jommo集团-订单生产管理程序(09版)

九 牧 集 团 有 限 公 司程 序 文 件文件名称： 订单生产管理程序 文件编号 Q/JMGP 版 次： B/0 发行日期： 受控状态： 分发号： 核准： 审查： 编制： 九牧集团有限公司标题：订单生产管理程序文件编号Q/JMGP页 次1 / 12修订记录修订日期版次页次修订内容修订者1表单编号：FMZLJ Rev.01九牧集团有限公司标题：订单生产管理程序文件编号Q/JMGP页 次13 / 121、 目的：以订单为导向，明确各单位责任,有效控制成本，维护生产计划的权威性，全面掌握生产进度运行状况确保生产能够有序进行,从而提高订单完成率、生产订单配套达成率及物料订单配套达成率,满足市场销售需求。2、 范围：适用于本集团各生产相关单位、子公司、事业部。3、 定义：无4、 流程： 流 程职能单位相关说明使用表单营销订单 订单生产基础管理订单承接与管理是否可行 N生产计划 Y配套物料需求订单订单执行异常管理生产管理 采购管理 N Y检验入库 责任追溯与奖惩订单达成考核 营销中心根据销售预测管理规定进行外部订单整理营销订单调度室订单承接、基础信息资料维护与审查，生产排程制订等调度室调度室结合生产负荷状况、工艺流程、生产周期等因素对订单进行可行性评估营销订单调度室根据订单要求拟订生产计划及配套物料需求订单配套物料需求订单采购部生产单位生产单位及采购部参照生产过程管理程序采购管理程序执行生产、采购入库及异常处理； 品保部生产单位采购部物流单位根据物流管理程序、进料检验管理程序、不合格品管理程序执行调度室 生产单位 物流部 品保部 采购部 研发部等调度室对生产、采购订单执行结果进行考核，并追溯相关单位责任归属问题，且执行相关奖惩提报办法订单执行异常责任提报单、提示单5.内容：5.1 订单生产基础管理 5.1.1周期管理 5.1.1.1生产周期，指物流中心调度室承诺给营销中心的在接到营销订单后，装配完成各产品型号的所需要的时间，生产周期的拟订主要考虑的因素是半成品、成品生产周期，采购周期，检验入库周期等。5.1.1.2 各生产事业部、子公司均需制订本单位可生产范围内半成品、成品生产周期并做季度性修订，及时向调度室进行季度性报备；5.1.1.3 采购部需制订外购物料采购周期并做季度性修订，及时向调度室进行季度性报备。 5.1.2批量管理 5.1.2.1各生产事业部、子公司依产品或物料生产的难易、工艺的复杂度制订相应生产周期内的生产批量，分为两类：（1）最小经济批量，指在一个生产周期内，生产此批产品或此批物料，生产单位一次性投料生产所产出的成本合理、经济效益平衡点较大化的产量，最小经济批量1个季度需修订1次；（2）最大生产批量，指在一个生产周期内，生产此批产品或此批物料，生产单位的最大产量，最大生产批量1个季度需修订1次；（3）当生产工艺改进、效率提升幅度较大时需立时更改最小经济批量、最大生产批量并向调度室报备。5.1.2.2 当生产时，一个批次的生产计划量最低不得低于此型号的物料的最小经济批量（如需求量小于最小经济批量，剩余批量做为“策略储备量”核批）。5.1.2.3 当生产时，一个批次的生产计划量大于最大生产批量时，须评估生产单位通过加班或改变生产班次安排生产，能否达到所下达的生产计划量，具体为：（1）如生产单位通过加班或改变生产班次能完成，则须安排生产单位加班或改变生产班次安排完成。（2）如生产单位通过加班或改变生产班次安排也不能完成，则需要担当单位召集营销中心、物流中心、运营中心、各生产事业部、子公司研讨应对方案，并报请总裁批示。 