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记录一览表 规程文件名:记录管理规程 规程文件编号:UM3300001 规程文件编号：UM3300013-11 修订日期: 2014年01月25日 1/5 序序号号 文文件件编编号号记记录录的的名名称称记记录录形形式式关关联联规规程程记记录录保保管管部部保保管管期期限限备备注注 1UM0100013年度经营计划文本文件经营计划和目标管理规程TS/ISO事务局10年 2UM0100023全公司品质目标文本文件经营计划和目标管理规程TS/ISO事务局5年 3UM0100033主要过程的目标清单文本文件经营计划和目标管理规程TS/ISO事务局5年 4UM0100043主要过程的目标实现进程表文本文件经营计划和目标管理规程TS/ISO事务局5年 5UM0200013纠正指示书兼处置书文本文件纠正预防措施规程TS/ISO事务局10年 6UM0200023预防指示书兼处置书文本文件纠正预防措施规程TS/ISO事务局10年 7UM0200033纠正指示书兼处置书台帐电子文档纠正预防措施规程TS/ISO事务局永久 8UM0200043预防指示书兼处置书台帐电子文档纠正预防措施规程TS/ISO事务局永久 9UM0300013管理评审核年度计划文本文件管理评审规程TS/ISO事务局5年 10UGS83-0011管理评审会议记录文本文件管理评审规程TS/ISO事务局5年 11UM0300023管理评审核报告文本文件管理评审规程TS/ISO事务局5年 12UM0300033管理评审输出台帐电子文档管理评审规程TS/ISO事务局永久 13UM0400013年度体系审核计划文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 14UM0400023年度过程审核计划文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 15UM0400033年度产品审核计划文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 16UM0400043体系审核实施计划书文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 17UM0400053产品审核实施计划书文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 18UM0400063过程审核实施计划书文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 19UM0400073体系审核检查表电子文档内部审核规程TS/ISO事务局5年 20UM0400083产品审核检查表电子文档内部审核规程TS/ISO事务局5年 21UM0400093过程审核检查表电子文档内部审核规程TS/ISO事务局5年 22UM0400103原因追究单文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 23UM0400113不符合事项纠正处置联络单 文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 24UM0400123内部体系审核结果报告书 文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 25UM0400133产品审核结果报告书 文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 26-产品审核样品及数据文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 27UM0400143过程审核结果报告书 文本文件内部审核规程TS/ISO事务局5年 28UM0400153内部审核不符合项管理台帐 电子文档内部审核规程TS/ISO事务局永久 29UM0500013 招聘申请表 文本文件招聘培训规程总务课1年 30UM0500033普通员工应聘登记表 文本文件招聘培训规程总务课在职期间 31UM0500043管理人员应聘履历表 文本文件招聘培训规程总务课在职期间 32UM0500053 面试评估表 文本文件招聘培训规程总务课在职期间 33UM0500063 在职花名册 电子文档招聘培训规程总务课永久 34UM0500073员工转正考核表（作业员（生产工序）以外用）文本文件招聘培训规程各部门1年 35UM0500093各岗位技能矩阵图 电子文档招聘培训规程各部门永久 36UM0500103教育计划书兼实行结果 文本文件招聘培训规程各部门2年 37UM0500113教育训练记录表 文本文件招聘培训规程各部门2年 38UM0500123社内外研修记录 文本文件招聘培训规程各部门2年 39UM0500133OI记录表 文本文件招聘培训规程各部门2年 40UM0500143 技能熟练度认定表 文本文件招聘培训规程各部门2年 41UM0500153苏盛茂电子培训需求调查表文本文件招聘培训规程总务课1年 42UM0500163员工转正考核表（作业员（生产工序）用）文本文件招聘培训规程各部门1年 43UM0501013外观检查特殊技能资格认定申请书兼一览表 文本文件操作者资格认定基准各部门2年 44UM0501023资格认定申请书兼一览表 文本文件操作者资格认定基准各部门2年 45UM0600023作业员考核表电子文档员工绩效考核规程总务课2年 46UM0600033主任,班长,副班长考核表 电子文档员工绩效考核规程总务课2年 