CNG加气站管理审核介绍2013.10.15

CNG加气站管理审核介绍,审核表板块介绍,本表计有12个子项目，79条。其子项目分别为：,一、相关文件,注意事项建立台账，个别文件的年审工作需要提前半年进行。,1.1CNG加气站领有土地使用证或同类文件1.2取得消防验收合格证或同类文件1.3取得安全生产许可证或同类文件1.4取得加气站充装许可证或同类文件1.5取得加气站营业执照或同类文件1.6取得加气站燃气经营许可证或同类文件1.7取得加气站规划许可证或同类文件,注意检查特种作业人员是否齐全。,1.8特种作业人员持证上岗并有人员台账；,条款依据依据安全生产法第2章第21、22、23条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定第1章第5条。,二、机构与职责,条款依据依据安全生产法第三十三条第二款；依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编。,注意是否建立，与实际相符未建立，不符均要扣分。,2.1建立符合CNG加气站实际需求的组织架构,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编。,注意是否制定，未建立，扣分；现场抽查作业员工，是否熟知？,2.2制订包含（副）站长、运行班长、运行工、维修班长、维修工、电工、保安、安全员等各岗位职责并被各岗位员工熟知；2.3配备专职（3个加气站以上含3个站）或兼职安全员，熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。,三、应急处置,条款依据依据安全生产法第17、69条；城镇燃气管理条例第6章第39、41条；,注意是否有无，不得分；,3.1建立CNG站应急预案,3.1建立CNG站应急预案,原规范要求每年进行一次的演练，目前通过班组安全建设的开展，每月进行一次，累计开展各项演练32次。主要：加气车辆泄漏、生产中断、设备的故障等,注意是否有无，不得分；人员是否与实际相符,3.2建立公司层面的CNG加气站应急管理机构，每个加气站单独成立应急管理小组，各班组成员有明确的任务和职责,注意是否有台账，现场查勘物资是否有，是否完备无，不得分；应急物资我们应急处置的工具，必须齐备，充足。,3.3有应急器材配置清单，现场配置与清单相符且处于有效状态,注意是否有培训记录，现场抽查工作人员是否对应急处置程序知晓且熟悉单个人员不熟悉，扩大抽查范围；应急程序是我们的应急员工来执行得，如其不熟悉，就变成书面一套，实际一套的“两层皮”。,3.4工作人员经过培训，并熟知应急处置措施,注意查看随机抽查演练年度记录，查看年度演练更新记录预案演练是检测预案适应与否的最好工具，是真正应急发生时最大的依仗，练兵千日，用兵一时。,3.5每年至少执行一次应急预案演练，有完善的方案、演练过程及检讨等记录；3.6演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案,四、运行管理,条款依据依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编。,注意是否有，完备情况无、扣分；,4.1制定CNG加气站管理制度，包含各岗位职责4.2有各主要生产作业和设施的操作规程，主要操作规程上墙，主要操作规程包含调压装置、压缩机、脱水装置、加气机（子站还需包括卸车）,条款依据依据安全生产法第21、22条；,注意随机抽查岗位，随机时间的记录；制定了场站的运行规定，该规定为员工必须掌握的，因为合理的计划能使员工更好的开展工作，特别是LNG的特性，员工必须知晓。,4.3各岗位员工应接受相关培训及操作训练，培训需有方案、培训内容、签到表、考核等档案8.2培训内容必须含LNG特性、危险性、工艺流程、应急措施等,注意现场抽查员工掌握熟练程度。员工不熟知，管理人员“不放心、不放过”。,4.4员工能按操作规程操作，劳保用品穿戴齐全，全过程无不安全行为,注意查看现场是否对明确规定，员工是否进行了详实的记录；管理规定了“动作”（作业指导书），员工必须按照规定去做，上令下行，任一个环节均不能有问题。,4.5有工艺参数控制表，并严格按照规定控制各项参数4.6明确工艺巡检周期及内容，执行并记录4.7制订各项设备、装置检查表，操作人员按检查表进行检查、填写记录,注意场站生产区域的巡检是场站管理的重点，场站是不允许出现泄漏的，现场查看记录，查看作业人员作业过程；检测仪器按照规定进行定时检测，并出具报告。,4.8每天对重点部位和管道设备进行泄漏检测，并有记录；,注意查看是否有计划，计划是否覆盖了所有设备；对设备维护必须进行记录；设备为物，其处于运行良好得状态是检测维护的结果。,4.9制定各类设备维护、保养计划，按照计划实施并建立台账,条款依据依据安全生产法第2章第29条；,条款依据依据安全生产法第2章第30条；,注意是否有台账，随机抽查证书是否齐全，是否在有效期内无、扣分；证书不齐全不得分，过期不得分；,4.10特种设备按规定办理使用登记手续，特种设备及其安全附件按规定进行定期检验，建立台账，档案齐全,条款依据依据安全生产法第2章第29条；城镇燃气管理条例第5章第35条；,注意是否有台账，随机抽查证书是否齐全，是否在有效期内无、扣分；证书不齐全不得分，过期不得分；,4.11有各类仪表、计量器具的台账及校验记录,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意是否有台账，随机抽查是否齐全无、扣分；不齐全不得分；,4.12建立完整的设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，制定管理负责人,条款依据依据建筑物防雷装置检测技术规范第6项。,注意随机抽查报告是否齐全，是否在有效期内无证书、过期不得分；为什么是每年两次？因为燃气及燃气建筑均为一类防雷建筑。,4.13每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编。,注意日常工作，详实记录；在日常巡查中，发现设备故障，按照设备管理的要求维修和上报，在完成过程采取有效监护。,4.14每天定时巡视及记录各机件及安全设备的运作状态、仪表读数等；4.15对设备故障及时维修，并在维修过程中有行之有效的控制措施,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编。,注意场站属于重点防火部门，进行高危作业必须取得许可证，并在过程中详实记录和专人监护；,4.16在站区内进行危险作业（动火、高空作业等）需办理作业许可证，有作业方案、审批手续和现场监护记录；4.17配有ppm级燃气检测仪器，且检测仪器定期校验，配有便携式防爆照明灯,注意隐患管理是闭环的，在审核中，必须对锁定的隐患追踪到底，其发现至整改完成。