5.1.3库存安全管理（1）库存储备及规划由各中心制订，并经中心主管审核同意，报总裁批准；具体库存储备类别及时机参照计划管理（暂行）规定执行；（2）申请提出单位须说明策略性生产或采购的利弊及后期可带来的效益供总裁评判决定。5.1.4物料分类管理5.1.4.1不同的物料均应根据周期和批量设定下单周期，将物料分类管理。具体如下：（1）A类：每月按月需求生产下单。（2）B类：一次下26个月的需求，每个物料型号均须明确几个月下单一次。（3）C类：一次下712个月的需求，每个物料型号均须明确几个月下单一次。5.1.4.2调度室根据下单周期合理调配安排生产及采购，便于生产及采购安排。5.1.5生产信息资料管理5.1.5.1各生产事业部、子公司均需建立、更新本单位相关生产信息资料，如最小经济批量、最大生产批量、标准工时、可生产明细、工模具数量、标准单重等；5.1.5.2各生产事业部、子公司需向调度室提报季度性最新相关生产信息资料，提报时效为每1季度最后一个月的10日，若生产工艺改进明显、生产效率提高则需立时提报；5.1.5.3为了提高市场供货能力，调度室对生产信息资料的时效性、适用性及准确性可进行审查，各部门应随时向调度室共享其部门生产库存报表、质量报表、人事报表等基础资料，针对不合理或失真的信息资料，调度室将提请相关部门进行修正。5.2 订单承接与管理5.2.1 在各生产单位产品生产许可证、合格证、BOM表、零件检测表等相关工艺资料已得到研发部门确认并正式移交后，调度室方可进行订单的承接及配套物料需求订单的下达。5.2.2 新产品打样或试产前，研发部门均需以书面形式知会相关生产事业部、物流中心并同时下发试产BOM表，经各相关生产事业部、中心最高主管可行性评估确认后方可进行打样或试产相关工作的开展。5.2.3营销中心所下达的订单均需满足生产周期，调度室对订单的承接应考量订单的可执行性及准时达成性；5.2.4针对需求时间不足生产周期的订单，调度室在承接时需做进一步交期评审与回复；5.2.5订单评审与分类下达管理：指包含成品、半成品、部件及配件在内的订单需求，主要有营销订单、特殊工程订单、新品订单、紧急订单、客服配件需求订单、新品改良品试产订单、受托加工订单、委托加工订单等订单类型。5.2.5.1订单评审、下达及签核流程：（1）营销订单（含新品订单）：调度室于每月18日前接到由营管部提出下下月的成品营销订单后，计划员需在2天内展算、拟订出成品下下月 年 月 类总生产计划预排程，物控员在2天内分解、拟订出各生产（采购）单位配套物料需求订单，并下发生产单位及采购部做订单交期回复与会签。生产（采购）单位必须在6天内将签复的配套物料需求订单回传调度室。调度室需于每月29日将营销订单回复会签给营管部。（2）紧急订单评审（含特殊工程订单）：调度室在接到营销中心营销订单评审表时，计划员需在1天内向生产及采购单位下达生产/采购订单评审表；生产及采购单位必须在3天内将生产/采购订单评审表评审结果回复调度室；调度室接到生产/采购订单评审表评审回复后需在1天内将紧急订单的营销订单评审表会签回复营销中心。（3）客服配件需求订单：调度室计划员在接到营管部提出的客服配件需求订单时，在1个工作日内展算出订单净需求，物控员于2个工作日内分解、拟订及下达物料需求增补订单，并下发生产单位及采购部做订单交期回复与会签；生产（采购）单位必须在3个工作日内将签复的物料需求增补订单回传调度室；调度室需于7个工作日内将客服配件需求订单回复会签给营管部。