47UM0600043课系长考核表考核表 电子文档员工绩效考核规程总务课2年 48UM0600053部次长考核表电子文档员工绩效考核规程总务课2年 49UM0700013付款明细表 （国外）文本文件应收应付规程财务部1年 50UM0700023付款明细表 （国内）文本文件应收应付规程财务部1年 51UM0800013月质量成本分析报告 文本文件质量成本管理规程财务部1年 11 11 记录一览表 规程文件名:记录管理规程 规程文件编号:UM3300001 规程文件编号：UM3300013-11 修订日期: 2014年01月25日 2/5 序序号号 文文件件编编号号记记录录的的名名称称记记录录形形式式关关联联规规程程记记录录保保管管部部保保管管期期限限备备注注 11 11 11 52UM0900013顾客满意度调查表 文本文件顾客满意度管理规程资材仓库出库课1年 53UM0900023顾客满意度分析报告 文本文件顾客满意度管理规程资材仓库出库课1年 54-合同文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课合同期限+10年 55UM1000013供应商调查票 文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 56UM1000023供应商评价表 文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 57UM1000033合格供应商台帐 电子文档供应商开发和控制规程资材仓库出库课永久 58UM1000043质量保证书 文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 59UM1000053重要材料供应商再评价表 文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 60UM1000063服务外包商再评价表文本文件供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 61UM1000073供应商业绩监控表电子文档供应商开发和控制规程资材仓库出库课5年 62UM1100013国内采购订单 文本文件采购管理规程资材仓库出库课1年 63UM1100023国外采购订单 文本文件采购管理规程资材仓库出库课1年 64UM1100033苏盛茂电子(苏州)有限公司入库单文本文件采购管理规程资材仓库出库课1年 65UM1200013苏盛茂电子（苏州）有限公司原料领料申请单 文本文件仓库收发管理规程资材仓库出库课1年 66UM1200023苏盛茂电子（苏州）有限公司成品入库申请单 文本文件仓库收发管理规程资材仓库出库课1年 67UM1200033苏盛茂电子（苏州）有限公司出货清单 文本文件仓库收发管理规程资材仓库出库课1年 68UM1200043盛茂电子（苏州）有限公司辅料管理表电子文档仓库收发管理规程资材仓库出库课永久 69UM1200053苏盛茂电子（苏州）有限公司消耗品管理表电子文档仓库收发管理规程资材仓库出库课永久 70UM1300013环境管理物质确认表 文本文件仓库管理规程资材仓库出库课5年 71UGS83-0015更新延长评价记录文本文件仓库管理规程品质管理课5年 72UM1300033仓库成品盘点表 文本文件仓库管理规程财务部 1年 73UM1300043仓库成品以外物品盘点表 文本文件仓库管理规程财务部 1年 74-进工业变更相关文件文本文件新品试做导入规程制造技术课生产中止后15年 75UM1500023变更申请书 文本文件变更管理规程制造技术课10年 76-初期流动管理计划书文本文件变更管理规程制造技术课10年 77-初期流动管理报告书文本文件变更管理规程制造技术课生产中止后15年 78-初期流动管理解除兼制品出货许可通知文本文件变更管理规程制造技术课10年 79UM1500063变更意向联络书文本文件变更管理规程制造技术课5年 80UM1500073变更申请管理台帐文本文件变更管理规程制造技术课永久 81UM1700013设施管理台帐 电子文档设施管理规程生产技术课永久 82UM1800013设备管理台帐 电子文档设备管理规程生产技术课永久 83UM1800023生产设备报修单 文本文件设备管理规程生产技术课1年 84UM1800033设备修理履历 电子文档设备管理规程生产技术课永久 85UM1800043设备零部件清单 电子文档设备管理规程生产技术课永久 86UM1800053设备/设施保养年度计划文本文件设备管理规程生产技术课5年 87-各设备点检表文本文件设备管理规程生产技术课5年见详细内容 88-设备外包维护保养记录文本文件设备管理规程生产技术课5年 89UM1900013工装管理台帐（U型治具）电子文档工装管理规程生产技术课永久 90UM1900023工装管理台帐（TRIMMER检针）电子文档工装管理规程生产技术课永久 91UM1900033工装管理台帐(丝网印刷板)电子文档工装管理规程生产技术课永久 92UM2000013外来投诉处理台帐 电子文档外来投诉处理规程品质管理课生产中止后15年 93UM20000238D报告 文本文件外来投诉处理规程品质管理课生产中止后15年 94-顾客指定格式报告文本文件外来投诉处理规程品质管理课生产中止后15年 95UM2000033投诉处理管理票文本文件外来投诉处理规程品质管理课5年 96-各受入检查记录文本文件检查试验规程品质管理课21年见详细内容 97-各工序内检查记录文本文件检查试验规程品质管理课21年见详细内容 98-各出货检查记录文本文件检查试验规程品质管理课21年见详细内容 99-各试验记录文本文件检查试验规程品质管理课生产中止后15年见详细内容 