衡水市房地产市场管理处

衡水市房地产市场管理处2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：衡水市房地市场管理处隶属衡水市住建局，财政补助事业单位，承担着我市商品房预售许可、商品房现售备案、楼盘表管理、合同备案网签、预售资金监管、在建工程抵押、房屋中介资质管理、租赁登记备案、房屋转移登记受理、全市房屋交易系统信息采集、协助税务部门征收契税增值税等重要职责。部门性质：事业部门职权：房地产交易市场管理部门内设机构：15个机构设置：衡水市房地产市场管理处设科室十五个，截至2017年12月31日职工人数113人，其中事业编制113人，在职113人。二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入1352.7万元，其中：一般公共预算收入1352.7万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1352.7万元，其中，基本支出1352.7万元，包括人员经费1253.73万元与公用经费54.14万元；项目支出44.83万元，主要是办公用房租赁11.2万元，工伤及生育保险5.63万元，软件开发经费28万元。；其他支出0万元。3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长1092.7万元，其中：基本支出增长1092.7万元，主要是由于2014年4月1日取消收费造成的。；项目支出增长44.83万元，主要是办公用房租赁费及水电11.2万元、未纳入基本预算的生育工伤保险5.63万元，2017年与不动产登记系统对接所欠软件公司研发费28万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排54.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。2018年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费3万元，较上年增加0万元，（其中：公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：拟定全市规范房地产业发展的政策、规章制度并监督执行，规范房地市场各方主体行为；监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序； 负责全市商品房预（销）售管理工作，受理房地产开发企业的预（销）售许可申请；负责办理各类房地产的买卖、互换、赠与、拍卖、继承、兼并、划拨、抵押、租赁等交易手续；办理商品房交易资金监管业务；规范商品房交易市场秩序；办理理全市房地产经纪机构资质的申请与备案。 职责分类绩效目标： 1、 房屋交易管理：办理商品房、公房、房改房、存量房转移登记、商品房合同备案等日常业务，为用户提供热情服务。 2、 商品房预售资金监管：规范房地产市场主体行为，维护购房人合法权益，促进房地产市场健康发展。防范交易风险，提供优质高效商品房预售资金监管服务。 3、房地产经纪机构管理：高质高效地办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案，规范房地产经纪机构的行为。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标333衡水市房地产市场管理处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差1、商品房预（销）售管理负责全市商品房预（销）售管理工作，受理房地产开发企业的预（销）售许可申请。规范房地产交易主体的行为，维护购房人合法权益，防范交易风险。商品房预（销）售管理率100%95%99%90%94%90%以下2、房屋交易管理44.83负责办理各类房地产的买卖、互换、赠与、拍卖、继承、兼并、划拨、抵押、租赁等交易手续。高效精准办理商品房、公房、房改房、存量房转移登记、商品房合同备案等日常业务，为用户提供热情服务。衡水市房地产市场数据月统计分析（即上报房地产法规信息动态）25日前26日27日28日29日30日以后3、商品房预售资金监管办理商品房交易资金监管业务；规范商品房交易市场秩序。提供优质高效商品房预售资金监管服务。商品房预售资金监管率100%95%99%90%94%90%以下4、房地产经纪机构管理办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案。高质高效地办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案，规范房地产经纪机构的行为。房地产经纪机构资质备案率100%95%99%90%94%90%以下六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息上年末固定资产金额为55万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是0，共计55万元。已列入政府采购预算表。衡水市市直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市房地产市场管理处截止时间2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）2443、单价在20万元以上设备4、其他固定资产八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和