（4）新品改良品试产订单：调度室在正式接到研发部带订单编号的新产品新（旧）物料需求表时需组织物控员在2个工作日内分解、拟订及向生产（采购）单位下达物料需求增补订单；生产（采购）单位必须在3个工作日内将签复的物料需求增补订单回传调度室；调度室在接到签复的物料需求增补订单2个工作日内向相关单位受控下发文件；新品、改良品试产物料需求增补订单经受控后，交货期追踪由研发部落实执行；新品、改良品试产前，研发部需提前2天将带试产订单编号的试产通知单下发相关单位并落实追踪试产结果。（5）受托加工订单：调度室计划员接到采购部下达的带订单编号的子公司委外加工单后，需于1个工作日内向生产单位下达委托加工订单，并在1个工作日内将交期回复至采购部。（6）委托加工订单：指相关生产单位因生产能力受限或工艺水平不足而需委托其他加工厂商生产的订单。委托加工订单的下达及签核流程由生产单位及采购部协商拟订。5.2.5.2.相关单位应按规定时间对相应订单资料评估、回复，超出所列日期未回复，视为回复方默认调度室所列的交期/数量，呈物流中心最高主管，总裁签核后生效。5.2.6 订单变更：5.2.6.1年度生产规划的变更，依公司预算制度的变更程序进行；5.2.6.2订单变更，须发出经中心主管签核批准的申请单方可变更：（1）生产订单变更，由物流中心提出订单变更申请单,计划类别选生产订单;（2）采购订单变更，由运营中心提出订单变更申请单,计划类别选采购订单。5.3订单生产达成考核：5.3.1调度室每周一将对上一生产周期（以周为单位）的生产（供货）计划执行情况进行统计分析，并与相应的生产、采购单位进行确认通报达成情况： 5.3.1.1 考核权责单位：营销中心、物流中心调度室 5.3.1.2 受考核权责单位：调度室、各生产事业部及运营中心下属采购部。5.3.1.3生产订单配套达成率：各事业部每笔生产订单必须按同批订单号中所有配套物料进行生产、供货和入库，且在订单计划入库时间提前1天或延后1天范围内，大于等于订单需求入库批量，小于等于订单需求入库批量的103%，考核该笔订单达成，否则记为订单不达成； 计算公式为：按时按量配套入库笔数/计划配套入库总笔数*100%5.3.1.4物料订单配套达成率：指调度室将营销订单按BOM表展开的外购物料配套订单需求，若出现外购物料入库不配套则该订单全部记为不达成；在物料配套的情况下，采购部每笔物料在订单计划入库时间提前3天或延后1天范围内（包材类提前1天或延后1天范围内），大于等于订单需求入库批量，小于等于订单需求入库批量的103%，考核该笔订单达成，否则记为不达成。计算公式为：按时按量配套入库笔数/计划配套入库总笔数*100%5.3.1.5 订单完成率：物流中心调度室在接到营销中心订单时，在满足生产周期的情况下所承诺的可生产入库数量及批量达成率，调度室每笔订单在订单交期提前3天（含）不延后范围内，大于等于订单计划入库批量、小于等于订单计划入库批量的103%，记该笔订单达成，否则记为不达成；计算公式为：（产品大类准时达成笔数/产品大类总笔数*产品大类权重*100%）。5.3.2各单位若出现数量或交期延误情况，则考核该笔为不达成，但必须提前三天将经中心主管签核过的延误生产分析报告提交至调度室，调度室会审认定后再按延误后的交期进行第二次考核，若第二次也未能按期完成，则该笔物料仍考核为不达成，同时进行第三次交期考核，考核直到完成为止； 5.3.3 调度室将对各相关单位一个月里的各生产（供货）周期的订单达成率进行汇总，计算月订单达成率（计算公式为：月订单达成率=周订单达成率/当月周数），并进行综合评比。5.3.4在计划考核执行过程中，如遇不可抗力因素（如台风、暴雨等自然灾害或政府特别安排）影响计划执行时，须由各生产事业部、采购部提出报告，申明情况，列出受影响的计划，报中心主管审核，总裁批准后，此部分不纳入考核。