家具行业质量手册.doc

顺德区龙江镇蒂梦乐家具制造厂 文件编号： DML/QM-01 版 本： A/0 佛山市顺德区龙江镇XXX家具制造厂 质量手册文件编号： DML/QM-01 版 本： A/2 受控版本编号： （ ）编制： 编制日期： 修订： 修订日期： 审核： 审核日期： 批准： 批准日期： 目 录目 录0质量手册颁布令1管理者代表任命书2企业简介3质量管理体系职能结构图4职能分配表5质量手册的管理6修改明细表61范围81.1总则81.2应用82.引用标准93.术语和定义94质量管理体系104.1总要求104.2文件要求105管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3质量方针125.4策划135.5职责、权限和沟通145.6管理评审166资源管理176.1资源的提供176.1 人力资源 166.3基础设施186.4工作环境187产品实现187.1产品实现的策划187.2与顾客有关的过程197.4采购207.5生产和服务的提供217.6监视和测量装置的控制228测量、分析和改进238.1总则238.2监视和测量238.3不合格品控制258.4数据分析258.5改进26佛山市顺德区龙江镇XXX家具制造厂 文件编号： DML/QM-01 版 本： A/2 质量手册颁布令本质量手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，结合本厂弹簧软床垫产品的生产和经营实际情况编写而成。本手册是我厂质量管理体系有效运行，开展各项质量活动应遵循的纲领性、法规性文件。手册中描述了本厂的质量方针、质量目标，产品生产经营的质量管理体系所包括的过程顺序以及相互作用，阐明了通过有效实施质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是本厂对有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的审核准则之一。本手册是厂质量管理工作的法规性文件，各部门和全体员工应严格遵照执行，保证厂质量方针、质量目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客需求，增强产品的市场竞争能力，促进厂经济效益和社会效益的稳步提高。现正式批准并颁布本手册，自2004年3月16起生效实施。总经理：2004年 3月 16日管理者代表任命书为了加强本厂质量管理体系的推行工作，兹任命黄朗禧先生为XXX家具厂管理者代表，全面负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持；负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在员工中提高对顾客要求的意识。此任命即日起生效。 总经理： 2004年3月16日企业简介顺德区龙江镇XXX家具制造厂是一家集产品生产、销售、服务为一体的现代化企业。厂位于中国家具制造名镇顺德区龙江镇，交通十分畅便，现有厂房面积3000平方米，员工几十人，以高质量的管理人才和质量管理体系作为企业首要发展的因素，严格完善产品的服务，优质的原材料及国际流行款式，产品主要为软体床垫、民用床垫、酒店床垫，力求为每位顾客和工程配套创造卓越、舒适、完善的理想空间。XXX从一个不知名的小企业，到一家拥有三个中国床垫行业知名品牌的著名床褥产品制造商，XXX厂走出了一条具有自己企业特色的品牌之路。帝梦乐、君兰、奥神三个品牌，已经成为业界有口皆碑的品牌。面对未来的发展与竞争，XXX人将始终坚持以“质量求生存，管理上效益，信誉促发展”的经营理念，从产品生产到售后服务，每个工艺流程讲究精益求精，力求完美；XXX家具制造厂生产的系列产品先后获得质监局颁发的“质量荣誉证书”等证书。面对日益竟争的市场，XXX家具制造厂积极推行ISO9001：2000质量管理体系，并且以力求上进的态度不断提高产品品质与服务质素。与时俱进、共同发展是我们的共同追求，您的厚爱和支持是我们最大的荣幸。XXX人愿与您携手合作，建立长期的双赢机制，共创美好的明天！地址：广东省佛山市顺德区龙江镇大道北21号电话：（0757）33229298 33223383 传真：（0757）33235373邮编：528449XXX家具制造厂质量管理体系结构图总经理管理者代表厂 长仓 库人 事 部质 检 部生 产 部采 购 部业 务 部职能分配表过 程质量管理体系要求条款名称总经理管理者代表质检部采购部人事部仓库生产部 业务部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客的有关过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产提供服务提供7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进说明：领导主责 领导协办 部门主责 部门协办质量手册的管理1 总则1.1本手册阐明本厂的质量方针、质量目标，概括地描述了厂的质量管理体系。