科龙项目业务流程说明书(分公司).doc

精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K 3K 3K 3K 3K 3K 3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目 业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 分公司部分分公司部分 科龙营销体系科龙营销体系 K 3 项目组项目组 2001 05 30 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 目 录 1科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图 5 1 1采购业务流程 7 1 1 1采购业务流程 8 1 1 1 1直发中转仓采购业务流程图 8 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述 10 1 1 2采购退货业务 11 1 1 2 1采购退货审核流程 11 1 1 2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图 11 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 12 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务 13 1 1 2 2 1采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 13 1 1 2 2 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 15 1 1 2 3采购退货 退发票方式 业务 16 1 1 2 3 1采购退货 退发票方式 业务流程图 16 1 1 2 3 2采购退货 退发票方式 业务流程描述 18 1 1 2 4采购退货 折让证明方式 处理业务 19 1 1 2 4 1采购退货 折让证明方式 处理业务流程图 19 1 1 2 4 2采购退货 折让证明方式 业务流程描述 19 1 2销售业务 22 1 2 1销售业务流程 23 1 2 1 1正常商品销售业务流程 23 1 2 1 1 1正常商品销售业务流程图 23 1 2 1 1 2正常商品销售业务流程描述 25 1 2 1 2委托代销业务 26 1 2 1 2 1委托代销业务流程图 26 1 2 1 2 2委托代销业务流程描述 28 1 2 1 3自营店销售业务 29 1 2 1 3 1自营店销售业务流程图 29 1 2 1 3 2自营店销售业务流程描述 31 1 2 1 4售后直销业务 32 1 2 1 4 1售后直销业务流程图 32 1 2 1 4 2售后直销业务流程描述 34 1 2 2销售退货业务流程 35 1 2 2 1销售退货审核流程 35 1 2 2 1 1销售退货财务退货类型审核流程图 35 1 2 2 1 2销售退货 当月退发票 业务流程描述 37 1 2 2 22000 年业务销售退货业务流程 38 1 2 2 2 12000 年业务销售退货业务流程图 38 1 2 2 2 22000 年业务销售退回业务流程描述 40 1 2 2 3未开发票销售退货业务流程 41 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 3 1未开发票销售退货业务流程图 41 1 2 2 3 2未开发票售退回业务流程描述 42 1 2 2 4退发票方式销售退货业务流程 43 1 2 2 4 1退发票方式销售退货业务流程图 43 1 2 2 4 2退发票方式销售退回业务流程描述 44 1 2 2 5折让证明方式销售退货业务流程 45 1 2 2 5 1折让证明方式销售退货业务流程图 45 1 2 2 5 2折让证明方式售退回业务流程描述 46 1 2 2 6需定级销售退货处理业务流程 47 1 2 2 6 1需定级销售退货处理业务流程图 47 1 2 2 6 2需定级销售退货处理流程描述 48 1 2 3销售换货处理流程 49 1 2 3 1销售换货处理流程图 49 1 2 3 1 1销售换货处理流程描述 50 1 3仓存业务 51 1 3 1库存调拨业务流程 51 1 3 1 1分公司内部库存调拨业务流程 52 1 3 1 1 1分公司内部库存调拨业务流程图 52 1 3 1 1 2分公司内部调拨业务流程描述 53 1 3 1 2分公司间调拨调出方业务流程 54 1 3 1 2 1分公司间调拨调出方业务流程图 54 1 3 1 2 2分公司间调拨调出方业务流程描述 55 1 3 1 3分公司间调拨调入方业务流程 56 1 3 1 3 1分公司间调拨调入方业务流程图 56 1 3 1 3 2分公司间调拨调入方业务流程描述 57 1 3 2售后换货业务流程 58 1 3 2 1周转机售后领用业务流程 58 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图 58 1 3 2 1 2周转机售后领用业务流程描述 59 1 3 2 2三包机补差处理业务流程 60 1 3 2 2 1三包机补差处理业务流程图 60 1 3 2 2 2三包机换货价差业务流程描述 61 1 3 2 3三包机换货处理业务流程 62 1 3 2 3 1三包机换货处理业务流程图 62 1 3 2 3 2三包机换货业务流程描述 63 1 3 2 4等级品入库处理业务流程 64 1 3 2 4 1等级品入库处理业务流程图 64 1 3 2 4 2等级品入库业务流程描述 65 1 3 3售后收销售退货代管处理流程 66 1 3 3 1售后收销售退货代管处理流程图 66 1 3 3 1 1售后收销售退货代管处理流程描述 67 1 4其他业务 68 1 4 1总部直发客户销售业务流程 68 1 4 1 1总部直发客户销售业务流程图 68 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 4 1 2总部直发客户销售业务流程描述 71 1 4 2分公司配送方式销售业务流程 72 1 4 2 1配送领货处理业务 72 1 4 2 1 1配送领货业务流程图 72 1 4 2 1 2配送领货业务流程描述 73 1 4 2 2配送销售业务 74 1 4 2 2 1配送销售业务流程图 74 1 4 2 2 2配送销售业务流程描述 75 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 76 2 1目的 76 2 2方法 76 2 3要求 76 2 4科龙营销公司业务流程图常用符号说明 77 3科龙营销科龙营销 K 3 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认 78 3 1说明 78 3 2双方项目组签字确认 78 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程科龙营销分公司业务流程 图图 业务流程图编号 1 业务名称 营销分公司总体功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 调拨 换货 1 3 其他业务处 理 1 4 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 业务流程图编号 1 1 业务名称 采购系统功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 商品采购业 务流程 1 1 1 采购退货处 理业务流程 1 1 2 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 1 1 2 1 跨月退发 票方式采 购退货 1 1 2 2 退货证明 单方式采 购退货 1 1 2 3 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 1 采购业务流程采购业务流程 1 1 1 1直发中转仓采购业务流程图直发中转仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 