项目工程(监理)部工作质量考核评分表》

附件二附件一：项目工程（监理）部工作质量考核评分表表11项目工程（监理）部工作质量考核评分表项目工程（监理）部工作质量检查评分记录表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容(分值)扣分标准存在问题扣分得分1合同管理（4分）1. 未留监理合同备查扣2分2. 未签施工合同，但施工单位已进场施工，监理未采取措施处理扣12分3. 工程（监理）人员不熟悉合同的主要内容扣12分4.未认真执行合同 未按监理合同约定跟踪落实监理费的收取扣12分2监理规划（3分）1. 未编制监理规划扣3分，主要内容缺项，每缺一项扣1分；主要内容不完整或错误，每处扣0.5分2. 审批手续不齐全扣2分，盖章、签名不齐全扣1分3监理实施细则（5分）1. 10000m2或10层以上的工程项目未编制监理实施细则，扣5分2. 未编制专项安全生产和文明施工监理实施细则扣3分；未根据施工进度按分部工程和重要分项工程编制监理细则，缺一项扣12分3. 内容完全抄录未结合工程实际，没有针对性扣12分，主要内容缺项每缺一项扣0.51分4. 审批手续、盖章、签名不齐全扣0.51分4设计文件管理（3分）1. 项目监理部已同意工程开工而未有设计文件扣3分，设计文件不全扣12分2. 设计文件中设计人员签名不完善，未盖注册章、出图章、审批手续不全、建设单位未盖章，每项扣0.5分3. 设计图纸未按规定经审图机构审查扣1分，审查意见监理未留底扣0.5分4. 施工前未进行图纸会审和设计技术交底扣1分续表1-1项目工程（监理）部工作质量考核评分表项目工程（监理）部工作质量检查评分记录表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容（分值）扣分标准存在问题扣分得分5监理组织（5分）1. 项目监理部未存放公司和监理人员资质证明材料的，每缺一项扣0.5分2.2上墙资料不全，每缺一项扣0.5分3. 总监变更，项目监理部未跟踪办理相关手续扣2分4. 项目监理部未完善安全生产监理制度，未明确安全监理责任人扣3分6材料/设备/构配件质量控制（10分）1原材料未经验收已用于工程，监理未采取措施的扣35分；经报验同意使用，但质量证明文件不符合要求每项次扣12分2按有关规定需见证取样送检的原材料，未见证取样送检或未检验合格，监理同意验收每项次扣510分；监理未同意验收，但未采取措施处理扣35分3对于大批量的装饰和管线材料、重要设备，第一批重要材料首批、设备进场时，未按要求组织报地区质安部专业工程师参加验收、签字确认的每次扣13分4主要装饰材料、构配件未按签认确定的样板进行验收，每次扣3分7工程质量控制（20分）1分部（子分部）、分项工程和检验批的划分不符建筑工程施工质量验收统一标准扣13分2未认真履行巡视检查和重点抽查职责, 工程存在严重质量问题或较多质量缺陷扣35分、分项工程存在一般质量缺陷每处扣0.51分续表1-2项目工程（监理）部工作质量考核评分表项目工程（监理）工作质量检查评分记录表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容(分值)扣分标准存在问题扣分得分7工程质量控制（20分）3上道工序未验收已进行下道工序施工，监理工程师未按规定采取措施的每次扣35分4验收把关不严，工程存在严重质量缺陷而监理同意验收扣510分；监理虽未同意验收但未及时处理的扣35分；工程存在一般质量缺陷，监理同意验收扣13分，监理虽未同意验收但未及时处理的扣0.51分5出现质量事故或质量问题未按公司相关程序处理扣510分6基础、主体未按规定进行中间验收,在未获质监部门或地区地区质安部同意的情况下，项目工程（监理）部擅自配合施工单位进入下一分部工程施工的扣10分；其它重点分部工程中间验收滞后，监理未采取措施处理扣35分7未按公司要求提前通知地区质安部安排人员主持或参加分部、分项工程、重要的施工样板验收每次扣13分8施工单位未按合同要求做好成品保护工作，监理未采取措施的每处扣0.51分9工程质量验收资料未按统表执行，监理审批意见不规范的扣12分8旁站监理（10分）1. 未编制旁站监理方案扣5分；旁站监理方案没有针对性、无指导意义扣13分, 旁站监理方案未送施工单位扣2分2. 应实施旁站监理的关键部位、关键工序未安排旁站监理每次扣35分3. 未认真履行旁站监理人员的主要职责扣13分4. 