1.2本手册适用于厂与质量活动有关的所有部门和场所。1.3本手册分“受控”和“不受控”两种版本发放。2 手册的编制、审核和批准手册的编制、审核和批准按文件管理程序实施。3 手册的发放和管理3.1手册受控版本的发放对象为本厂总经理、管理者代表、各职能部门负责人及内审组。由人事部提出，报管理者代表审核，总经理批准。3.2手册非受控版本的发放对象为顾客和本厂以外的有关组织。具体分发对象由相关部门提出，报管理者代表批准。3.3人事部负责手册正本的保管以及副本的登记发放，更改后作废页及换版式后旧文件的收回销毁等日常管理，确保受控版本持有者是最新有效版本。4 手册的更改手册的更改按文件管理程序实施。手册每次修改均应在手册的“更改明细表”上记录。以便了解历次修改的情况。5 受控版本持有者的职责受控版本持有者应妥善保管和使用手册，不得随意复印、涂改、撕毁和丢失，保持手册的清洁完整。手册如有遗失或损毁，应及时报告人事部，说明原由，经管理者代表同意后办理更换或补发手续。 当持有者不具备持有资格时，应及时将持有的手册交回人事部。6 质量手册受控版本分发名单： 受控版本编号发往部门/持有人01总经理02管理者代表03生产部04人事部05采购部06质检部07业务部修改明细表序号章节号修改内容修改单号修改日期批准人 A/0全章节新制定DML/F-04212004.03.16xxxA/1职能分配表/1.范围/7产品实现P5页职能分配表P8页修改删减理由P21页修正采购验正职责DML/F-04232004.06.25xxxA/27.2章节修改7.2.2.2-b条DML/F-04242004.07.06xxx1 范围1 范围1.1 总则本厂质量管理体系包括床垫产品的实现过程、支持过程以及与产品有关的部门场所。产品实现过程包括产品要求的确定和评审、采购、生产和服务提供、监视和测量设备的控制，对应GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的第7章。支持过程包括文件管理、管理活动、资源管理、测量分析和改进，分别对应标准的第4、5、6、8章。建立并保持质量管理体系的目的在于证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系，包括持续改进体系，以保证符合上述要求，增强顾客满意。1.2 应用本手册的规定符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准。本厂所生产的床垫规格要求执行中华人民共和国轻工行业标准QB/T1952.2-99弹簧软床垫，并依据客户提供的样品及相应要求进行生产，无设计和开发过程，故对标准条款7.3进行删减。本厂生产和服务提供过程的输出均能由后续的监视或测量加以验证，不存在无法验证的情况，故删减本条款1.3 外包过程的说明 1.3.1计量器材由计量所校准，通过签订合约的方式进行控制。1.3.2运输由货运公司负责，通过签订合约的方式进行控制。1.3.3部分半成品之外包生产，通过签订合约的方式由采购单位负责控制。 2.引用标准2 引用标准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订不适用。但应探讨使用下述标准最新版本的可能性。引用标准：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语3.术语和定义3 术语和定义本质量手册与质量管理体系有关的术语和定义采用引用标准中给出的术语和定义。本手册描述供应链使用的术语：供方组织顾客本厂：顺德区龙江镇XXX家具制造厂 本手册：顺德区龙江镇XXX家具制造厂质量手册（简称手册）本厂部门机构如下：采购部、业务部、生产部、质检部、人事部、仓库4质量管理体系4 质量管理体系4.1 总要求本厂按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.1 本厂的质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程（见1.1和1.2）。产品实现过程和支持过程组成了过程网络，确定了过程顺序和相互作用。4.1.2 生产工艺流程（见图） 面料加工 床网制作 车扣布 打 底 扣 布 回边（包边） 包 装 4.1.3 为确保这些过程的有效运行和控制，制定了相应的文件以确定控制的准则和方法。4.1.4 提供足够的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监控。