管理体系相关文件、计划、记录分类目录

管理体系相关文件、计划、记录分类目录要素分类号名 称文 件 内 容CNAS-CL01条款号存放管理要求组织第1类机构法律地位证明文件各类授权文件企业法人营业执照4.1.1组织建制批文、内部机构设置文件部门，以及技术管理者、质量主管、授权签字人、各部门负责人、内审员、监督员等等授权文件第2类相关方文件管理体系中引用的法律法规、主管机构文件4.2.2管理体系中引用的CNAS认可规范文件管理体系中引用的客户(包括母体公司)文件第3类程序文件1保护客户机密程序引出的计划/记录4.1.5c)程序文件2公正性程序引出的计划/记录4.1.5d)程序文件3质量监督程序引出的记录4.1.5g)记录1质量监督员监督记录第4类记录2内部沟通记录4.1.6管理体系第5类体系文件质量手册、程序文件4.2.5第6类计划1体系文件宣贯计划4.2.2d)记录3体系文件宣贯记录第7类计划2满足客户要求和法定要求宣贯计划(包括年度检测和校准工作量)4.2.4记录4满足客户要求和法定要求宣贯记录第8类记录5确保保持管理体系的完整性的记录4.2.7文件控制第9类程序文件4文件控制程序引出的计划/记录4.3.1第10类记录6受控文件发放/回收记录质量手册4.3.2程序文件作业文件(卡片文件)技术标准第11类记录7文件变更记录4.3.3合同评审第12类程序文件6合同评审程序引出的计划/记录4.4.1记录8合同评审记录(业务委托书)4.4.2记录9合同修改记录/沟通记录4.4.5分包第13类程序文件7分包程序引出的计划/记录4.5.1计划3分包计划4.5.1记录10分包记录4.5.2记录11合格分包方名录和资质记录4.5.4要素分类号名 称文 件 内 容条款号存放管理要求服务和供应品采购第14类程序文件8服务和供应品采购程序引出的计划/记录4.6.1程序文件9标准物质和试剂程序引出的计划/记录4.6.1记录12服务和供应品验收记录4.6.2外部检定/校准证书4.6.2计划4采购计划(见公司投资/预算预测表EXCEL表)4.6.3记录13合格供方名录、资质证明、评价记录4.6.4服务客户第15类程序文件10服务客服程序引出的计划/记录4.7.1记录14与客户讨论的记录4.7.1记录15客户满意度调查/分析/处理/应用记录4.7.2投诉第16类程序文件11处理投诉程序引出的计划/记录4.8记录16客户投诉及处理记录不符合检测工作第17类程序文件12不符合工作管理程序引出的计划/记录4.9.1记录1质量监督员监督记录4.1.5g)纠正措施第18类程序文件13纠正措施程序引出的计划/记录4.11.1计划5纠正措施计划4.11.3记录17纠正措施实施/监控记录4.11.4预防措施第19类程序文件14预防措施管理程序引出的计划/记录4.12.2计划6预防措施计划4.12.1记录18预防措施实施和监控记录4.12.2记录控制第20类程序文件15记录管理程序引出的记录4.13.1.1记录19质量记录目录清单4.13.1.1电子储存记录4.13.1.4内部审核第21类程序文件16内部审核程序引出的计划/记录4.14.1计划7年度内审计划计划8内部审核实施计划记录20各种内部审核记录/报告4.14.3/4管理评审第22类程序文件17管理评审程序引出的计划/记录4.15.1计划9管理评审计划4.15.1记录21各种管理评审记录/报告4.15.2计划10整改措施计划技术要求总则人员第23类授权文件人员的授权和资格确认文件5.2.1要素分类号名 称文 件 内 容条款号存放总则人员第23类授权文件人员的授权和资格确认文件5.2.1程序文件18人员培训和考核程序引出的计划/记录5.2.2计划11培训计划5.2.2记录22人员培训/培训效果评价记录5.2.2文件人员职责(实验室人员一览表)5.2.4/4.1.5e)人员档案实验室人员技术档案5.2.5设施和环境第24类程序文件19环境控制程序引出的计划/记录5.3.1程序文件20实验室管理程序引出的计划/记录5.3.5程序文件33现场检测管理程序引出的计划/记录5.3.1记录23环境监控记录5.3.2记录24外部人员登记记录5.3.4方法和方法确认第25类程序文件21评审新工作程序引出的计划/记录5.4.1/5.4.5程序文件22方法及方法确认程序引出的计划/记录5.4.3程序文件23测量不确定度评定程序引出的计划/记录5.4.6程序文件24数据控制程序引出的计划/记录5.4.7.2b)文件作业指导书5.4.1记录6在用作业指文件目录5.4.1在用技术标准目录记录25校准规范/检定规程查新纪录5.4.1/5.4.2计划12评审新工作计划5.4.3记录26方法确认记录标准方法证实记录5.4.2非标准方法确认记录5.4.4/5.4.5文件测量不确定度评定报告5.4.6记录27数据计算和数据转移记录5.4.7.1设备第26类程序文件25仪器设备管理程序引出的计划/记录5.5.6程序文件27期间核查程序引出的计划/记录5.5.10记录28仪器设备一览表(仪器设备/标准物质配置表)5.5.1设备档案仪器设备档案5.5.5计划13仪器设备校准(量值溯源)计划5.5.2/5.6.1记录29仪器设备日点检记录5.5.2/5.5.5 c)计划14仪器设备维护保养计划5.5.5g)记录30仪器设备维护保养记录记录31仪器设备外携检查登记表5.5.9计划15期间核查计划5.5.10要素分类号名 称文 件 内 容条款号存放记录32期间核查记录5.5.10测量溯源性第27类程序文件26量值溯源程序引出的计划/记录5.6.1程序文件9标准物质和试剂程序引出的计划/记录5.6.2计划13量值溯源计划5.6.1/5.5.2抽样第28类程序文件28抽样管理程序引出的计划/记录5.7.1计划16抽样计划5.7.1记录33偏离抽样程序记录5.7.2记录37抽样记录5.7.3被测物品处置第29类程序文件29校准物品管理程序引出的计划/记录5.8.1记录34样品接收/返还记录5.8.3记录35样品留存记录5.8.4测量结果质量保证第30类程序文件30测量结果质量保证程序引出的计划/记录5.9.1计划17质量监控计划5.9.1记录36质量监控分析/评价/利用记录5.9.1/5.9.2结果报告第31类程序文件31检测报