集团公司职业健康安全管理体系建设实施方案

XXX集团公司职业健康安全管理体系建设实施方案为全面建设以危险源辨识为基础，以风险预控为核心的职业健康安全管理体系，建立科学、规范的安全管理机制，构建预防为主、持续改进的安全管理模式，推行和强化安全标准化作业，提升安全生产管理水平，不断消除、降低和控制职业安全健康危害和风险，实现由生命安全向职业健康安全转变，结合集团公司实际，制定本实施方案。一、指导思想紧紧围绕集团公司安全发展、科学发展战略，以GB/T28001-2011和GB/T28002-2011职业健康安全管理体系标准为基础，以危害辨识、风险评价与控制为主线，切实加强“三基”工作，着力“转变观念、养成习惯、提高能力”，建立以方针、策划、实施与运行、检查与纠正、管理评审与绩效评定等基本要素组成的全员参与、全过程控制的职业健康安全管理体系，引领集团公司安全管理向标准化、规范化、制度化、精细化方向发展，为建设XXXXXXX 提供坚强的安全保障。二、规划目标2014年，集团公司制定统一的职业健康安全承诺、方针、管理手册和程序文件；各板块公司要选择安全条件和经济效益好的所属单位进行体系试点与推进，建立并实施职业健康安全管理体系，完成示范单位体系文件范本编制工作。其他非试点单位在2014年完成体系建设前期基础性工作，2015年全面展开职业健康安全管理体系建设。2015年-2016年，在全系统全面推进职业健康安全体系建设工作，配套完善形成集团公司职业健康安全制度，加强职业健康安全管理、监督、内审人员队伍建设，建设和完善职业健康安全管理体系规范运行的培训咨询、监督、审核等保障机制。2016年及以后，全面实施和完善职业健康安全管理体系，通过体系全面的运用、实施与持续改进，培育人员的行为习惯，培育员工基于风险、基于标准的职业健康安全价值，形成具有集团公司特色的职业健康安全文化。三、组织机构为确保职业健康安全管理体系的有效建立、实施与运行，并实现职业健康安全目标，集团公司成立体系建设领导组，具体负责体系建设过程中重大问题的决策、组织协调和提供资源保证，审定集团公司体系的方针、目标和总体设计规划等各项工作。组 长：常务副组长：副 组 长：成 员：领导组下设办公室，办公室设在X处，负责体系建立的组织、监督和日常管理工作，负责向管理者代表汇报体系建设进度、遇到的问题及解决问题建议。主 任：副主任： 成 员：各单位也要成立由主要负责人组成的体系建设领导组织机构，明确体系管理者代表和内审员，指定专人具体负责实施。要制订、落实体系建设实施方案，明确任务和职责分工，强化过程控制，保证时间节点，做到各级思想认识到位、责任分解到位、过程控制到位、考核指导到位，确保体系建设工作有序开展。四、实施步骤（一）学习培训阶段（2014年3月1日-3月31日）全系统各单位要根据集团公司的统一安排，认真组织职业安全健康管理体系有关知识的培训，确保所有从业人员全面掌握体系建立和保持的要求。集团公司选择专业咨询老师对各单位主要负责人、分管负责人和集团公司管理人员进行集中培训。1、主要负责人及分管负责人培训。对集团公司及各单位主要负责人和分管负责人进行建立体系的意义和目的、基本原理、体系认证基本要求、主要内容和特点进行集中培训，明确体系方针、理念、原则、制度框架、高层领导职责和作用，以便统一思想认识，在推进工作中给予有力的配合和支持。2、管理人员培训。对集团公司及各单位安全管理人员进行危害辨识、风险评价和风险控制培训，掌握作业条件危险性评价（LEC）、工作危害分析法（JHA）等危害因素识别与评价方法，确保对生产全过程每一项活动存在的危害因素实施有效识别、评价与控制。对体系建设有关部门的人员进行体系文件编写培训，使他们掌握文件编写的原则、内容、步骤方法与要求，提高文件编写水平，保证文件编制质量。3、全员培训。各单位对所有从业人员进行体系基础知识、体系要素和危害辨识的相关知识培训。让员工了解体系的管理理念、内容、作用、要求与方法，掌握各要素管理思路和工作要求以及危害辨识与风险评估技术方法。（二）初始评审阶段（2014年4月1日-5月10日）各单位要根据工作任务的不同，成立由安全管理、生产工艺、设备管理等方面人员组成的初始评审工作组，制定初始评审计划，对在用生产装置、设备、设施、工艺及安全管理状况进行全面的现状调查，并对现状调查结果进行分析，建立准确、全面的危害因素和重大危害因素清单，确认安全评价及风险点控制现状，找出其与职业健康管理安全体系在构成、运行、协调、监督中的差距。初始评审的最终结果应当形成文件化的初始评审报告，作为体系策划的依据和体系文件编制的参考。初始评审主要有以下内容：1、收集相关的法律、法规和其他要求，对其适用性进行确认，对遵守情况进行调查和评价；2、采用合适的辨识评价方法，对现有的或计划的作业活动进行危害辨识和风险评价，确定现有措施或计划采取的措施是否能够消除危害或控制风险；建议按以下原则选择风险评价方法：各项直接作业的风险评价方法选用工作危害分析法（JHA）；岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析法（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；设备设施的风险评价，选用安全检查表法（SCL）；3、对所有现行安全管理规定、过程和程序等进行检查，并评价其对管理体系要求的有效性和适用性；4、分析以往生产安全事故情况以及员工健康监护数据等相关资料，包括人员伤亡、职业病、财产损失的统计、防护记录和趋势分析；5、对现行组织机构、资源配备和职责分工等情况是否满足职业健康安全管理体系的要求进行评价。