4.1.5 通过对这些过程的监视、测量和分析并采取必要的措施，确保实现策划的目标和持续改进。我厂按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求管理这些过程。4.2 文件要求4.2.1 总则本厂质量管理体系文件包括：a 形成文件的质量方针和质量目标；b 按标准要求和厂实际情况编制的质量手册。c 按标准要求和生产经营运作的要求建立的程序文件。（详见文件清单）；d 为确保质量管理体系过程有效策划、运作和控制而编制的工作文件；e 按标准要求和本厂生产经营情况编制的各种质量记录。文件的详略程度与本厂的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力相适应，并根据需要编制相关文件。文件可采用书面、磁盘、光盘、电子媒体形式保存或使用。4.2.2 质量手册本厂编制和保持本质量手册，内容包括：a 质量管理体系的范围、应用；b 形成文件的质量方针、质量目标；c 相关的程序文件或对其引用；d 质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述。 质量手册按文件管理程序控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 职责a 人事部负责本厂质量管理体系文件管理。b 各部门负责本部门相关文件的管理。4.2.3.2 管理要点制定并执行文件管理程序，以确保质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等得到控制。a 文件的编制由文件的主管部门负责，按相应审批程序经授权人员批准，以确保文件的充分和适宜，并由相关部门按经批准的发放范围进行发放。b 文件实施后，需要时应对其适用性进行评审，包括再次批准。涉及到文件更改时，按文件管理程序进行。c 所有文件均以现行版本/修改号予以识别，并在“文件统计一览表”、“文件修订/废止申请表”中对更改/修订情况予以记录。d 有效版本的文件以“受控文件”印章标识。文件的归口管理部门应确保所有的使用场所获得有关版本的适用文件。文件应保持清晰，及时归档编目管理以便于检索。e 应及时收回并处置作废文件，以防止作废文件的非预期使用。出于任何原因而保留作废文件时，以“作废文件”印章予以标识。f 外来文件的引用需经过文件归口管理部门负责人批准。外来文件应编号登记入“外来文件一览表”，并控制其分发。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 职责a 人事部负责本厂质量体系实施记录的管理。b 各部门车间负责各自范围内记录的管理。4.2.4.2 管理要点制定并保持了质量记录管理程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。a 记录格式的设计和更改由人事部审核，并予以统一编号，以保证其实用、合理有效。b 人事部编制厂“质量记录一览表”，规定记录的保存期限和管理部门。c 各部门车间应记录有关质量活动及其结果，并保证记录的完整性和有效性，记录应清晰规范。d 责任部门定期收集、整理、归档保管记录，记录应贮存在适宜的环境中，质量记录的查阅应得到相关人员的批准。e 过期记录应按质量记录管理程序规定进行过期处理。引用文件： 文件管理程序质量记录管理程序5 管理职责5 质量职责5.1 管理承诺为确保本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品而达到顾客满意，总经理确定采用GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准建立和实施本厂质量管理体系，持续改进质量管理体系的有效性。为此进行下述活动：5.1.1 利用会议、讲座、讨论和内部刊物等形式向员工宣贯满足顾客和适用法律法规要求的重要性，提高全厂员工的质量意识、守法意识和顾客至上意识。（详见本章5.2）5.1.2 制定适合的质量方针和质量目标，作为本厂的质量宗旨和质量方向。（详见5.3、5.4）5.1.3 开展管理评审活动，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。（见本章5.6）5.1.4 为实施和改进质量管理体系过程，提供必要的人力、设施设备和技术等资源。（详见第6章）5.2 以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为目标，制定了本厂质量方针和质量目标，并确保在质量管理体系过程中对有关要求进行确定、实施和控制。