5.4 订单生产执行的异常管理：5.4.1暂停供货申请5.4.1.1当产品在生产或采购供应过程中，出现品质问题、供应问题、技术问题等，担当的单位不能确认解决时间或解决时间超过30天以上者，需由异常单位提出书面申请，调度室评估认定后提出暂停供货申请单。5.4.1.2暂停供货申请单经物流中心主管审核，营销中心主管会审，总裁批准。根据批准意见分以下方式处理。（1）同意暂停供货，责任处理单位按批示的完成期限解决问题，并按批示的时间恢复供货。（2）不同意暂停供货，责任处理单位按批示的完成期限组织相关部门解决问题，并保证供货。5.4.2生产/采购延误申请5.4.2.1经批准的生产订单、采购订单在执行过程中，如因故不能按原定计划时间/数量完成时，成品延误应事前（提前2天）提出生产延误申请单；半成品、物料(提前3天)提出延误生产分析报告。5.4.2.2成品延误申请及物料延误申请方式为：（1）如为成品生产延误，影响供货进度，则由调度室提出生产延误申请，但需经物流中心主管核准后方可向营管部提出，营管部接到生产延误申请单后应于1天内回复是否允许延误。（2）如为自制件或采购物料（含OEM件）延误，影响生产进度，则由延误单位提出延误报告，但延误报告需经中心主管核准后方可向调度室提出，调度室接到延误生产分析报告后应于1天内批示是否允许延误。 5.4.3 订单生产（供货）过程异常协调5.4.3.1为确保生产计划的顺利实施, 调度室定于每周二晚19:00主持召开生产执行例会。5.4.3.2生产执行会将针对每周生产进度,生产及供货异常进行分析、协调和改善。5.4.3.3生产执行例会决议事项，调度室将以工作交办单形式责令相关单位落实具体异常处理事宜；针对生产（供货）过程异常事项，调度室将以订单执行异常责任提报单形式适时提报，并追溯相关单位异常责任。 5.4.4 订单生产执行过程风险规避与提示 5.4.4.1 提示内容5.4.4.1.1当生产执行过程处在以下时机时调度室需以提示单形式向营销中心提出提示： （1）销量大于产能负荷超出，不能满足销售需求。（2）产能大于销量负荷不足，不能满足生产需求。（3）外购物料供应量小于生产计划量，不能满足生产需求。 5.4.4.1.2当原材料采购过程处在以下时机时运营中心采购部需以提示单形式向物流中心提出提示：（1）原材料价格持续提升、持续下降； （2）原材料可策略性订购时；（3）当厂家发生异常时（如放假、罢工等）。 5.4.4.1.3 当产品品质处在以下时机时运营中心品保部需以提示单形式向物流中心提出提示：（1）产品原材料发生连续的批量性变异时。 （2）产品生产品质发生连续的批量性变异时。5.4.4.2提示处理：提示处理依公司计划管理（暂行）规定的提示制度执行。 5.4.5 仓库库存管制、异常警示与处理5.4.5.1库存管制：原材料、半成品计划内生产/采购必须依据订单编号办理入库，不得超量入库，如确实出现此类现象，则由责任单位提出计划执行异常处理申请单，经调度室权责主管会审，物流中心最高主管批准方可入库。5.4.5.2计划执行异常处理申请经批准后，超计划生产或超计划入库单位，需对此次异常造成的责任负责，由库存管控单位进行汇总并经调度室权责主管审核、物流中心最高主管核准后以订单执行异常责任提报单呈报总裁办、总裁，由总裁办落实责任追溯事宜。5.4.5.3对超量生产或超量供货的原材料、半成品，由运营中心或事业部制订原材料储备量规划及半成品储备量规划，呈物流中心主管审核，总裁批准后可安排冲减新的订单需求量。