上海市松江区青年中心.doc

精品文档上海市松江区青年中心2018年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2018年预算单位财务收支预算总表2018年预算单位收入预算总表2018年预算单位支出预算总表2018年预算单位财政拨款收支预算总表2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明预算绩效情况预算单位主要职能（一） 网络宣传引导（二） 各级青年中心建设（三） 青年社会组织（四） 青年自组织培养服务机构设置上海市松江区青年中心属于团区委下的一个事业单位。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。b5E2RGbCb5E2RGbC（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。p1EanqFDp1EanqFD（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。DXDiTa9EDXDiTa9E（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。RTCrpUDGRTCrpUDG2018年上海市松江江区青年中心单位预算编制说明2018年，本预算单位预算支出总额为179.01万元，其中：一般公共预算拨款支出预算177.51万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出102.51万元；项目支出75.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：5PCzVD7H5PCzVD7H1、“事业运行”102.51万元，主要用于：事业职工与非编工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。jLBHrnAIjLBHrnAI2、“其他群众团体事务支出”75.00万元，主要用于：青少年成长发展项目20万，青年创新创业20万，青年社会组织培育发展10万，网上共青团建设15万，青年中心日常建设10万。XXXxHAQX74JxHAQX74J2018年单位财务收支预算总表编制部门：上海市松江区青年中心本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计一、财政拨款收入1,775,063.40一、一般公共服务支出1,790,063.401. 一般公共预算资金1,775,063.402. 政府性基金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入15,000.00收入总计1,790,063.40 支出总计1,790,063.402018年单位财务收支预算总表单位：元本年支出预算数基本支出项目支出人员经费公用经费912,343.48112,719.92765,000.00912,343.48112,719.92765,000.002018年单位收入预算总表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入类款项经营收入201一般公共服务支出1,790,063.401,775,063.400.000.0015,000.0020129群众团体事务1,790,063.401,775,063.400.000.0015,000.002012950事业运行1,025,063.401,025,063.400.002012999其他群众团体事务支出765,000.00750,000.0015,000.00合 计1,790,063.401,775,063.400.000.0015,000.002018年单位支出预算总表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出1,790,063.401,025,063.40765,000.0020129群众团体事务1,790,063.401,025,063.40765,000.002012950事业运行1,025,063.401,025,063.400.002012999其他群众团体事务支出765,000.000.00765,000.00合 计1,790,063.401,025,063.40765,000.002018年单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金1,775,063.40一、一般公共服务支出1,775,063.401,775,063.400.00二、政府性基金收入总计1,775,063.40支出总计1,775,063.401,775,063.400.002018年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出1,775,063.401,025,063.40750,000.0020129群众团体事务1,775,063.401,025,063.40750,000.002012950事业运行1,025,063.401,025,063.400.002012999其他群众团体事务支出750,000.000.00750,000.00合 