5.2.1 规定了业务部门通过市场调研和预测、客户访问、收集客户意见、售后服务等方式了解和确定客户的需求和期望，含隐含的要求和期望。（详见第7章）5.2.2 规定了相关部门分析顾客的需求和期望，包括隐含的需求和期望，并将其转化为产品的技术要求、相应的过程要求或质量管理体系要求。（详见第7章）5.2.3 确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。（详见第7章、第8章）5.2.4 规定对顾客满意度进行测量分析，以确定是否实现顾客满意。（详见第8章）5.3 质量方针总经理亲自制定并颁布质量方针。5.3.1 质量方针与本厂经营宗旨相适应。5.3.2 质量方针包括对满足要求和持续改进的承诺。5.3.3 质量方针提供制定和评审质量目标的框架。5.3.4 通过以下活动，促进全厂员工对质量方针的沟通和理解。a 人事部组织对管理人员进行质量方针的培训、宣贯。b 各部门负责人对本部门人员进行质量方针的培训、宣贯。c 在办公场所、车间等区域通过张挂、板报等适宜方式宣传质量方针。5.3.5 质量方针的持续适宜性由管理评审进行评审。5.3.6 质量方针的更改和重新批准由人事负责组织，按文件管理程序进行。本厂质量方针：专业 专注 做好床垫 让每一位顾客都爱上XXX产品关注和满足顾客需求：时刻关注顾客需求，密切留意市场动向，生产出顾客需要和满意的产品。预测顾客期望，生产制造出高质量的产品，提高顾客满意。管理和服务持续改进：建立健全有效的质量管理体系，以严格管理保证产品质量，以优质服务确保顾客满意的实现，并不断寻找改进机会，持续改进质量管理体系的有效性。5.4 策划5.4.1 质量目标本厂制定质量总目标如下：产品出厂合格率98%； 顾客满意度达80%。每年通过年度工作规划确定部门、车间的年度质量分目标，通过实现分目标进而完成总目标。5.4.1.1 质量目标制定的要求：a 质量总目标和年度质量分目标经总经理批准后发布。b 质量目标符合企业经营宗旨，并应充分考虑企业现有的能力和以往的业绩。c 质量目标与质量方针保持一致，在质量方针的基础上建立，并在其框架内展开。d 质量目标包含产品的质量目标和要求。e 各部门、车间的质量分目标予以量化，各职能部门和人员应把相关的质量目标转化为各自的工作任务。5.4.1.2 质量目标包括持续改进，采取分阶段实现的方式，以逐步提高。5.4.1.3 质量目标通过测量来评审其实现程度。5.4.1.4 通过文件、会议等方式向员工宣贯质量目标，包括质量总目标和质量分目标，员工应把质量目标落实到各自的工作任务中。5.4.1.5 通过管理评审对质量目标的实现情况进行评价，并在必要时修订质量目标。5.4.1.6 质量目标发布及其测量、修订的记录按文件管理程序和质量记录管理程序执行。5.4.2 质量管理体系策划总经理组织对建立和实施质量管理体系所需的过程进行策划，通过策划形成相应的文件，以满足质量目标和质量管理体系的总要求。质量管理体系策划包括：a 质量管理体系所需过程的识别，包括产品生产服务实现过程和支持过程。b 明确实施这些过程以实现质量目标所需要的资源。c 对质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性、有效性定期进行评审，寻找改进的机会，确保质量管理体系的持续改进。d 对质量管理体系的过程更改进行策划和实施时，应考虑其他过程的变化并采取相应的措施，确保更改在受控状态下进行，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限本厂设置了完善的组织机构，明确了各部门各岗位的职责、权限，确保全体员工充分了解本岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，有效进行质量管理体系各项活动。各职能部门应履行的职责和权限为：总经理：a 制定并批准本厂的质量方针、质量目标，并保证在厂内部得到沟通和理解。b 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。c 确定本厂组织机构的设置明确与质量有关人员的职责、权限及相互关系，决定质量管理体系人员的任免，为质量管理体系配置必备的资源。d 任命管理者代表并授予相应的职责和权限。e 审批质量手册，主持厂质量工作会议和重大质量问题的分析处理，主持管理评审会议，批准管理评审决议事项，确保顾客满意。f 负责厂经营发展的总策划及组织实施工作。管理者代表：a 负责建立、实施和保持厂的质量管理体系。b 报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c 在厂内促进满足顾客要求的意识。d 质量管理体系有关事宜与外部各方的联络和协调。人事部：a). 人力资源发展计划的制定、实施和改善。b). 