5.4.5.4 存量报警（1）当库存量小于应急储备存量时；（2）当库存量大于应急储备存量时；（3）设计变更或试产遗留产生呆滞时。调度室需对半成品库存进行异常情况跟踪，当出现以上情况下，须定时向上级主管发出“提示单”，进行库存的存量报警。5.4.5.5存量报警的处理（1）当提示“库存量小于应急储备存量” 时处理方式如下： 物流中心/调度室评估安排补充存量的生产进度安排、物料采购需求安排。 运营中心/采购部依照调度室提出物料采购安排进行物料的采购。（2）当提示“库存量大于应急储备存量” 时处理方式如下：物流中心/调度室需评估是否为策略性储备量所进行的生产进度安排、物料采购安排。5.4.5.6 呆滞报警及处理办法参照计划管理（暂行）规定执行。5.5 订单生产执行异常责任追溯与奖惩5.5.1 责任归属5.5.1.1 交货责任归属 （1）调度室：生产计划排程不当或遗漏； 物料需求订单拟订不当或遗漏；未能按订单需求入库完成足量合格的产品； 订单生产执行偏差，入库量超出订单需求量核定偏差范围。 （2）生产事业单位：外购品、自制品物料已到位，未按订单需求排定时间按时生产入库；按时进行了生产，但生产效率不足或失误，未达成额定产量造成的数量不足；生产按时完成，但入库不及时造成的交期延误；未按订单需求时间按时生产入库足够数量的自制产品；按订单需求时间按时生产入库订单需求量，但良品率低或品质不合格造成自制产品数量不足；未按订单生产，生产量超出订单需求量核定偏差范围。 （3）物流部：物料保管中出现品质异常（超出保质期未生产的除外）或存放丢失造成的数量不足；物料保存、搬运过程损坏造成的数量不足；物料已检验合格，未在规定时间入库、入帐，库存数据不准确造成订单延误；物料运转不及时及内部物流单据的耽误。 （4）采购部：未按已和调度室确认的时间批量准时采购入库足够数量外购品； 已按调度室要求时间及批量入库交付了外购品，但良品率低或品质不合格造成外购品数量不足。 已按时交付足够数量的物料，但跟催检验入库不及时，造成订单延误； 外购物料出现品质异常未及时处理，确认处理结论，导致订单延误。（5）品保部：各生产事业部、采购部已按时交付足够数量的物料，品保部未在规定时间内检验完毕，加急物料未在4小时内检验完毕，造成订单延误；进料检验出现异常或误检，未及时知会送货单位进行处理，确认处理结论。 （6）研发部：因产品设计不合理而导致在量产及交货时无法正常进行而造成订单延误， 因下发的物料主文件不准确（如BOM表错误）而导致无法生产或订单延误。5.5.1.2库存呆滞的责任归属 （1）调度室：超出营销中心订单需求量生产造成的滞销成品； 物料需求订单制订有误造成的物料呆滞库存； 应急库存或策略库存拟订过大形成的呆滞。（2）生产单位：超出物料需求订单自行安排制造的呆滞库存； 生产数据统计有误造成的呆滞库存。（3）采购部：超出调度室拟订的物料需求订单安排采购的外购物料库存。（4）研发部：新品试产需求量安排不当造成的的滞销成品、呆滞物料；产品改良调研不当造成的滞销成品、呆滞物料；产品设计变更、改良安排不当造成的设计变更或改良前物料的呆滞库存。 5.5.1.3 订单延误责任归属（1）订单若因其它单位原因导致第一单位延误，则由第一单位按纠正和预防管理程序的相关要求追踪改进，但不能免除第一单位的责任。（2）订单延误的关联责任单位由第一责任单位提出，若有争议，由调度室权责主管裁决；所有不同意见之最终裁决人为调度室最高主管；各单位直接责任人由各单位主管查证提报。