直发中转仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员 发货开送货单 营销总部 1 2 3 1 启下页 分公司 总部发货反馈 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 收货汇总 物流专员 核 销 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述直发中转仓采购业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销总部开单 送货单 发货 并将发货发馈表送分公司物流管理员 营销总部 分公司仓库到货验收 根据实收数开手工入库单 登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后 根据仓库手入库单在K 3系统中录入 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 K 3采购管理暂估入库明细表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务科 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2采购退货业务采购退货业务采购退货业务采购退货业务 1 1 2 1采购退货审核流程采购退货审核流程 1 1 2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退货类型审核 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 财务退货类型审核开始 结 束 分公司 财务科 1 退货申请 是否已向 总部开收 货汇总表 是否能 退原发 票 否否是是 是是否否 未开发票退货 并在退货申请上 注明退货类型 退发票方式退货 并在退货申请上 注明退货类型 折让证明退货 并在退货申请上 注明退货类型 2 33 2 财务科财务科财务科 查原采购收货单 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退货类型审核 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司开退货申请 财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部 如果条件为否 财务科 则为未开发票采购退货 在采购退货申请是注明未开发票方式退 货 同时注明原采购收货单号 如果条件为是 则转 财务科判断是否可退发票 如果能退回原发票 则为退发票方式退货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货 并注明原发票号码 如果 条件为否 在采购退货单上注明折让证明方式退货 并在当地税 务机关输折让证明 说明 1 分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要 也已 便于分公司自身单据的核销 并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件 同时也利于加 强内部控制与管理 2 营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计 针对不同退货类型分类开发票 具体为 采购收货单 包括蓝字与红字 开蓝字采购发票 采购退回单退发票开红字发票冲原 蓝字发票 然后根据退货后余额重新开蓝字发票 采购退回单折让证明开红字发票 3 以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务采购退货 总部未开发票 处理业务 1 1 2 2 1采购退货 总部未开发票发票 业务流程图采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 发票 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 物流专员仓管员 出仓单 1 退货申请 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 分公司 退货申请审批 2 分公司 审批后的退货申请 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 采购收货单 红字 发票 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务科 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 采购收货单汇总 物流专员 开发票 财务科 发票录入 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 2 2采购退货 当月退发票 业务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 当月退发票 业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在K 3系统中录入 物流专员 红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 K 3采购管理暂估入库明细表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务科 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 3采购退货 退发票方式 业务采购退货 退发票方式 业务 1 1 2 3 1采购退货 退发票方式 业务流程图采购退货 退发票方式 业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 退发票方式 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 物流专员仓管员 出仓单 1 退货申请 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 分公司 退货申请审批 2 分公司 审批后的退货申请 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 采购退货单 发票 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 红字发票与蓝字发票 物流专员 录入采购退货单 物流专员 退货汇总 财务科 开发票 财务科 开发票 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 3 2采购退货 退发票方式 业务流程描述采购退货 退发票方式 业务流程描述 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在K 3系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 K 3采购管理暂估入库明细表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 包括红字发票 营销总部 与蓝字发票 分公司收到营部总部采购发票后在K 3系统中录入采购发票 包括红字 财务科 发票与蓝字发票 在K 3系统中进行采购发票 红字与蓝字 与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明 根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票 然后再开 扣除以退货部分商品的蓝字发票 如果该批货已全部退回则只开红字发票 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 4采购退货 折让证明方式 处理业务采购退货 折让证明方式 处理业务 1 1 2 4 1采购退货 折让证明方式 处理业务流程图采购退货 折让证明方式 处理业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 4 业务名称 采购退货 折让证明方式 