负责人员的招聘、培训、考核、激励、工资福利、人事后勤、企业文化等工作，并使之有效运作和得到持续改善。c). 组织架构的编制及定员定编工作的开展，确定各岗位必须的能力，并采取培训等方法使员工满足岗位要求。d). 各项人事管理制度的制定、实施和改善。e). 企业外部联系和内部各部门的沟通协调。f). 负责质量管理体系职能分配表规定的相关职责g). 负责相关文件资料、档案、记录的管理。生产部：a 负责生产过程的组织，生产能力的核定，及生产计划的制定，生产的调度管理与生产计划的落实和监控。b 负责指导和督促生产车间，抓好安全生产和文明生产。c 负责组织生产系统员工的岗位培训工作。d 配合质做好新产品中试工作。e 协调生产与采购、质检、仓库、业务等部门的接口工作，解决好生产中存在的问题。f 负责生产设备维护管理、成本控制、环境保护等管理。采购部：a) 负责工厂生产所需的弹簧、床网、毛毡、椰棕、面料、五金配件，包装材料，化工材料等的采购及外包工作。b) 负责供应商/外包商供货情况的及售后服务情况的定期评审。c) 负责各种原材料进仓前的协助检验。质检部：a) 负责原材料、半成品及成品的质量检验、检查及出货前抽检工作。b) 负责生产过程中产品质量的跟踪控制。c) 负责各工序产品质量验收标准的制定。d) 定期对供应商进行再评估（约半年进行一次）。e) 负责计量仪器的检定送检工作。业务部：a 调查了解顾客及有关法律法规提出的产品要求，及时传递至相关部门，进行合同和（或）订单的评审，确保合同订单的覆行，使顾客满意。b 提供完善的售前、售中和售后服务，负责顾客投诉的处理。c 负责产品的市场信息及数据的收集、整理和分析，调查顾客对厂产品的满意程度，为厂决策提供有效依据。d负责与客户的接口工作，对各类信息的及时反馈和汇总整理，客户档案的建立管理。e组织合同评审，产品订单的受理、审核及储运安排。g 客户投诉的处理及跟踪，收集、汇总、整理顾客对厂产品的满意程度，组织各事业部分析数据，为厂决策提供有效依据。h 负责顾客满意度调查的执行，收集及统计分析。仓库：a 负责进出仓物资的点收和核对，合格原材料、成品的发放和交付。b 负责仓储物资的管理、标识、贮存、搬运和保护。c 负责质量管理体系职能分配表规定的相关职责。内审组：a 负责编制内审日程计划和检查表等相关资料，充分做好内审准备。b 按内审计划组织现场审核。对审核中发现的不合格问题开具“不合格报告”，并对纠正措施的有效性跟踪验证。c 编写“审核报告”表述审核结果。5.5.2 委任管理者代表厂任命黄朗禧为管理者代表，其职责与权限见本章。5.5.3 内部沟通本厂采用各种适宜的方式确保各部门就质量管理体系过程实施情况及其有效性进行沟通，以便及时采取对策措施协调处理有关问题，确保质量管理体系有效运行。通常采用的沟通方式有：a 质量方针、质量目标及其他有关厂发展方向的重大决策，通过管理评审及其他会议、会议决议、报告等形式向各部门传递。b 部门内和部门间的日常沟通以各种统计报表、生产例会、月份/季度的质量分析会等常规的沟通方式按有关规定进行。c 会议要求必要时有议题，有记录，有决议并且有跟踪。d 质量管理体系的实施和保持情况以内部审核评价，并以内审报告和跟踪实施记录形式向相关场所和人员传递沟通。e 其他沟通方式。如：内部刊物、总结、口头汇报、公布简报等方式。5.6 管理评审总经理按规定的时间间隔，一般为每年1次，主持召开管理评审会议。特殊情况下可适当增加频次，以评价质量管理体系的适宜性，充分性和有效性，检查质量方针、质量目标的完成情况，评价质量管理体系变更和改进的需要。5.6.1 职责a. 总经理主持管理评审，批准管理评审报告。b. 管理者代表负责组织管理评审会议，审核管理评审报告。c. 人事部协助管理者代表组织管理评审，负责编制管理评审计划，记录管理评审会议， 编写评审报告，并跟踪决议报告情况及其成效。d. 各部门负责执行管理评审做出的决议。5.6.1管理要点5.6.1.1管理评审前由人事部编制“管理评审计划”，经总经理审核批准后，由各有关部门准备相应资料。5.6.2管理评审的输入5.6.2.1管理评审的输入包括以下内容：a 质量管理体系审核的结果（外部审核、内部审核）；b 顾客反馈（包括顾客的需求和期望以及顾客满意度调查的结果）；c 过程的业绩和产品的符合性；d 质量方针的持续适宜性和质量目标的实现情况；e 纠正和预防措施实施状况以及以往管理评审决议的执行情况；f 可能影响质量管理体系的各种变更，以及改进质量管理体系过程的建议；g 其他需要评审的内容。5.6.2.2总经理主持召开管理评审会议，与会人员展开讨论和评价，形成决议，人事部做好会议情况记录。5.6.3管理评审的输出5.6.3.1管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a 质量管理体系及其过程有效性的改进；b 与顾客有关的产品的改进；c 资源需求。