旁站过程中未及时发现问题并进行处理每次扣13分续表1-3项目工程（监理）部工作质量考核评分表项目工程（监理）工作质量检查评分记录表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容（分值）扣分标准存在问题扣分得分9安全文明施工管理（15分）1. 施工单位安全保证体系不全，监理未按规定采取措施扣35分2. 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查的扣35分；危险性较大工程安全专项施工方案不齐全，监理未按规定采取措施扣35分；编制内容、审批手续不符合要求，监理审核同意实施的扣13分；未按规定组织专项验收的扣12分3. 对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，监理未按规定进行处理扣5分4对检查发现存在的安全隐患未及时发出整改通知的扣35分；对其发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况，或者施工企业拒不整改，未及时向有关主管部门报告的扣23分5. 未对施工现场进行定期和专项安全检查扣35分；未做好安全检查记录和整改通知扣23分6因施工安全问题被建设行政主管部门责令停工，监理未督促施工单位落实整改并反馈整改情况的扣35分7. 未按规定监督施工单位安全防护、文明施工措施费列支和使用情况的扣13分8. 未核查特种作业人员上岗证并保留其上岗证复印件扣13分9. 未核查进入施工现场的人员平安卡扣1分续表1-4项目工程（监理）部工作质量考核评分表项目工程（监理）部工作质量检查评分记录表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容（分值）扣分标准存在问题扣分得分1110其他监理工作（5分）1. 已经开工的工程施工组织设计（专项方案）未经审核，项目监理部未采取措施处理的扣3分；审核程序和意见不符要求扣1分，开工报告的审查不符合要求扣2分2. 未按规定对分包单位资质进行审查并将其资质资料存档备查扣2分3. 未按规定安排周检和月检扣3分，检查周检记录未反映控制点和相关问题落实情况扣12分4. 未安排驻场的总监没按时巡视工地，并填写总监巡视记录的扣1分5. 未定期召开监理例会的扣3分；未编制会议纪要扣3分；未按时发会议纪要（滞后3天以上）扣2分；会议纪要编制格式不符合监理规范要求扣1分1211监理资料管理（10分）1. 未按资料归档要求分类编码、分类资料未编号扣3分；分类资料未编制目录扣1分。 2原材料、检验批的报验手续不符合公司有关规定扣35分，未建立验收资料台账的扣2分；验收资料收集不及时扣12分；12监理资料管理（10分）3. 未编制监理月报扣3分；监理月报未及时报甲方和地区监理部扣2分；编制内容和格式不符公司合要求扣0.52分。续表1-5项目工程（监理）部工作质量考核评分表工程名称： 时间： 编号：序号检查内容（分值）扣分标准存在问题扣分得分11监理资料管理（10分）4. 未填写监理日志扣5分；延迟2日未记录扣2分；监理日志记录人未签名、总监或总监代表超过5日未审查扣12分5. 监理通知单内容没有针对性、不及时、未回复或回复不及时扣13分；对现场存在的安全、质量问题未及时签发监理通知单扣13分；用表（质量、安全问题用表不同）、签名不规范扣1分6. 监理签发文件所用格式、用语不符要求扣12分1212集团内控资料管理 (1510分)监理资料管理（10分）1.未建立现场签证等台帐，或不规范，1未及时填报第一批重要（特别）材料设备进场报验表或签字不全扣除3分132未执行“合同付款节点工程质量与进度验收”，或签字不全等扣除12未及时填报施工样板(间）报验表或签字不全扣除133分3工程通知单位或现场签证未及时办理，或不规范，扣133未及时填报合同付款节点工程质量验收确认表或签字不全扣除133分4.其它未执行集团现场工程管理办法、标准，或不规范情况，扣1104未及时填报进度控制节点完成时间确认表或签字不全扣除133分5未及时填报工程量签证单或签字不全及更新台帐扣除133分检查人员（签名）： 项目总监理工程师（签名）： 项目工程副总/经理负责人（签名）： 地区工程中心：项目工程（监理）部工作质量考核评分表操作指引项目监理部工作质量检查评分记录表操作指引各项扣分至该项考评分为0分止，不出现负分1. 合同管理:1.1 监理合同分内、外合同,项目监理部应分开保管,政府部门检查时仅提供对外监理合同,对新开工程项目监理部应积极跟进与甲方签定新合同。