计1,775,063.401,025,063.40750,000.002018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.002018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市松江区青年中心单位：元项目一般公共预算基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出955,183.48911,983.4843,200.0030101基本工资58,200.0058,200.000.0030102津贴补贴21,504.0021,504.000.0030106伙食补助费43,200.000.0043,200.0030107绩效工资187,092.00187,092.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费51,199.2051,199.200.0030109职业年金缴费20,479.6820,479.680.0030110职业基本医疗保险缴费24,319.6224,319.620.0030112其他社会保障缴费9,215.869,215.860.0030113住房公积金17,919.7217,919.720.0030199其他工资福利支出522,053.40522,053.400.00302商品和服务支出69,519.920.0069,519.9230201办公费5,000.000.005,000.0030205水费2,000.000.002,000.0030206电费20,000.000.0020,000.0030227委托业务费0.000.000.0030228工会经费5,119.920.005,119.9230229福利费32,400.000.0032,400.0030299其他商品和服务支出5,000.000.005,000.00303对个人和家庭的补助360.00360.000.0030309奖励金360.00360.000.00合 计1,025,063.40912,343.48112,719.922018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市松江区青年中心单位:万元2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费0.000.000.000.000.000.00上海市松江区青年中心相关情况说明 一、“三公”经费预算上海市松江区青年中心2018年未安排“三公”经费财政拨款预算。 二、机关运行经费预算上海市松江区青年中心2018年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。 2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额XXX0.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额X0XX万元。四、预算绩效情况 2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额65万元。重点支出项目绩效目标见绩效目标申报表。财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1800702600022018审批进度：行财科:预算科室审批(二上)单位：007026上海市松江区青年中心项目名称：青年创新创业项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-31联系电话：37735767项目当年预算（元）200,000.00同名项目上年预算额（元）200,000.00同名项目上年预算执行数（元）200,000.00189521.78项目概况：就业是民生之本,创业是一个国家和地区经济社会发展的根本动力。以创业带动就业是解决就业问题的一个重大方针，促进全民创业必将为经济持续快速发展提供不竭动力。目前就业创业已经成为青年最具体、最现实、最迫切的需求。在全区范围内，面向全体青年开展。由松江区青年中心创新创业小组负责，并受松江共青团指导。立项依据：根据沪松委组【2016】12号关于印发青年创新创业英才开发计划实施意见的通知，沪松委组【2016】57号关于2016年实施松江区青年创新英才开发计划的通知“科创、人文、生态”的现代化新松江是“十三五”的主要目标，科创是青年奋斗的热土。项目设立的必要性：落实区第五次党代会精神，以“科创、人文、生态”为服务大局和服务青年相结合的共同目标，面向全区青年创新创业社会组织、社会组织，服务青年成长创业。保证项目实施的制度、措施：在共青团松江区委员会的领导下，根据松江区青年中心的年度工作安排，于全年监管本项目的执行情况，通过阶段性的工作汇报等方式，确保项目运行正常。