处理业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 物流专员仓管员 出仓单 1 退货申请 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 分公司 退货申请审批 2 分公司 审批后的退货申请 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 采购退货单 发票 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 红字发票 物流专员 录入采购退货单 物流专员 退货汇总 财务科 开发票 财务科 开发票 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 1 2 4 2采购退货 折让证明方式 业务流程描述采购退货 折让证明方式 业务流程描述 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在K 3系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 K 3采购管理暂估入库明细表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开红字发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在K 3系统中录入红字采购发票 财务科 在K 3系统中进行采购发票 红字与蓝字 与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明 根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2销售业务销售业务销售业务销售业务 业务流程图编号 1 2 业务名称 销售业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 正常销售 业务流程 1 2 1 1 委托代销 处理流程 1 2 1 2 自营店销 售流程 1 2 1 3 销售业务流程 销售业务 1 2 1 退货业务 1 2 2 2000 业务 退货流程 1 2 2 1 未退发票 退货流程 1 2 2 2 退发票退 货流程 1 2 2 3 退货证明 退货业务 1 2 2 2 售后直销 流程 1 2 1 4 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 销售业务流程销售业务流程销售业务流程销售业务流程 1 2 1 1正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程 1 2 1 1 1正常商品销售业务流程图正常商品销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 1 业务名称 正常商品销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 商品销售业务开始 销售出库单 客服专员 分公司 出库单审核 1 启下页 审核后的出库单 分公司 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 凭证处理 结 束 财务科 开增值税发票 财务科 仓库提货 客户 发货 仓库 提完 客服专员 销售出库单 红字冲回末提部分 关联生成发票 同时删除此前已关联生成发票 财务科 核销 财务科 23 4 6 7 88 9 发票 财务科 4 7 承上页 财务科 关联生成发票 核销后的单据 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 1 2正常商品销售业务流程描述正常商品销售业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 业务名称 正常商品销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司录入销售出库单并审核 分公司 客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货 物流专员 仓管员 仓管员发货 物流专员手工登记出库台帐 财务人员根据销售出库单关联生成销售发票 财务科 客户提完货后 财务人员审核已生成机制凭证 开增值税发票 财务科 月末客户仍未提完部分 客服专员作红字销售出库单冲回 客服专员 财务人员根据销售出库单 包括蓝字出库单与红字出库单 关联生成 财务科 销售发票 开增值税发票 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 销售出库单当月有效 过期作废 2 月底开单未提部分必须红字冲回 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 2委托代销业务委托代销业务 1 2 1 2 1委托代销业务流程图委托代销业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 2 业务名称 委托代销业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 委托代销业务开始 客报专员 委托代销出库单 代销方 物流专员 销售清单 委托代销结算 根据销售清单选单 物流专员仓管员 发货 1 2 启下页 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 结 束 客服专员 销售出库单 结算后系统自动生成 财务科 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 财务科 凭证处理 财务科 核销 33 4 5 承上页 财务科 核销后单据 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 2 2委托代销业务流程描述委托代销业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 2 业务名称 委托代销业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货 客服专员 仓管员 财务人员根据代销方销售清单 进行委托代销结算 财务科 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人员 财务科 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 委托代销业务结算时可以通过修改发票单价 或金额 进行价格调整 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 3自营店销售业务自营店销售业务 1 2 1 3 1自营店销售业务流程图自营店销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 3 业务名称 自营店销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 自营店销售业务开始 物流专员 调拨单 自营店 物流专员仓管员 发货 自营店 要货证明单 1 2 销售清单 3 启下页 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 客服专员 销售出库单 结束 财务科 销售发票 4 财务科 核销 财务科 凭证处理 6 5 5 承上页 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 3 2自营店销售业务流程描述自营店销售业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 3 业务名称 自营店销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员 仓库根据审核签字后的调拨单发货 物流专员 仓管员 客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单 客服专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 