/T9001-2000质量体系运行要求所形成的以工程项目为单元的管理资料，包括以下内容：一、工程项目质量体系责任人任命文件、报检资料、纠正、预防措施、工程资料移交清单。二、审图记录，施工日志，工序交接记录，阀门试验委托、试验报告，交接记录，焊材烘焙委托，焊材的保管、烘焙、发放、回收记录，焊接工艺指导书、焊接工艺检查记录，无损检测申请单，工艺管道施工单线图和排版图(应包括焊口编号和焊工编号)。三、施工组织设计、施工方案文本以及审批记录和技术交底记录；四、单位、分部、分项工程质量评定、质量回访记录等；五、GB/T9001-2000质量管理体系要求的质量记录清单所规定的其他资料。第六条 质量保证资料一、材料设备保证资料：材料质量证明书、合格证、复验报告、设备说明书、装箱单及随机图纸等由物资供应部门材料员负责收集、整理和保管，及时向监理或业主报验。在工程结束时，将粘贴好的合格证粘贴表、合格证汇总表和设备开箱检查记录(包括电子版)整理后移交给项目技术负责人审核，合格后与技术资料一起组卷归档。二、其它保证资料：焊接工艺评定报告等由工程处资料员到公司相应责任部门提取，并供给项目技术负责人。三、材料、设备的保证资料必须随到货材料、设备同时提交；其它保证资料必须随工程进度而完成。四、分项工程质量评定由工号技术员组织有关人员进行检验评定，由上一级专职质检员核定。项目技术负责人、专职质量检查员在进行评定、核定时必须对工程保证资料进行核查。五、分部工程由项目技术负责人组织有关人员进行检验评定，上一级专职质量检查员核定。项目技术负责人、专职质量检查员在进行评定、核定时必须对工程保证资料进行核查。单位工程由项目技术负责人组织有关人员进行检验评定，由建设、监理、质量监督站核定。第七条 相关资料依据相关规定编制、收集、整理、归档。附表中规定的资料需存档，附表之外的其它管理资料，由各相关部门、单位自行保存。第八条 竣工资料的组卷移交一、冀中地区由二个以上施工单位负责同一工程项目施工时，工程交工技术资料由施工技术部组织按专业组卷，统一向业主移交。工程处独立承担的工程项目，应独立完成交工技术资料组卷和向业主移交工作。外围工程的交工技术资料由项目技术负责人组织统一向业主移交。所有工程项目的交工技术资料除满足合同要求向业主提供的份数外，还必须提供一套完整的、原始的、盖有业主、监理红印章的资料和竣工图交档案室存档。二、工程处自揽的维修改造项目及新建的计量站、单井等小型工程，只需向公司技术部上报工程竣工资料移交清单。其余工程项目的交工技术资料和施工管理技术资料除在满足合同要求向业主提供的份数外，还必须提供一套完整的竣工资料交公司档案室存档，交公司存档的竣工资料中工程开、竣工报告、交工证书、单位工程评定报告必须为盖红章的原件，其他资料可为复印件。三、对业主不要求提交的且由技术员及施工队在施工过程中产生的施工管理资料，由项目技术负责人组织有关人员整理组卷交施工技术部存档。施工总结按照项目由技术负责人组织编写，随竣工资料一同归档。四、建安工作量在1000万元以下（含1000万元）的工程项目，竣工技术资料应在30天内整理、归档完毕并移交建设单位；建安工作量在1000万元以上的工程，竣工技术资料应在60天内整理、归档完毕并移交建设单位；当业主或合同有要求时，按业主或合同的要求执行。五、竣工图的核定，由项目技术负责人根据所负责的工程内容，按照“十改、七不改”的原则进行核定，竣工图的核定及编制完成日期同技术资料的规定。第九条 技术资料交接工作工程项目实施期间，项目技术、质检、计划、供应等涉及施工管理技术资料、交工技术资料编制的人员，因公司或工程处工作安排需要，脱离原工作岗位时，项目经理应组织或委托项目技术负责人组织办理离岗人员所负责的技术资料的交接工作。