采制化管理流程 (1).doc

流程控制文档商品煤采制、化工作流程一、业务职责1、采制、化样人员必须经徐州市质检部门培训合格后，持证上岗。2、采制样和化验时严格执行国家标准及企业内部有关技术规定，实事求是、精细作业，确保煤样具有代表性，化验结果准确无误。3、分煤种按要求认真填写采样记录，化验员认真填写好各类台账、原始记录，确保无差错并妥善保管好。4、对工作不负责任、弄虚作假的，情节严重给矿造成较大经济损失的，按矿相关规定对责任人进行责任追究。5、严格执行矿、科制定的安全操作和作业规程，安全的完成各项工作任务。6、质检中心煤质管理人员，每月至少组织两次以上内部自检抽查。在发运的当批产品的火车上或煤堆上采取。同时对采制化人员规范上岗、规范操作情况进行不定期检查。抽检情况要做好记录。 二、流程说明单位名称徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿单位编码流程编码一级流程商品煤质量管理二级流程商品煤采制、化工作规范本级流程商品煤采制、化工作流程主责部门质检中心协同部门销售公司、洗运科等各单位主责岗位煤质管理岗适用范围本流程适用于徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿商品煤采制、化工作关联制度国标“GB475-2008”、“GB474-2008”流程简介本流程主要阐述我矿商品煤采制、化工作的规范流程：按销售公司煤炭发运通知，采制样人员及时到达商品煤发运地点，按国家标准严格采制样。化验人员严格按国家标准化验，做好原始记录，化验结果由相关管理人员审核无误后，出具化验报告单。 控制目标本流程旨在规范商品煤采制、化工作程序，提高采制、化工作质量。确保质量结果准确，避免质量结果超标准误差。输出文档商品煤质量检验单编制煤质管理员审核质检中心批准版本制定（修订）原因发布时间编制部门编制人2013为进一步具有操作性2015-3-11质检中心煤质管理员三、流程图采样流程图接销售公司发运通知根据发运煤种准备和清理采样工具风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督采样执行国标“GB475-2008”，商品煤样人工采取方法采样人员到装车地点按规定采样所采煤样全部放至制样室封样桶 填写采 样记录全部参与人员签字制样流程图清理破碎机、地面以及其它制样工具风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督制样执行国标“GB474-2008”煤样破碎、参合、缩分分析煤样锁箱共同签封存查煤样用户有要求的用户参与分析煤样锁箱化验流程图化验人员到制样室取样检查和预热化验仪器按规定每个分析项目称取两个平行煤样做实验实验项目（工业分析、全水、全硫、发热量）全部执行国家标准确认两个平行样的误差在要求范围内第二人复核实验数据进行原始记录实验、复核人员签字统 计上 报实验数据报主任审核四、流程描述序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档商品煤采制、化整体工作的原则是：准确、公正质级相符，工作标准严格按商品煤采制化各项国家标准执行。误差范围按国家标准以及企业标准执行。01接销售公司发运通知质检中心/采制样工根据发运煤种准备和清理采样工具，及时到达指定地点。02采样质检、风控、销售/采样工采样人员到装车地点按规定采样，采样执行国标“GB475-2008”，商品煤样人工采取方法。（混煤子样数不少于60个，总样量不低于170公斤；精煤最少子样数20个，总样量不低于60公斤；洗中煤和精煤标准一样）。风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督。03采样后续质检、风控、销售所采煤样全部放至制样室封样桶，填写采样记录，全部参与人员签字。采样记录04煤样的制备质检、风控、销售/采样工清理破碎机、地面以及其它制样工具，制样执行国标“GB474-2008”商品煤样制备方法。（每一个粒度级缩分后的重量要符合国标要求，破碎机出料粒度13mm留样15kg；粒度6mm留样3.75kg；粒度3mm留样1.5kg,；存查煤样0.5kg；0.2mm分析煤样60100g）。6、存查煤样留取小于3mm的0.7kg，保存时间两个月。05制样后续质检、风控、销售现场人员共同签封存查煤样，用户有要求的用户参与。分析煤样锁箱。06化验准备和化验质检中心/化验员化验人员到制样室取样，检查和预热化验仪器。按规定每个分析项目称取两个平行煤样做实验，实验项目（工业分析、全水、全硫、发热量）全部执行国家标准。07化验结果确认和复核质检中心/化验员确认两个平行样的误差在要求范围内，第二人复核实验数据进行原始记录，实验、复核人员签字。08填写质量检验报告单质检中心/统计员实验数据报主任审核，统 计上 报质量检验报告单流程结束五、风险控制矩阵风险编号风险描述风险类别发生概率影响程度风险等级控制编号控制点控制措施制度索引责任部门/岗位R01采样人员由于责任心不强图省事，有时是人为的因素，造成煤样的误差超过规定的范围。运营24中加强职工教育，增强责任心，加强抽检抽查工作，加大考核力度。【01】质检中心/采样工R02化验人员由于责任心不强，有时是人为的因素，造成煤样的误差超过规定的范围。运营14低加强职工教育，增强责任心，加强抽检抽查工作，加大考核力度。【01】质检中心/化验员R03由于化验仪器的原因造成系统性误差。运营13低化验仪器按规定定期校验，加强日常仪器的标定。【01】质检中心/化验员备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营