5.6.3.2人事部编制“管理评审报告”，经审核批准后发放到相关人员和部门按决议事项执行。并对决议的执行情况和措施的效果进行跟踪检查和验证。6资源管理6 资源管理6.1 资源的提供本厂通过策划确定并提供了人力资源、设施、工作环境、财务资源、信息等各方面的资源，以确保有效实施、保持和持续改进质量管理体系过程，实现质量目标并满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 本厂通过岗位描述的方法规定了从事质量管理体系各职能岗位工作人员应具备的能力，包括学历、经历、工作经验等，根据厂发展需求，招聘、培训及安排具有相应能力的人员承担适宜的工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 本厂通过岗位描述中人员任职条件的规定，明确了从事影响产品质量工作的人员所必需的能力。6.2.2.2 人事部根据厂的发展需要和员工的进取需要，按员工培训管理程序培训员工，制定并组织实施年度职工培训计划。6.2.2.3 通过招聘、培训及其他适宜的措施使现有员工具备所从事岗位工作应有的能力，满足员工进取的需求。6.2.2.4 加强质量意识教育，使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，增强员工的责任感和自觉性，以达到为实现质量目标做出贡献。6.2.2.5 培训的方式或措施有：a 内部培训；b 送外培训；c 鼓励员工自学；d 讲座、研讨会；e 参观考察。6.2.2.6 对招聘或培训等措施的有效性进行评价和记录。评价方式有：a 通过书面考试、交谈等评价员工对从事工作的理解能力；b 通过实际操作考核平时工作，观察、评价员工的工作能力；c 通过试用期评估评价新招聘员工的工作能力；d 通过绩效评估评价招聘任用及培训等措施的整体有效性。6.2.2.7 建立员工培训档案，保存教育、培训、经验、技能和资格等的适当记录。6.3 基础设施为确保本厂稳定提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力，厂确定提供并维护生产经营所需的设备、设施，确保生产和服务的正常进行，包括：a 生产车间、检验室、仓库、办公场所及相应的配套设施；b 必要的电话、传真、电脑、运输设备等支持性设施。6.4 工作环境必要的工作环境是厂为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。本厂确定为实现产品要求符合性所需的工作环境并对环境中各种因素加以管理：6.4.1 为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒，优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务。6.4.2 为员工提供宽敞、明亮、整洁的工作环境。6.4.3 考虑到生产过程中产生的粉尘、气体（味）等会使人产生不适和影响健康，厂在厂房设施方面给予考虑，安装了除尘、排气、通风装置，为员工提供了良好的生产环境。引用文件： 岗位描述 员工培训管理程序7产品实现7 产品实现7.1 产品实现的策划本厂产品实现过程包括产品要求的确定和评审、采购、生产、测量和监视、交付和服务等过程和子过程。7.1.1 人事部组织与各过程有关的部门对实现过程的运作进行策划，通过策划制订适用于运作的文件。策划所形成的结果见本章7.2至7.6。7.1.2 进行产品实现策划时确定了以下方面的内容：a 产品的质量指标；b 产品实现过程和所需的技术、工艺、质量文件；c 产品实现过程所需的原辅材料的质量要求，适用的设备、设施；d 产品所需要的验证、确认、检验和试验活动，以及产品的接收准则；e 为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录；f 当某一具体产品、项目或合同的质量特性、要求与现有产品不同时，制定质量计划以表述其实施过程和所需资源。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定规定了适用于本厂产品的要求的分类，获取方法和汇总分析要求。7.2.1.1 人事部、业务部门负责收集产品要求，并对产品要求予以识别和确定。7.2.1.2 产品要求的分类a 顾客规定的要求，如产品性能要求（通过产品标准确定）、产品交付和交付后服务要求；b 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（如经济性等）；c 与产品有关的法律法规的要求；d 本厂确定的任何附加要求。7.2.1.3 各相关部门人员应积极从各种销售和技术服务活动、顾客反馈、考察调研及媒体信息中获得产品的要求。