,4.18建立隐患登记管理台账，对隐患及时上报，分析原因，确定整改措施、期限及负责人,条款依据依据安全生产法第2章第17条第二款，第38条；,发现,处置,上报监护,处置,回复,注意事项建立台账，主要对加气车辆的钢瓶是否在有效的检验期内进行监督。,4.19建立加气车辆台帐，检查车辆钢瓶登记使用手续办理情况并记录,条款依据依据气瓶安全监察规定27条；,五、工艺区管理,注意按照不同功能，各管道颜色不同，现场查看；安全阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，如根部阀门未开启，是严重违规行为。,5.1非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标志5.2安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况,注意重要阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，员工必须知道其功能和运行状态。,5.3对重要阀门进行挂牌管理,注意重要阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，员工必须知道其功能和运行状态。,5.4储气容器外观良好，无腐蚀、损伤等缺陷5.5管道、阀门及其它设备外观良好，无腐蚀、泄漏,注意建筑、燃气管道等均进行检查。,5.6防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、腐蚀，连接牢固，配置适当,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意有杂音表示机器带病运行，需检修，漏气，其工作效率低；日常检查项目；,5.7机械装置的维修保养状况良好,压缩机无异响、异常震动、过热、漏油等现象,六、装卸车管理,注意上述两点是法规明确的规定，车辆运行，车与人上车前必须进行验证证件是否齐全是否超期；,6.1有罐车使用证、罐车有定期检验报告6.2驾驶员、押运员分别领取罐车准驾证及押运员证等,注意上述两项是作业前重点检查项目；,6.3罐体外观良好，无明显腐蚀、损伤等缺陷6.4车载灭火器材状况良好，压力正常,注意上述三点关联较大的，描述了槽车和装卸台在作业的相关基本安全要求；,6.5装卸台与罐车停放位置之间设有防撞装置，固定车位有明确标识线；6.6卸车台处设置的可燃气体泄漏报警探头，高度、距离合适，灭火器材配置数量足够6.7卸料作业时，罐车轮胎前后放置合适三角木。装卸作业时，车头前设置装卸车作业警示牌,并有专人监护,七、加气区管理,注意安全警示，时刻提醒进出人员。,7.1有进、出口及限速、车道指示等交通标志；7.2加气区域醒目位置设置安全警示标识和警示牌,条款依据依据华润燃气场站标准化-可视化标准,注意安全警示，时刻提醒进出人员。,7.3加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置,且有明确警示线；7.4加气机的加气软管上设拉断阀,条款依据依据华润燃气场站标准化-可视化标准汽车加油加气站设计与施工规范8.4.4,注意日常巡查内容。作业工单；,7.5加气机及辅助设备维护保养良好，无腐蚀、泄漏；7.6对加气车辆进行充装前后检查，并记录完整（充装前后检查等记录，项目齐全，填写清晰、正确，签署完备）,条款依据依据气瓶安全监察规定26条华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意生产作业区域，非本站人员均为外来人员，做好记录。防止出现意外；,7.7外来人员严格执行入站须知等管理规定，进站需进行安全教育，并留有记录；7.8加气车辆进站前无关人员在指定区域等待，充装过程中，严禁车内严禁载人,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,八、控制室管理,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意现场检查，有条件进行试验；现场检查监控系统记录；,8.1自控设备运行良好8.2监控系统设定的参数应建档备份,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意对自控系统进行人为评价；防止人为误操作；,8.3定期对现场仪表与远传仪表数据比对，发现异常数据及时处理或汇报并记录8.4仪表柜各类按钮、开关标注清晰8.5站内有泄漏警报器布局图，系统状况良好，在校验有效期内，配置适当,九、空压机管理,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意有杂音表示机器带病运行，需检修，漏气，其工作效率低；日常检查项目；,16.1空压机运行中有无杂音以及漏气现象16.2空压机机座安装稳固，地脚螺丝无松动现象,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意排污，防止堵塞发生事故，另外可以提升效率；劳动防护；,16.3定期对空压机气包、干燥器、空气储罐进行排污16.4空压机房门口设有安全警示标志，如请佩戴护耳塞等,十、发电机房及配电室管理,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意日常检查项目；引出室外，防止废弃室内集聚；,10.1发电机有排烟管道，且引出室外,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意易燃物品严格存放；定时检测发电机运行状态，应急备用；,10.2备用柴油储存适当，无渗漏10.3发电机有定期测试记录,条款依据依据华润燃气CNG加气站站管理制度汇编,注意日常巡检项目，记录需详实；防止老鼠咬坏线缆，造成停电事故；,10.4门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编；,注意标示清楚，正确引导人员操作；,10.5配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常10.6所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编；,注意用电防护；,10.7配电柜间有绝缘胶垫,无破损10.8配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内,条款依据依据华润燃气CNG加气站管理制度汇编,注意防止进出口处电缆破损；,10.9电缆进出口有适当保护,十一、场站消防管理,条款依据依据城镇燃气设计规范GB50028-2006之9.5.6/建筑灭火器配置设计规范GB50140,注意管理人员编制完善的消防管理规则，执行人员执行到位；,11.1适当张