与此同时，离岗人员有义务向项目经理提出办理其所负责的技术资料的交接工作。交接工作应形成书面交接记录。交接记录内容包括：离岗人员截止离岗前应完成的技术资料情况，实际完成情况。交接记录一式两份，由离岗人员、交接组织人员、接替人员（如果已确定时）会签，一份由离岗人员保存，一份由项目留存。会签交接记录的同时，该会签记录所记载的相关技术资料一并移交。第三章 计量器具管理第十条 计量器具管理一、项目技术部是工程处计量工作主管部门，各中队设兼职计量员。二、各中队所用计量器具，应根据施工生产的实际配备需要，由兼职计量员提出申请，工程处计量员审核，主管领导批准后，供应部门方可发放。三、新领的计量器具必须经计量检定机构检定合格，工程处计量员统计建帐后，方可使用。四、 使用计量器具的单位和个人应保证其在有效期内、合格状态下使用，并保护好计量器具上的检定标识，没有检定的计量器具任何人不得使用。五、需要检定的计量器具在接到项目技术部下达通知后两天内送到项目技术负责人，若有损坏或丢失计量器具必须写报告，经主管领导批准后交项目技术负责人备案，方可重新申请领用新的计量器具。六、计量器具在使用过程中应加强保管，防止损坏、丢失。第四章 考核办法第十一条 工程项目竣工后，无正当理由竣工资料不能及时整理交工的，因竣工资料交接不及时影响项目结算或因竣工资料交接不及时引起顾客投诉的，每出现一项工程将按相关文件给予项目负责人、项目技术人员经济处罚。第十二条 因计量器具的损坏、丢失及延误检定，给工程处造成的损失及不良影响，视情节轻重依照公司计量器具管理办法及物资管理办法给予处理。第十三条 本办法不详尽之处，按工程处2009年经营管理实施办法执行。附图一 施工工程项目管理资料及交工技术文件整理工作流程开工报告项目任命文件项目任命文件会 议 纪 要物 资 采 购日常管理报检设备器材验收复验、报检合格证整理资料收集整理无 损 检 测施 工 记 录编制施工组织设计及方案审图审图交底委 托 受 理工 程 划 分编制质检计划质 量 检 查核查保证资料质 量 评 定检 测 报 告无损检测总结业主监理审批装订及电子文档录入移交业主归档自 存 归 档无损检测交工文件交工技术文件管 理 资 料 附图二 质量管理质量体系管理运行评价内 审管理评审第三方认证持续改进质量目标组织结构质量责任制定 分解人员落实责任落实实施 检查质量事故责任追究检验计划编制 审批实施检验设备工具配备鉴定报验检查内容质量检查材料检验工序检验检验评定入库检验发放检验投料检验自检互检专业检验分项分部单位工程评定停检点检查巡回检查无损检测理化试验工程质量控制记录 确认 质量目标实施顾客满意质量信息收集 分析处理 反馈质量问题处理质量奖惩质量否决工程质量管理流程图附表一 压力管道管理资料序号文件和记录名称记录编号责任者备注1公司组建该项目部的文件办公室2项目质量体系责任人员的任命文件技术部项目经理3施工组织设计和方案审批表施技-01项目技术负责人4工程技术交底记录施技-02项目技术负责人5施工图纸（资料）收发台帐施技-03项目技术负责人6标准（图书）审批收发台帐施技-04项目技术负责人7施工组织设计、技术方案台帐施技-05项目技术负责人8竣工图资料交接目录施技-06项目技术负责人9无损检测委托单施技-07项目技术负责人10纠正、预防措施施技-08项目技术负责人11审图记录施技-09项目技术负责人12工程联络单和现场签证单施技-10项目技术负责人13工序交接记录施技-11项目技术员14施工日志施技-12项目技术员项目技术负责人15管道组对施工检查记录施技-14项目技术员长输管道16管道组对焊接检查记录施技-15项目技术员站内工艺17焊缝防腐保温补口记录施技-16项目技术员18新建压力管道工程基本数据统计表施技-17项目技术负责人19年度