经营分析模版

200 x年xx月经营分析,xxxxxxx公司,xxxxxxxxxx市场经营部20 xx年x月,2,.,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,目录,总体经营情况公司预算执行情况关联交易执行情况,3,.,一、公司经营概况总体经营情况,公司整体,各业务板块收入情况,存续企业,4,.,一、公司经营概况公司预算执行情况,5,.,一、公司经营概况关联交易执行情况,6,.,目录,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,7,.,1、预算执行情况分析,8,.,1、预算执行情况分析关键指标分析,9,.,目录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,10,.,2、业务收入分析按公司（预算完成情况）,业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）,11,.,2、业务收入分析按业务,按业务分析,12,.,2、业务收入分析按客户,按客户分析（同期对比）,13,.,2、业务收入分析按板块,按板块分析,14,.,2、业务收入分析小结（未）,业务收入完成情况小结：业务收入分析：2.客户收入分析：,15,.,目录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,16,.,3、成本费用分析占收比,四项成本费用占收入比分析,17,.,人工成本,材料费,分包费用,SG&A费用,3、成本费用分析分类别,18,.,成本费用情况小结：人工成本：2.材料费：3.分包费：4.SG&A费用：,3、成本费用分析小结,19,.,目录,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,20,.,4、毛利润率分析按板块,2007年XX月毛利率按板块分析,21,.,2007年XX月毛利率按业务分析,4、毛利润率分析按业务,22,.,4、毛利润率分析按公司,2007年19月毛利率按公司分析,23,.,4、毛利润率分析按客户,2007年XX月毛利率按客户分析,24,.,目录,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,25,.,5、合同收入分析按业务,26,.,5、合同收入分析按地域,10430万元,27,.,2007年XX月合同收入按时间分析,5、合同收入分析按时间,28,.,合同收入按客户分析,5、合同收入分析按客户,29,.,1、2、3、改进措施：,5、合同收入分析小结（未）,30,.,目录,预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析,一、经营概况,二、经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,31,.,6、人员情况分析,2007年XX月人员控制情况,32,.,目录,一、集团经营概况,二、上市公司经营分析,三、经营工作总结及下阶段工作安排,存在问题分析重点工作总结下阶段工作安排,33,.,1、当前经营工作中存在的问题,问题一,问题二,问题三,问题四,34,.,2、近期重点工