第一季度开展青年创新创业训练营等工作，第二季度结合青联活动开展创新创业推广，第三季度开展暑期大学生创新创业培训，四季度进行总结。在财务上松江青年中心内部控制财务管理，对资金的项目设置和项目运行进行跟踪，日常性的工作外。业务上开展每季度重点工作推进组，月度工作推进表，每周机关办公会核实推进的实效。项目实施计划：1、政府促进，优化青年就业创业环境。一是帮助青年更好地了解政策。可以将各级政府推出的一些诸如减免税收、就业援助、社会保障等方面的政策，通过网站、公告等形式告知青年；二是帮助青年更好地运用政策。通过举办创业形式分析会、报告会、政策讲解课等形式，帮助青年理解政策、运用政策；三是积极帮助青年争取政策。针对青年就业创业政策的某些空白和缺位，联合有关部门制定并出台区域性的相关政策，进一步优化青年就业创业环境。2、区青年中心可以拿物理空间作为“青年创业工作室”或“创业孵化基地”，扶持青年创业。预算执行率，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%，每季度财务审核项目总目标：通过该项目的开展撬动了大量的社会资本参与，吸引了广大青年的积极投身，社会组织以及自组织在其中也找到了开展青年工作的舞台。一是进一步健全青年就业创业的领导组织网络。二是进一步完善青年就业创业的工作运行机制。年度绩效目标：我国就业形势十分严峻，尤其是高校毕业生和返乡农民工等青年群体就业压力空前加大。整合多方资源，形成工作合力，是推进以青年为主体的全社会就业创业工作的有效途径，以服务大局为首要，找准工作契合，青春助力G60科创走廊建设。推荐不少于10名G60科创走廊青年创新创业英才，举办1次“青春正飞扬，创业在松江”松江青年创业大型路演，每季度开展一次服务不少于50人次的集中双创活动。半年度进行创新回顾，年终进行双创评选。需要说明的其他问题：无指标值用途分类:事业专业类资金来源分类:区财政 分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务管理制度健全性健全单位内控制度实地调查开展次数2签到表预算执行率100%预算执行率，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%资金使用合规性合规专款专用产出目标大型活动完成数2签到表活动情况发表率90%微信微博统计活动情况反馈及时性及时问卷调查活动质量好问卷调查效果目标创新创业英才10推荐报送上级部门确定创业品牌1单位发文确定品牌服务人数500签到表活动满意度90%问卷调查影响力目标 档案管理完善档案资料是否齐全创新创业长效品牌1第三方评估信息公开指标公开门户网站公布信息化推进及时微信微博24小时推送登记表优秀成果共享共享媒体发表统计数审核要点完整性可行性绩效目标绩效指标综合审核意见1、申报信息方面：项目概况里未描述项目具体的范围、内容、组织架构；项目实施计划未包含时间、内容、数量、质量要求；保障项目实施的制度、措施未包含项目管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的对象、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述；年度绩效目标还需对项目总目标进行进一步细化。3、绩效指标方面：投入目标缺少项目管理指标；产出目标质量指标设置不科学；效果目标还需进一步补充；存在指标错误归类现象 ；测算依据不科学，需修改。审核结果A审核人沈锡宇财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1800702600012018审批进度：行财科:预算科室审批(二上)单位：007026上海市松江区青年中心项目名称：青年社会组织培育发展项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-31联系电话：37735767项目当年预算（元）100,000.00同名项目上年预算额（元）100,000.00同名项目上年预算执行数（元）100,000.0099565项目概况：青年社会组织的发育成长是现代社会发展的必然产物和重要标识。当前要着力推进制度创新，创设有效激励机制，让青年社会组织在参与青年社会事务管理、社会公益服务方面多作贡献，增强青年社会组织服务社会、服务青年的能力。面向全市社会组织、自组织，通过面向全区各级直属团组织59家集体参与。由松江青年中心社会组织发展小组负责，受松江共青团指导。立项依据：沪团委办【2014】34号关于印发上海百万青年成长计划实施方案（2014-2018）的通知，沪团委发【2016】178号关于上海共青团贯彻落实党的意识形态工作实施方案松江区青年中心三定中培育和扶持青年社会组织作为三项基本职能之一。项目设立的必要性：让青年社会组织在参与青年社会事务管理、社会公益服务方面多作贡献，增强青年社会组织服务社会、服务青年的能力。根据群团改革要求，在全区范围内联系社会组织，形成品牌共建、阵地共用的模式，提高松江大学城12万师生及社会参与松江建设的融入感。