7.2.2 与产品有关要求的评审厂确保正确理解产品要求并有能力实现这些要求。7.2.2.1 评审对象与时机a 对经销商签订的“购货单”、顾客的口头、电话订单及其他产品要求进行评审。b 与经销商签订的“购货单”在签字生效前进行评审，对顾客的口头、电话订单在向顾客确认安排生产前也要进行评审。c 其他产品要求在形成的适当阶段进行评审。7.2.2.2 评审内容、方法和目的a “购货单”由业务部组织相关人员评审，对产品的使用、供应、质量、供货方式、价格、运输及结算方式、退赔、市场范围、售后服务等内容的适用性及完整性进行评审。b 订单由接单文员对产品编号、名称、包装规格及顾客资金情况、物料构成表等进行评审，交厂长评审后，传递至生产部对生产能力进行评审。c 其他产品要求在转化为厂的产品和服务要求时，在适宜的阶段进行必要的适用性、完成能力等的评审。d 通过评审以确保：-产品要求得到规定；-与以前表述不一致的合同或订单要求予以解决；-厂有能力满足客户规定的产品要求。7.2.2.3 口头订单由接单文员予以记录，并在接收前按上述要求进行评审确认。7.2.2.4 产品要求发生变更时，应及时更改相关文件并确保变更的要求按上述规定进行评审确认后传递至相关人员。7.2.2.5 评审结果及评审所引起的措施予以记录并保持。7.2.3 顾客沟通本厂确定并实施以下方面与顾客沟通的安排，以确保有效满足顾客要求。7.2.3.1 通过市场调查、客户访问等方式获得与产品有关的要求（见7.2.1）；产品信息通过发放使用说明、产品资料等，以及广告刊物等媒体传送给顾客；需要时，通过售后服务、顾客跟踪等让顾客更好地了解本厂产品。（见7.5.1）7.2.3.2 顾客来电来访咨询产品有关事宜时，相关人员给予详尽答复（见7.5.1）；签订合同、订单（包括对其的修改）时应与顾客协商，并评审、确认（见7.2.2）。7.2.3.3 及时记录及处理顾客的反馈、投诉，通过调查顾客满意度评价厂业绩（见7.5.1及8.2.1）。7.3 设计和开发本厂所生产的床垫型号和规格多年未变，无设计和开发过程，故对此条款进行删减。7.4 采购编制并实施采购管理程序，以保证采购产品符合本厂的要求。7.4.1 采购过程7.4.1.1 为确保采购的产品符合规定的要求，对供方及采购的产品进行控制，控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.1.2 采购部负责评价和选择供方采购活动，业务部、质检部及生产部参与必要的供方评价。7.4.1.3 根据采购产品对本厂输出产品的影响不同，采用适宜的准则和方式对供方进行评价和选择。7.4.1.4 经评价选择的合格供方，应得到相关人员的批准，并建立合格供方一览表。7.4.1.5 采购产品的质量发生不合格时，除按不合格品控制处理外，通知供方采取措施改善产品质量并验证其有效性。7.4.1.6 建立“供应商定期评审表”，跟踪其供货业绩，按规定的准则对合格的供方进行定期评审，厂规定每年对所有供应商进行一次再评估，不合格的予于淘汰。7.4.1.7 对评价结果及评价所引起的任何必要措施予于记录并保持。7.4.2 采购信息7.4.2.1 生产部提供采购产品的技术标准以控制采购产品的质量。7.4.2.2 依据生产部制定“生产单”，编制“材料订单”，采用传真、电话订单形式等向供方传递采购信息。采购文件在发出前应得到部门负责人或其授权批准，以确保采购要求是充分和适宜的。7.4.2.3 采购文件应包括产品技术质量要求和交货期、交付方式、服务等要求，适当时可包括：-产品的验证要求；-采购程序应遵循的要求，如抽样、验证及不合格时的措施等；-过程和设备的要求；-人员资格的要求；-质量管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 采购产品到货后，由质检部进行验证。7.4.3.2 当本厂需要或顾客提出在供方的现场进行验证时，在采购文件中规定验证的安排和放行的方法。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制为保证在受控条件下进行生产和服务提供，本厂编制并执行生产管理程序和顾客服务管理程序。7.5.1.1 产品加工工艺、质量控制要求等通过技术和工艺文件传递到相关人员。7.5.1.2 生产部制订各工序岗位必要的作业指导书，按工艺技术要求设立质量控制点，并组织各生产车间按工艺规定进行生产作业。7.5.1.3 根据产品特性要求选择合适的生产设备，并建立“生产设备台帐”，对设备实行维护管理，确保满足生产的需要。7.5.1.4 对车间的设备运行和过程参数、产品特性及工艺执行情况等进行监控，填写“生产设备保养点检表”、“生产设备保养维修记录”，保证过程参数和产品质量符合规定的要求。7.5.1.5 各生产工序的操作人员经培训考核合格后才能上岗。