竣工压力管道工程统计表施技-18项目技术负责人20压力管道工程项目焊接工艺评定登记表施技-19项目技术负责人21施工组织设计和施工技术方案项目技术负责人22施工总结项目技术负责人23管道单线图项目技术员项目技术负责人24接受政府技监部门监督检查的资料（包括：监检报表、监检通知单、监检报告等）项目技术负责人25压力管道安装、压力容器安装告知书设备员外围工地根据情况26业主、监理、上级部门对工程的评价、表扬、投诉等方面的记录办公室27探伤报验申请表项目技术负责人28施工过程中的各种报验项目技术负责人29焊材烘干、发放、回收记录焊表-04物资供应部30焊材库（烘焙室）温、湿度记录焊表-06物资供应部31焊接工艺指导书焊表10项目技术负责人含返修工艺32热处理工艺卡焊表11项目技术负责人33防腐预制通用记录F0-0108项目技术负责人根据防腐形式选填34沥青防腐质量记录F2-0104项目技术负责人由防腐厂防腐时，我们只做补口、补伤记录35胶带防腐质量记录F3-0102项目技术负责人36泡沫夹克防腐保温质量记录F4-0103项目技术负责人37环氧粉末防腐质量记录F5-0103项目技术负责人38三层PE防腐质量记录F6-0106项目技术负责人39煤焦油瓷漆防腐质量记录F7-0104项目技术负责人40项目质量检验计划项目技术负责人41年度回访计划质检站42工程保运服务记录质检26项目技术负责人43工程保修记录质检27项目技术负责人44质量信息统计、分析记录项目技术负责人无固定样式45项目质量目标完成情况统计资料项目技术负责人附表二 竣工资料表格序号交工技术表格名称记录编号责任者备注一工程通用表格1扉页TY-01项目技术负责人2交工技术表格目录TY-02项目技术负责人3工程说明TY-03项目技术负责人4单项(位)工程开工报告TY-04经营管理部5工程完工证书TY-05项目技术负责人6工程交接证书TY-06项目技术负责人7联动试车合格证TY-07项目技术负责人8工程质量检验评定汇总表TY-08项目质量负责人9单位工程质量综合评定表TY-09项目质量负责人10分部工程质量等级汇总表TY-10项目质量负责人11质量保证资料核查表TY-11项目质量负责人12重大质量事故处理记录TY-12项目质量负责人13工程交接项目统计表TY-13项目技术负责人14主要实物工程量统计表TY-14项目技术负责人15未完工程明细表TY-15项目技术负责人16设计变更通知单明细表TY-16项目技术负责人17工程联络单明细表TY-17项目技术负责人18工程联络单TY-18项目技术负责人19材料代用单TY-19物资供应部20焊工登记表TY-20项目技术员21工序交接记录TY-21项目技术员22设备开箱检查记录TY-22物资供应部23设备安装记录TY-23项目技术员24阀门/管件试验记录TY-24物资供应部25隐蔽工程检查记录TY-25项目技术员26设备安装垫铁隐蔽工程记录TY-26项目技术员27合格证汇总表TY-27物资供应部28合格证粘贴表TY-28物资供应部29机器、设备、仪表、工具交接记录TY-29物资供应部30设备安装使用说明书交接记录TY-30物资供应部31归档电子文件移交、接收检验登记表TY-31项目技术负责人32接地电阻测试记录TY-32-1，2项目技术负责人33安装试验记录TY-33项目技术负责人34地基验槽记录TY-34项目技术员二站内工艺安装工程表格1高压管件检查验收记录GY-01物资供应部2钢管检查验收（校验性）记录GY-02物资供应部3通、排风管道施工记录GY-03项目技术员4室内管道工程水压试验记录GY-04项目技术负责人5卫生器具蓄水试验记录GY-05项目技术员6污水管道渗水量试验记录GY-06项目技术负责人7通风空调系统调试记录GY