保证项目实施的制度、措施：在共青团松江区委员会的领导下，根据松江区青年中心的年度工作安排，于全年监管本项目的执行情况，通过阶段性工作汇报等方式，确保项目运行正常。在财务上松江青年中心内部控制财务管理，对资金的项目设置和项目运行进行跟踪，日常性的工作外。业务上开展每季度重点工作推进组，月度工作推进表，每周机关办公会核实推进的实效。项目实施计划：具体按季度进行跟工作，第一季度是社会组织排摸与沟通，第二季度是市区两级社会组织互动，第三季度甄选优质社会组织2家以上合作，第四季度开展社会组织孵化。预算执行率，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%1、充实骨干力量，提高组织自治能力。加强对骨干后备力量的培养，培育一批热爱青年社会组织、心系公益的青年骨干，构建骨干梯队，确保有一支较为稳定的管理人员队伍来为青年社会组织自主化运作打好基石，提高组织自知能力。2、健全管理制度，规范成员队伍建设青年社会组织的有效运转，需要健全的内部治理结构和活动制度用以维系。成熟的青年社会组织通常设有理事会、干事以及下属各服务部门。在制定章程、成立委员会、规范会员义务权利的基础上，要不断完善、健全其他活动制度，包括健全活动记录、会员签到等基础资料。3、丰富活动项目，确保组织持续发展青年社会组织的健康持续发展有赖于活动项目的丰富多样和有效开展。这就需要进一步了解青年诉求，将从上而下由组织推动活动项目的方式转变为从下而上由青年自主提出活动项目的方式，以利于激发青年个人发展潜力，更加积极有效地吸引青年参加，引导青年社会组织更加主动开展工作。4、积极创造条件，拓宽经费来源渠道青年社会组织的未来趋势是实行自我运作、自我管理、自我发展，而收入体制的健全则是青年社会组织良好持续发展的坚实财力保障，所以需要积极创造条件，调动各方社会资源，在争取基层政府资助的同时，通过多元化的社会资金募集来拓宽经费来源渠道，支持青年社会组织的发展。项目总目标： （一）增强松江青年社会组织的自我运行、自我管理、自我发展能力，提高松江青年中心在社会组织中的影响力。 （二）实现分类培育，提高以公益服务类和兴趣类为主社会组织比重。重视资源整合，构建良性互动的“伙伴”关系。年度绩效目标：“青年”+“社会组织”所形成的组织形态。青年社会组织主要包括两大类：一类是以青年为主体的社会组织，另一类是以青年为主要服务对象的社会组织。青年社会组织是社会组织的一种新兴形态，社会组织的主体性力量。联系社会组织全年不少于5家，与3家以上社会组织达成合作，重点扶持1家社会组织。年中举行社会组织青年参与度、满意度调查，两项指标均需达到90%以上。需要说明的其他问题：无指标值用途分类:事业专业类资金来源分类:区财政 分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务管理制度健全性健全单位内控制度业务管理制度健全性健全是否健全 预算执行率100%预算执行率，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%资金使用合规性合规专款专用产出目标充实骨干力量强人员编制表规范成员队伍建设健全人员编制表培训完成及时性及时问卷调查实地调查开展次数10活动签到统计表效果目标扶持组织数量3合作协议服务社会组织人数200签到表社会满意度90%问卷调查社会效益强信任度影响力目标 档案管理健全性健全档案统计表社会组织满意度90%问卷调查信息公开指标公开门户网站发布信息统计表信息化建设情况良好优良优秀成果共享共享社会活动签到表、受邀青年测评代表评价表审核要点完整性可行性绩效目标绩效指标综合审核意见1、申报信息方面：项目概况里未描述项目具体内容、组织架构；项目实施计划不具体，业务计划缺少数量、质量要求、具体工作内容；保障项目实施的制度、措施缺少业务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的范围等要素进行概括性、相对宏观的文字描述；年度绩效目标未对项目总目标进行细化。3、绩效指标方面：产出目标未体现质量指标；效果目标还需进一步按具体内容设置；存在指标错误归类现象 ；测算依据不科学，需修改。审核结果A审核人沈锡宇财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1800702600032018审批进度：行财科:预算科室审批(二上)单位：007026上海市松江区青年中心项目名称：青少年成长发展项目项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-31联系电话：37735767项目当年预算（元）200,000.00同名项目上年预算额（元）200,000.00同名项目上年预算执行数（元）200,000.00194700项目概况：根据群团改革要求，在全区范围内指导各级青年中心建设，同时丰富青少年成长的空间。增强青年工作在青少年成长中的地位和作用，面向105万在松青年和2万余名青年团员。立项依据：沪团委办【2014】34号关于印发上海百万青年成长计划实施方案（2014-2018）的通知，沪团委发【2016】178号关于上海共青团贯彻落实党的意识形态工作实施方案,团市委、关工委、少工委等都通过不同角度和方式，鼓励青年中心加大对于青年成长的关心和关爱投入，促进青年发展。