5.5.2 奖惩事项5.5.2.1提报办法：针对生产、检验、供货、研发、仓储环节所造成的生产计划延误、影响生产出货或库存呆滞，其所涉及之责任归属统一由调度室向相关单位提报处罚，责任单位需落实确认直接责任人。5.5.2.2订单延误提报：生产单位、采购部所涉及物料已延误，但延误生产分析报告逾期未提交及同一笔物料出现延误两次或两次以上者，由调度室给予提报人事处罚。5.5.2.3生产执行会迟到、缺席提报：调度室于每周二19：00主持召开的生产执行会所涉及到的相关单位均须准时出席会议，若出现迟到或缺席，调度室将对其权责主管提报人事处罚。5.5.2.4生产执行会决议事项或相关单位承办事宜若相应责任部门未能及时落实完成，调度室将对其权责主管提报人事处罚。6、相关要求6.1调度室做为调度权责单位，其对公司订单执行情况须做跟踪、查核，发现异常（生产、供货、品质、交期）须立即追查，所属主管须跟踪落实改善结果，对执行不力单位、人员要提报惩处。6.2 针对生产过程中发现的物料品质异常，调度室为了准时完成订单，在不影响功能和外观的情况下可采取紧急处理措施，如物料协调、紧急放行等特殊处理方法，相关部门需以调度室的紧急需求为基础全力配合订单的达成。6.3调度室为集团公司调度权责单位，其应本着以订单式生产为导向，对公司整个供应链的均衡发展应发挥相关作用，各生产事业部、子公司、采购单位等供应链环节必需全力配合、通力合作，以达到集团公司产-供-销一体化的长期发展愿景。7、 相关附件 ：7.1 延误生产分析报告 FMSG 附件一7.2 生产/采购延误申请单 FMSG 附件二7.3 配套物料需求订单 FMSG 附件三7.4 提示单 FMSG 附件四7.5 暂停供货申请单 FMSG 附件五7.6 计划变更申请单 FMSG 附件六7.7 呆滞物料处理申请单 FMSG 附件七7.8 计划执行异常处理申请单 FMSG 附件八7.9 工作交办单 FMSG 附件九7.10 订单执行异常责任提报单 FMSG 附件十8、参考文件：8.1 纠正和预防管理程序 MP8.2 订单作业管理程序 MP8.3 采购管理程序 MP8.4 物流管理程序 MP8.5 进料检验管理程序 MP8.6 生产过程管理程序 MP8.7计划管理（暂行）规定表单编号：FMZLJ Rev.01附件一：九牧集团有限公司延误生产分析报告影响度 出货推迟 生产断料 调整计划 制表日期： 年 月 日发文单位受文单位序号订单编号物料编码名称规格原确认重新确认备注12345原因分析：责任人：应急对策： 单位主管：永久对策： 分管领导： 调度室意见评审：单位主管：表单编号：FMSG Rev. 01附件四： 提示单 呈送：抄送： 发文部门：表单编号：FMSG REV.01 年 月 日附件五：九牧集团有限公司暂停供货申请单申请单号：申请单位申请日期年 月 日产品大类产品系列产品型号产品名称一、申请内容：1、申请内容描述：原 计 划现 状申请暂供货天数需完成计划数量：需完成计划交期：实际完成数量：实际完成交期： 天2、申请原因描述：批准：主管：经办：二、会审意见批准：主管：经办：三、主管批示：请各相关单位注意:1) 申请单编码方式：年（两码）月（两码）流水码（三码）如：。2) 因故不能确认解决时间，或解决时间超过30天以上者必须填写此单。3) 申请单需存档并分发相关单位。表单编号：FMSG REV.01附件六：九牧集团有限公司计划变更申请单申请单号：计划类别销售计划 生产计划 采购计划变更事项订单计划/取消 时间变更 数量变更 其他_ _受文单位发文时间年 月 日知会单位发文单位内容主旨主要事宜：核准审查拟制表单编号：FMSG REV.01附件八：九牧集团有限公司计划执行异常处理申请单