-07项目技术负责人8通水试验记录GY-08项目技术负责人9雨水落水管灌水试验记录GY-09项目技术负责人10管架安装记录GY-10项目技术员11工艺管道安装记录GY-11项目技术员12管道焊接工作记录GY-12项目技术员13管道补偿器安装记录GY-13项目技术员14管线试压检查记录GY-14项目技术员15管道静电接地测试记录GY-15项目技术员16安全阀调整试验记录GY-16调试单位17管道系统压力试验记录GY-17项目技术负责人18设备管道吹（扫）记录GY-18项目技术负责人19设备清理检查封闭记录GY-19项目技术负责人20设备检验记录GY-20物资供应部21设备强度和严密性试验记录GY-21项目技术负责人22设备安装精平记录GY-22项目技术员23设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录GY-23项目技术员24节流装置安装记录GY-24项目技术员25立式设备安装记录GY-25项目技术员26卧式设备安装记录GY-26项目技术员27火炬安装质量检查记录GY-27项目技术负责人28阴极保护间设备及辅助设备安装记录GY-28项目技术员29联轴器对中记录GY-29项目技术员30油系统冲洗检查记录GY-30项目技术负责人31机器安装记录GY-31项目技术员32机器拆检及组装间隙记录GY-32项目技术员33机泵试运转记录GY-33项目技术负责人34轴位移、轴振动校验记录GY-34项目技术员35机组试运前系统确认记录GY-35项目技术负责人36机器单机试车记录通用类GY-36-1，2项目技术负责人37机器单机试车记录气轮机（燃气轮机）GY-37-1，2项目技术负责人38机器单机试车记录离心式压缩机GY-38-1，2项目技术负责人39排水管道灌水试验记录GY-39项目技术员40塔盘安装记录GY-40-1，2项目技术负责人41空冷器及风筒构件安装记录GY-41项目技术负责人42加热炉配件安装记录GY-42项目技术员43空气预热器安装检查记录GY-43项目技术员44烟囱、烟道安装检查记录GY-44项目技术负责人45储罐罐体组装检查记录GY-45项目技术员46储罐几何尺寸检查记录GY-46项目技术员47储罐总体试验记录GY-47项目技术负责人48储罐基础沉降观测记录GY-48项目技术员49储罐基础检查验收记录GY-49项目技术负责人50抽油机安装记录GY-50项目技术员三锅炉安装工程表格1锅炉安装合格证书GL-01物资供应部厂家提供2锅筒集箱安装前检查记录GL-02项目技术负责人3锅炉受热面管子安装前检查记录GL-03项目技术负责人4炉管通球记录GL-04项目技术负责人5钢架安装记录GL-05项目技术员6锅筒安装检查记录GL-06项目技术负责人7集箱安装检查记录GL-07项目技术负责人8省煤器安装检查记录GL-08项目技术负责人9管式空气预热器安装检查记录GL-09项目技术员10炉管胀接记录GL-10项目技术员11炉管胀接检查记录GL-11项目技术负责人12焊接接头试件试验综合报告GL-12项目技术员13炉管焊接综合报告GL-13项目技术员14炉管焊接检验综合报告GL-14项目技术员15水冷壁管安装检查记录GL-15项目技术负责人16锅筒封闭记录GL-16项目技术负责人17锅炉本体水压试验记录GL-17项目技术负责人18省煤器水压试验记录GL-18项目技术负责人19风道及炉膛风压试验记录GL-19项目技术负责人20炉墙砌筑质量检查记录GL-20项目技术负责人21辅机安装检查及单机试运转记录GL-21项目技术负责人22安全阀调整试验记录GL-22调试单位23烘炉记录GL-23建设单位24煮炉记录GL-24建设单位2548小时锅炉运行记录GL-25项目技术负责人四管