项目设立的必要性：松江青年中心要认真贯彻落实市第十一次党代会和区第五次党代会精神，以“科创、人文、生态”为服务大局和服务青年相结合的共同目标。青少年成长涉及许多方面，项目化运行能够节约资源，便于精准施策。保证项目实施的制度、措施：在共青团松江区委员会的领导下，根据松江区青年中心的年度工作安排，于全年监管本项目的执行情况，通过阶段性的工作汇报等方式，确保项目运行正常。在财务上松江青年中心内部控制财务管理，对资金的项目设置和项目运行进行跟踪，日常性的工作外。业务上开展每季度重点工作推进组，月度工作推进表，每周机关办公会核实推进的实效。项目实施计划：2018年上半年培育青少年兴趣项目、技能项目和志愿者项目。在兴趣类上开发乐高、青春二胡、瑜伽等课程，技能类上开设办公自动化等课程，志愿类上开发高中生志愿者、大学生志愿者项目。2018年下半年开展项目的满意度测评和更新，增加项目的可行性。项目总目标：推进青年人才成长，努力培养青年英才，举荐青年人才，服务优秀青年人才，引导普通青年成长。本区青少年人均公益时间更长、公共体育设施利用率更高，为青少年创造更多交流空间。年度绩效目标：助力青少年“积极发展”，促进青少年懂知识、知荣辱，明确坚定理想信念。在人才覆盖上覆盖2000人次，开设不同种类的发展课程100次以上。全年每季度举行大型青年成长集会1次。需要说明的其他问题：无指标值用途分类:事业专业类资金来源分类:区财政 分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务管理制度健全性健全单位内控制度实地调查开展次数10签到表统计业务管理到位性到位机构定编、定职、定岗预算执行率100%预算执行率，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%资金使用合规性合规专款专用产出目标成长项目较上一年更新率90%第三方评估工作质量好青年课程与青年需求的契合性活动反馈性及时问卷调查项目年度完成数80综合统计表形成青少年品牌项目3区级品牌5个，综合统计效果目标服务人数1000签到表活动覆盖区域全区青年来源问卷调查活动满意度90%问卷调查每周活动开展频率2综合统计课程表青年志愿者参与发展项目设计度90综合统计问卷调查影响力目标 档案管理完善第三方资质评估活动管理水平完善第三方资质评估基础平台建设情况健全第三方资质评估项目管理制度健全性健全问卷调查信息公开公开微信微博阅读人次统计信息化推进及时第三方资质评估优秀成果共享共享问卷调查审核要点完整性可行性绩效目标绩效指标综合审核意见1、申报信息方面：项目概况里未描述项目具体的范围、内容、组织架构；项目实施计划缺少财务计划，业务计划缺少数量、质量要求；保障项目实施的制度、措施缺少项目管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的范围、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述；年度绩效目标需对项目总目标进行进一步细化。3、绩效指标方面：投入目标中财务管理指标不全面；产出目标中质量指标不科学；效果目标还需进一步补充；存在指标错误归类现象 ；测算依据不科学，需修改。审核结果A审核人沈锡宇财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1800702600042018审批进度：行财科:预算科室审批(二上)单位：007026上海市松江区青年中心项目名称：网上共青团建设项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-31联系电话：3775767项目当年预算（元）150,000.00同名项目上年预算额（元）150,000.00同名项目上年预算执行数（元）150,000.00144378项目概况：信息化的应用推进力度急需加强，虽然上一轮规划的提出使得信息化（网站）建设基本完成，但是应用未能覆盖全区所有青年中心，且各青年中心在信息化（网站）的利用程度上存在较大差异，因此推进各城镇团组织形成资源共享、信息共同的局面。面向全区105万青年，依托“青春松江”新媒体渠道，由松江青年中心“网上共青团”工作小组承担，受松江共青团指导。立项依据：沪团委办【2016】23号关于进一步推进“青年之声”建设工作的通知，松江区青年中心三定中网上共青团作为三项基本职能之一。项目设立的必要性：青少年成长诉求对网络建设提出新要求。现阶段青少年获取信息的渠道多样化，展现平台多维化，青少年已经成为互联网影响最为深刻和广泛的群体。因此互联网对青年的学习、生活、行为、思维方式和价值观念有重要的影响，成为青年表达情感、获取信息的重要渠道。保证项目实施的制度、措施：在共青团松江区委员会的领导下，根据松江区青年中心的年度工作安排，于全年监管本项目的执行情况，通过阶段性的工作汇报等方式，确保项目运行正常。制度上：在财务上松江青年中心内部控制财务管理，对资金的项目设置和项目运行进行跟踪，日常性的工作外。业务上开展每季度重点工作推进组，月度工作推进表，每周机关办公会核实推进的实效。具体措施：注册数据