1.3 监理合同的主要内容指合同中明确的监理范围、质量控制责任、安全生产监理责任(政府检查项目)、监理费用收取等条款，施工合同的主要内容指合同中明确的施工质量应达到的要求，对原材料具体要求，应采取的安全生产、文明施工的措施以及建设单位对施工单位的其它具体要求等。2. 监理规划：2.12 监理规划的主要内容及审批、签名、盖章手续详见监理规范。3监理细则：3.2 监理实施细则中分部工程和重要分项工程参照建筑工程施工质量验收统一标准中有关规定。其中专项安全生产和文明施工监理实施细则是政府重点检查项目。4设计文件管理：4.14 设计文件虽是由甲方负责管理，但它是实施监理的主要依据，特别是涉及结构安全的设计文件，监理应认真按要求把关。5. 监理组织：5.15是政府主管部门检查监理工作的一项主要内容。资质证明材料包含公司营业执照、资质证书、监理部人员架构表、总监任命书、总监代表委托书、总监及其他监理工程师资格和岗位证书，见证员证等，以上资质证明材料复印件均需盖公司公章，如有变化应及时更新。6. 材料/设备/构配件质量控制：6.14原材料、成品、半成品的进场质量验收应符合国家和地方相关规定；如因施工单位经费或检测单位原因，检测报告有时不能及时拿回工地，监理（施工单位联系无效）应积极主动的同检测单位联系，确认检测合格后才能允许使用或进入下道工序。7. 工程质量控制：7.2未认真履行巡视检查和重点抽查职责是指监理工程师平时下工地较少，对于施工队违规施工的问题发现滞后，导致发现问题时整改难度加大。例如砖砌体砌筑前，砖块应浇水湿润，但施工队未做此项工作直接大面积砌筑，监理未及时发现，导致大量砌体强度降低，使处理难度加大等现象。7.3未按工序顺序验收有时会产生严重质量隐患，并导致问题难以处理，例如钢筋原材、焊件不合格已浇注混凝土等，出现此种情况监理应坚决制止，如制止不了及时上报项目工程总、地区质安部。7.4工程存在严重质量缺陷，监理应及时发出质量整改通知单,并督促施工单位落实整改，施工单位拒绝整改的应及时向项目工程总、地区质安部报告。7.5质量事故和质量问题的相关处理程序参照规范集团工程管理办法相关规定。7.6基础、主体中间验收因资料、赶工期等原因往往滞后，这时应积极与质监、项目工程总、地区质安部沟通，并且应掌握验收原始资料必须合格，特别是第三方的检测资料；同时在会议纪要、监理通知单中应有要求施工单位尽快办理验收手续，在验收前禁止下一分部工程的施工的内容。7.7分项、分部和重要的施工样板验收程序，内控验收应符合集团工程管理办法规定要求参照国家、地方以及集团质量验收管理规定。8. 旁站监理：8.2房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括：1）基础工程方面：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；2）主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装；3）设备安装工程方面包括：承压管道系统打压试验及排水系统通、灌水试验，电气设备线路绝缘、防雷接地电阻试验，设备调试、系统试运行等。8.3旁站监理人员的主要职责是指在施工需实施旁站监理部位时做好以下工作：1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验，并见证混凝土试件的取样和制作。4）做好旁站监理记录(政府检查项目)和监理日记，保存旁站监理原始资料。9. 安全文明施工管理：9.1施工单位安全保证体系不全，监理在会议纪要、安全监理通知单中应要求施工单位完善，并在给安全监督部门的报告中适当提出。9.2危险性较大工程安全专项施工方案的划分和审批手续，要根据建设部有关文件并结合当地建设主管部门的具体规定执行。9.3监理未按规定进行处理，是指未及时发出停工（停用）指令，并且未通知建设单位和及时向有关主管部门报告的，报告文件均应留底备查。9.4未及时发出整改通知是指发现存在的安全隐患后，在24小时内未发出整改通知。9.5监理对施工现场进行定期和专项安全检查，应做好安全检查记录(政府检查项目)，参与检查的人员应在检查记录上签名，对检查中发现的问题应及时发出整改通知，并跟踪落实整改；每周至少一次，对存在的安全问题及时书面形式通知施工单位，并留底备查。 9.6施工安全（包括质量）问题被建设行政主管部门责令整改或停工，监理首先应将相关问题用监理通知单转发，并跟踪施工单位整改，及时将整改完成情况向建设行政主管部门汇报。如施工单位未落实整改应将情况反馈给甲方和地区监理部再处理。9.7施工单位安全防护、文明施工措施费列支和使用情况应经监理审核。9.9对政府部门没有要求的地区不用核查