道安装工程1防腐管出厂合格证GD-01物资供应部2弯管防腐合格证GD-02物资供应部3管道施工记录GD-03-1，2项目技术员4管道防腐保温施工记录GD-04项目技术员5管道清管记录GD-05项目技术员6管道试压报告GD-06项目技术负责人7管道干燥记录GD-07项目技术负责人8管沟开挖施工验收记录GD-08项目技术员9管道埋深抽查记录GD-09项目技术员10回填土夯实自检施工记录GD-10项目技术员11工程土质填充检查记录GD-11项目技术员12特殊地段管沟回填记录GD-12项目技术员13崾岘护坡定位测量记录GD-13项目技术负责人14管道构筑物施工检查记录GD-14项目技术负责人15管道隐蔽工程检验记录GD-15项目技术员16管道里程桩、转角桩、测试、标志桩埋设记录GD-16项目技术员17管道竣工测量成果表GD-17项目技术负责人18管道静电接地测试记录GD-18项目技术员19埋地管道防腐层地面捡漏记录GD-19项目技术员20防腐补口剥离强度试验记录表GD-20项目技术负责人21防腐绝缘层电火花检测记录GD-21项目技术员22穿越管道水下成沟检查记录GD-22项目技术负责人23穿越管道水下就位检查记录GD-23项目技术负责人24穿越管道水下稳管检查记录GD-24项目技术负责人25穿越管道隐蔽工程检查记录GD-25项目技术负责人26跨越管道就位检查测量记录GD-26项目技术负责人27跨越钢索（主索、锚固头）破断试验记录GD-27项目技术负责人28跨越混凝土墩、塔检查记录GD-28项目技术负责人29跨越索塔施工检查记录GD-29项目技术负责人30牺牲阳极埋设记录GD-30项目技术员31牺牲阳极电参数测试记录GD-31项目技术员32阴极保护工程施工记录GD-32项目技术员33强制电流阴极保护电参数测试记录GD-33项目技术员34顶管触变泥浆检测记录GD-34项目技术员35顶管穿越顶管检查记录GD-35项目技术员36顶管穿越套管验收检查汇总表GD-36项目技术员37定向钻穿越工程质量验收表GD-37项目技术负责人38水平钻穿越管道就位检查记录GD-38项目技术负责人附表三 质检、质管表格序号表格名称记录编号责任者备注1文件发放登记表质管-1负责体系文件发放的各职能部门2有效文件清单质管-4工程处各职能部门、项目技术员3质量体系文件回收台帐质管-5项目质量负责人4QC小组活动记录质管-12项目质量负责人5QC小组注册登记表质管-13项目质量负责人6QC小组活动成果鉴定表质管-14项目质量负责人7QC小组成果台帐质管-15项目质量负责人8工程项目质量目标完成情况表质管-17项目质量负责人9工程质量月报表质检-01项目质量负责人10产品质量月报表质检-02项目质量负责人11工程质量监督月报表质检-03项目质量负责人12工程质量统计台帐质检-04项目质量负责人13产品质量台帐质检-05项目质量负责人14优质工程统计台帐质检-06项目质量负责人15质量工作记录质检-07项目质量负责人16质量培训（会议）签到表质检-08项目质量负责人17紧急放行记录质检-09项目质量负责人18工程质量资料交接明细表质检-10项目质量负责人19不符合项整改通知单质检-11项目质量负责人20监检资料审核确认单质检-12项目质量负责人21不合格品评审处置报告质检-13项目质量负责人22不合格品通知单质检-14项目质量负责人23不合格品登记台帐质检-15项目质量负责人34重（特大）质量事故处理记录质检-16项目质量负责人25重（特大）质量事故处理鉴定报告质检-17项目质量负责人26一般质量事故处理鉴定记录质检-16项目质量负责人27质量事故统计台帐质检-17项目质量负责人28罚款通知单质检-18项目质量负责人29顾客满意统计表质检-19项目质量负责人3