设立自营店仓位 用于商品的调拨和销售发货单出库 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 4售后直销业务售后直销业务 1 2 1 4 1售后直销业务流程图售后直销业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 4 业务名称 售后直销业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 售后直销业务开始 物流专员 调拨单 售后部门 物流专员 仓库发货 售后 要货证明单 销售清单 1 2 3 启下页 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 客服专员 销售出库单 结 束 财务科 核销 财务科 录入销售发票 财务科 凭证处理 4 5 6 承上页 财务科 核销后单据 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 1 4 2售后直销业务流程描述售后直销业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 4 业务名称 售后直销业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单 物流专员 仓库根据调拨单发货 物流专员 物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单 物流专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 设立售后仓位 用于调拨和销售发货单出库 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程 1 2 2 1销售退货审核流程销售退货审核流程 1 2 2 1 1销售退货财务退货类型审核流程图销售退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 销售退货财务退货类型审核 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 财务退货类型审核开始 分公司 财务科 查原销售出库单 1 退货申请 启下页 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 结 束 是否已向 客户开发 票 是否能退 原发票 否否是是 是是否否 未开发票销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 退发票方式销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 折让证明销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 3 44 3 财务科财务科财务科 是否 2000 年销售业 务退货 承上页 是是 2000 年销售业务退货 并在退货申请上注 明退货类型 财务科 否否 2 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 1 2销售退货 当月退发票 业务流程描述销售退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退货类型审核 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司开退货申请 财务科根据退货申请在销售管理中查原 分公司 销售出库货单 财务科判断是否2000年销售业务 如果是2000年销售业务 财务科 则在销售退货申请是注明2000年销售业务 如果条件为否 则转 财务科判断是否已向客户开出销售出库单 如果未向客户开发票 财务科 则在销售退货申请上注明未开发票 如果已向客户开发票 则转 财务科判断是否客户退发票 如果客户退原发票 则为退发票方式退货 财务科 在销售退货单上注明退发票方式退货 并注明原发票号码 如果 条件为否 在销售退货单上注明折让证明方式退货 说明 1 分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司自身单据的核销 并为总部合 并报表及以后新开发报表提供必要的条件 同时也利于加强内部控制与管理 2 以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 22000 年业务销售退货业务流程年业务销售退货业务流程 1 2 2 2 12000 年业务销售退货业务流程图年业务销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 2000 年业务销售退货业务 功能域 销售管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 2000 年业务销售退货 开始 售后仓验收入库 物流专员仓管员 售后 退货申请 客服专员 退货定级 物流专员仓管员 中转仓验收入库 1 2 3 代管物资入库单 物流专员 代管物资出库单 物流专员 1 启下页 代管物资出库单 物流专员 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 采购入库单 开发票 采购发票录入 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科财务科 收货汇总表 物流专员 财务科 凭证处理 4 5 6 7 7 8 承上页 核销后单据 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 2 22000 年业务销售退回业务流程描述年业务销售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 2 业务名称 2000 年业务销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请将所退商品验收入库 物流专员在K 3系统录入 物流专员 仓管 员 代管物物资入库单 售后对退回已验收入库的商品进行等级鉴定 售后 中转仓对已定级的商品转中转仓入库 物流专员在K 3系统中录入代管 物流专员 仓管 员 物资出库单 物流专员确认商品定级入库后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部 物流专员 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入 K 3 系统 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 2000 年业务发生在分公司成立前 属于总部的退货业务 定级转入中转仓后总部 以销售方式售与分公司 分公司在未定级前作代管物资处理 2 退货时退货申请上必须注明属于 2000 年的销售业务 3 售后部门负责登记退货入库但未定级的有入库商品 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 3未开发票销售退货业务流程未开发票销售退货业务流程 1 2 2 3 1未开发票销售退货业务流程图未开发票销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 3 业务名称 未开发票销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 未开发票销售退回开始 结 束 分公司 退货申请 客服专员 销售出库单 红字 财务科 关联销售发票 财务科 凭证处理 财务科 核 销 物流专员仓管员 验收入库 1 2 3 4 4 5 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 3 2未开发票售退回业务流程描述未开发票售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 2 业务名称 未开发票销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请验收入库 物流专员 仓管员 