生产车间实行定置管理，并应确保安全文明生产。7.5.1.6 经加工完毕的成品，必须经质检部检验合格才能进仓。7.5.1.7 产品按合同或订单要求交付，交付后本厂提供必要的售中、售后服务，包括为顾客提供产品服务资料、咨询及解决顾客投诉等。7.5.1.8 服务效果进行验证总结并寻找改进的机会，按顾客服务管理程序执行。7.5.2 过程确认本厂生产和服务提供过程的输出均能由后续的监视或测量加以验证，不存在无法验证的情况，故删减本条款。7.5.3 标识和可追溯性为防止在产品实现过程中发生混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，本厂采取相应对策，对产品施以明确的标识。7.5.3.1 生产部负责对所使用的原材料、生产的半成品、成品进行编号，生产部编制产品的生产批号。仓库和车间负责对原材料、半成品和成品进行标识。7.5.3.2 原材料、半成品、成品应标识产品（材料）编号或名称、生产日期（原材料标识进仓日期）、保质期等内容；检验状态根据工厂运作可分为：“待检”、“合格”、“不合格”三种标识。7.5.3.3 当对产品的生产、检验、发货等情况有追溯的要求时，可根据产品编号、生产批号、日期等唯一性标识及各种相关记录实现。7.5.4 顾客财产本厂客户提供的财产只有相关产品的样品。所有客供样品由销售部统一登录管理并发放给相关部门. 根据产品的特点，或按照顾客的要求进行保管，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。7.5.5 产品防护为确保原材料、产品在贮藏、生产和交付给顾客期间不受破损，厂对其提供防护，包括对原材料、产品的标识、搬运、包装、贮存和保护方面的防护。7.5.5.1 仓库按规定对原材料、产品进行防护、管理，车间生产现场对现场原材料、产品进行防护、管理。7.5.5.2 本厂产品由顾客自行至厂提货或委托运输厂进行运输，运输过程中的防护由货运公司自行负责。当本厂负责送货时，产品的防护措施将延续至送达目的地。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 本厂根据产品实现过程和产品质量标准的要求确定了生产过程和产品的全部监视和测量活动，配备充分的监视和测量装置，并按规定的要求使用和维护这些设备，其监视和测量能力符合监视和测量要求。7.6.2 生产过程的监视和测量在生产运作过程控制中实现，产品（包括原材料）的监视和测量通过检验、试验和验证实现。7.6.3 本厂规定了监视和测量装置的选购、贮存、使用、维护和鉴定的要求，确保装置的精度和准确性满足要求。对需检定的仪器登录有“检测仪器计划表”中，按预定的时间送检，确保满足使用要求。7.6.4 测量结果作为生产过程控制和产品质量符合要求有效证据时，监视和测量装置应：a 对照国际或国家测量标准，定期或使用前对装置进行检定。对不能溯源的装置，厂规定了检定校准的依据并形成文件。b 按规定对监视和测量装置进行使用、维护，作业人员只能在规定的程度上进行调校，防止损失或失效。c 经检定符合要求的装置应有检定记录。d 发现装置不符合要求时，应对先前的测量结果的有效性采用适宜的方式复评，并做好记录，根据复评的结果对已放行的产品和该装置采取相应措施。e 防止监视测量设备在搬运、维护和贮存期间因处置不当而损坏或失效。7.6.5 若使用用于监视和测量的计算机软件，初次使用前应采取适宜的方法予以确认，必要时予以重新确认。引用文件：采购管理程序 生产管理程序8测量、分析和改进8 测量、分析和改进8.1 总则持续监视厂质量管理体系过程活动并记录其实施情况，将为以后的改进和厂的各项决策提供事实依据。为此，厂进行质量管理体系有效性的测量、分析和改进策划，包括测量、分析和改进的具体项目、使用方法和统计技术的应用。通过上述活动达到如下目的：a 证实产品的符合性；b 确保质量管理体系的符合性；c 持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意厂建立并实施必要的措施，确定获取有关顾客满意的信息的方法，通过分析统计有关信息，作为质量管理体系业绩的一种测量和采取改进措施的一种依据。8.2.1.1 职责业务部门负责收集及分类汇总顾客满意信息；并分析评价上述信息，提交相人员和部门以寻找改进的方法。8.2.1.2 管理要点a 顾客满意和（或不满意）信息包括：顾客对本厂产品、服务的反映；与市场需求及变化趋势有关的信息；顾客对厂是否满足其要求的感觉等。b 可能从以下方式获得上述信息：-顾客投诉-业务人员出差报告-专题市场调查-其他适宜的方法c 业务部应定期对所有客户进行满意度调查，并进行统计及分析，以作为改善的依据。d 顾客满意信息应作为质量管理体系业绩的一种测量和采取改进措施的一种依据。8.2.2 内部审核为验证厂质量管理体系的