100UM2200013不合格品联络书兼处置书 文本文件不合格品管理规程品质管理课10年 101UM2200023不合格处理台帐 电子文档不合格品管理规程品质管理课永久 102UM2201013特别采用申请书文本文件特别采用基准品质管理课5年 103UM2300013计量器具台帐兼年度校正计划 电子文档计量器具管理规程品质管理课15年 11 记录一览表 规程文件名:记录管理规程 规程文件编号:UM3300001 规程文件编号：UM3300013-11 修订日期: 2014年01月25日 3/5 序序号号 文文件件编编号号记记录录的的名名称称记记录录形形式式关关联联规规程程记记录录保保管管部部保保管管期期限限备备注注 11 11 11 104-各校正记录文本文件计量器具管理规程品质管理课15年见详细内容 105-MSA结果记录文本文件计量器具管理规程品质管理课15年见详细内容 106-季度生产计划电子文档计划规程制造部2年 107-基板需求计划电子文档计划规程制造部2年 108-电镀计划电子文档计划规程制造部2年 109-消耗品需求计划电子文档计划规程制造部2年 110-辅助材料需求计划电子文档计划规程制造部2年 111-设备需求计划电子文档计划规程制造部2年 112-人员计划电子文档计划规程制造部2年 113-苏州飞鸟表面处理有限公司出荷一览表电子文档生产外包管理规程制造部永久 114-传票文本文件生产领料规程资材仓库出库课15年见详细内容 115UM2600013盘点表(枚数用) 文本文件生产管理规程财务部1年 116UM2600023盘点表(个数用) 文本文件生产管理规程财务部1年 117UM2600033出货联络书 文本文件生产管理规程资材仓库出库课1年 118-生产实际表进度表电子文档生产管理规程制造部1年 119-保管样品(RCH-TP的NG1.NG2.NG3)实物样品生产管理规程制造部15年 120-OEM价格评审检讨表 电子文档顾客报价管理规程制造部 5年 121UM2800023苏盛茂电子产品个数/基板价格/产品销售价格 文本文件顾客报价管理规程制造部5年 122UM2800013OEM交易价格确认书文本文件顾客报价管理规程制造部5年 123-生产委托兼销售基本合同书文本文件顾客报价管理规程制造部合同期限+10年 124UM2900013收支预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 125UM2900023生产预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 126UM2900033制造部门收支预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 127UM2900043管理费用预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 128UM2900053销售财务费用预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 129UM2900063制造费用预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 130UM2900073各部门劳务费基本预算表 电子文档预算管理规程财务部1年 131UM2900083 决裁书 文本文件预算管理规程财务部5年 132UM3000013规程文件体系表兼发行台帐 电子文档规程文件管理规程TS/ISO事务局永久 133UM3000023各部门规程文件受领兼二次分发台帐 电子文档规程文件管理规程各部门永久 134UM3000033规程文件分发书兼受领书兼废弃指示书 文本文件规程文件管理规程TS/ISO事务局5年 135UM3000043规程文件废弃理由书 文本文件规程文件管理规程TS/ISO事务局5年 136UM3000053文件管理负责人一览表 文本文件规程文件管理规程TS/ISO事务局5年 137UM3000063规程文件修订记录表 文本文件规程文件管理规程TS/ISO事务局5年 138UM3000073规程文件评审结果记录表 文本文件规程文件管理规程TS/ISO事务局5年 139UM3100013 外来文件管理台帐 电子文档外来文件管理规程各部门永久 140UM3201013技术文件编号台帐 电子文档技术文件编号赋予基准制造技术课永久 141UM3200023技术文件发行台帐 电子文档技术文件管理制造技术课/品质管理课永久 142UM3200033技术文件分发书兼受领书 文本文件技术文件管理制造技术课/品质管理课5年 143UM3200043技术文件处置委托书 文本文件技术文件管理制造技术课/品质管理课5年 144-管理图文本文件+电子文档工程监视记录运用要领各部门5年见详细内容 145-点检表文本文件+电子文档工程监视记录运用要领各部门5年见详细内容 146-检查单文本文件+电子文档工程监视记录运用要领各部门5年见详细内容 147GS03-4016 不使用证明书文本文件产品含有化学物质规程TS/ISO事务局10年 148-MSDS文本文件产品含有化学物质规程TS/ISO事务局10年见详细内容 149-ICP数据文本文件产品含有化学物质规程TS/ISO事务局10年见详细内容 150-REACH调查表文本文件产品含有化学物质规程TS/ISO事务局10年见详细内容 151UGS81-0026 帐票数据管理台帐(兼环境有害物质受入检查记录 ) 电子文档产品含有化学物质规程TS/ISO事务局永久 152UM1800063计量器具修理联络单电子文档设备管理规程生产技术课永久 顾顾客客要要求求指指定定的的记记录录的的保保