集团公司制定关键装置、作业的安全检查表，并对各单位初始评审进行监督与考核，汇总分析各单位初始评审报告，形成集团公司初始评审报告，指出公司在安全管理方面存在的问题，给出安全管理改进的意见。（三）体系策划阶段（2014年5月10日-6月10日）根据初始评审的结果，结合本单位人力、物力、财力和现有技术水平，根据职业健康安全管理体系准则和风险控制措施制定原则要求，进行职业健康安全管理体系的策划和设计。1、确定开展体系建设的组织机构或专职管理人员，明确各部门职能，形成体系要素职能分配表、体系管理网络图；2、在集团公司全系统范围内开展职业健康安全方针征集活动，通过活动进一步提升全体员工的安全意识，择优选择出适合公司安全管理的职业健康安全方针；3、针对重大危害因素制定本单位可测量的职业健康安全目标；4、根据初始评审结果和以前管理文件执行存在的问题，确定管理手册编制要点、程序文件清单与内容纲要、作业文件清单与内容纲要。规定文件编写步骤和完成日期，落实文件编制责任部门和责任人，落实文件审核会签部门和责任人。（四）文件编写阶段（2014年6月10日-10月10日）在开展现状调研的基础上，依据体系相关准则、规范和安全生产标准化建设要求，编制管理手册和程序文件（文件控制程序，记录控制程序，目标、方针和管理方案控制程序，能力、培训和意识管理程序，协商和沟通管理程序，相关方管理程序，不符合、纠正和预防措施管理程序，变更管理程序，危险因素辨识与风险评价和控制管理程序，事故、事件报告、调查和处理管理程序，应急准备和响应控制程序，内部审核管理程序，绩效测量和监视管理程序等）。各单位按照集团公司的要求，结合实际，编制本单位的管理手册、程序文件和作业文件（管理办法、岗位职责、操作规程、现场安全检查表、应急处置程序、安全技术措施、记录等）。（五）体系试运行阶段（2014年10月10日-12月10日）各单位要按照职业健康安全管理体系的要求开展相应的健康安全管理和活动，对职业健康安全管理体系进行试运行，以检验体系策划与文件化规定的充分性、有效性和适宜性1、进行体系文件宣贯学习，通过培训加深全体员工对体系文件的理解，明确各部门和各岗位安全管理职责、权限、相互关系、危害因素辨识与风险评价、风险控制应建立的记录和相互传递的信息； 2、按体系文件要求开展危害因素动态识别与风险评价工作，对作业场所内所有的物料、工艺、装置和设备进行危害因素识别、风险评价、风险控制工作，填写并保持危害因素清单、重大危害因素清单；3、按公司体系文件要求填写体系运行和相应控制记录，重点做好设备运行与维护、应急处置过程控制、作业审批分级控制、消防设备控制、安全标准化作业控制和相关法律法规识别与遵守控制的职责、内容、要求。（六）体系完善阶段（2014年12月10日-12月31日）通过职业健康安全管理体系的试运行，检查与确认职业健康安全管理体系各要素是否按照计划安排有效运行，是否达到了预期的目标，并采取相应的改进措施，使所建立的职业健康安全管理体系得到进一步的完善。1、内审集团公司选择专业咨询公司人员进行体系内审员培训、模拟训练和考核，使内审员掌握体系内审的程序、方式、方法、技巧，从而能够胜任体系内审工作；各单位组织编制体系内审计划、编制具有针对性的体系内审检查表和审核不合格报告、审核报告；各单位内审工作可结合季度安全检查开展，通过对体系内审，总结体系的薄弱环节和试点的经验教训，并加以改进；对内审发现的安全不符合项进行原因分析，提出纠正与预防措施，并予以实施与验证，重点是内审员发现的习惯性违章和管理性违章，不断消除、降低和控制各类职业健康安全管理危害和风险，健全自我完善和持续改进机制。2、管理评审各单位编制管理评审计划、收集和准备管理评审材料、结合内审结果开展管理评审活动，编制管理评审报告，通过有效的管理评审，提出在安全管理方面改进的地方，依据管理评审结论，对体系是否需要调整修改做出决定，对下一步体系建设提出意见，并落实改进部门和改进措施予以改进和提高，巩固自我完善机制和持续改进机制。3、符合性审核选择咨询公司专家或者集团公司有关人员组成审核组按正式审核要求对管理体系进行符合性审核，并对符合性审核发现的不合格项进行整改和验收。五、工作要求一是高度重视。各级领导干部要深入理解体系的理念、内容和精髓，掌握体系建设的具体方法，精心组织，切实落实体系建设的机构、职责、人员、物资和经费。主要领导要充分发挥表率作用，分管领导要直接落实好体系建设的具体事项，重点抓好责任落实和体系监控两个关键环节，培育新的管理习惯，促进观念转变，将体系建设工作与安全生产标准化及日常工作有效结合起来，共同促进，确保体系建设落到实处。 二是全员参与。全员参与是体系建设的基本要求。各单位要特别重视体系建设的全员参与，广泛引导企业管理层、执行层和操作层共同关注体系、推进体系，凝聚全体员工的力量，共同实现体系建设的目标。三是紧密结合实际。职业健康安全管理体系不是抛弃已有的安全管理制度，而是对现有制度进行完善，对岗位职责进行规范、对生产业务流程进行梳理，在此基础上实现安全生产的标准化、规范化。各单位的体系建设必须紧密结合生产实际，借鉴和吸纳原有管理的经验，充分体现企业、行业特点