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数 客服专员 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓 不需定级的录入中转仓 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 4退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程 1 2 2 4 1退发票方式销售退货业务流程图退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 4 业务名称 退发票方式销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 退发票方式销售退货开始 财务科 客服专员 销售退货单 财务科 销售发票 财务科 核 销 客户 退回的发票 财务科 1 3 5 5 4 2 6 财务科 验收入库 红字发票冲回原退回发票 退货申请 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 4 2退发票方式销售退回业务流程描述退发票方式销售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 4 业务名称 退发票方式销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流专员 仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务科 客户专员确认退货入库后在销售管理中录入采购退回单 客服专员 财务人员在销售管理中录入发票 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 退回发票与退回实物数相符不增开发票 结 束 财务科 凭证处理 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 2 需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓 不需定级的录入中转仓 1 2 2 5折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程 1 2 2 5 1折让证明方式销售退货业务流程图折让证明方式销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 5 业务名称 折让证明方式销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 折让证明方式销售开始 结 束 分公司 退货申请 客服专员 销售退货单 财务科 关联红字销售发票 财务科 凭证处理 财务科 核 销 物流专员仓管员 验收入库 1 2 3 4 4 5 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 5 2折让证明方式售退回业务流程描述折让证明方式售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 5 业务名称 折让证明方式销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请验收入库 物流专员 仓管员 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单 客服专员 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科 财务人员将发票与红字销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓 不需定级的录入中转仓 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 6需定级销售退货处理业务流程需定级销售退货处理业务流程 1 2 2 6 1需定级销售退货处理业务流程图需定级销售退货处理业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 6 业务名称 需定级销售退货处理业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 售后定级处理开始 售后 产品定级 售后 定级统计表 2 3 1 物流专员 调拨 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 2 6 2需定级销售退货处理流程描述需定级销售退货处理流程描述 业务流程编号 1 2 2 6 业务名称 需定级销售退货处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 调拨单以定级前退回品出库 新定级产品入库 即定级前退回品只录入发货仓位 物流专员 调拨单 结 束 财务科 凭证处理 4 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 新定级产品只录入收货仓位 2 退回以正品入售后待验仓 定级后以新的定级品入中转仓 3 所有售后待验仓产品视为待处理品 不能直接销售 4 通过凭证模板可以将定级后形成的价格差异由库存商品转入销售费用 1 2 3 销售换货处理流程销售换货处理流程销售换货处理流程销售换货处理流程 1 2 3 1销售换货处理流程图销售换货处理流程图 业务流程图编号 1 2 3 业务名称 换货处理流程 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 售后换货开始 其他出库单 客服专员 2 换货申请 分公司 验收入库 客服专员 仓库发货 客服专员 其他入库单 客服专员 4 31 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 结 束 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 2 3 1 1销售换货处理流程描述销售换货处理流程描述 业务流程编号 1 3 3 1 业务名称 销售换货处理流程 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据换货申请发货 物流专员 仓管员 客服专员确认仓库发货后录入其他出库单 客服专员 仓库根据换货申请验收入库 物流专员 仓管员 客服专员确认仓库验收入库后录入其他入库单 客服专员 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3仓存业务仓存业务仓存业务仓存业务 1 3 1 库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程 业务流程图编号 1 3 1 业务名称 库存调拨业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 库存调拨业务流程 分公司内部 仓库调拨 1 4 1 营销分公司 间调拨 1 4 2 调出方业务 处理 1 4 2 1 调入方业务 处理 1 4 2 2 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 1分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程 1 3 1 1 1分公司内部库存调拨业务流程图分公司内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 1 业务名称 分公司内部库存调拨业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 内部调拨开始 结 束 调拨单 调出仓库出库 物流专员 物流专员 调入仓库入库 物流专员 1 2 调拨申请单 分公司 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 1 2分公司内部调拨业务流程描述分公司内部调拨业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 1 业务名称 分公司内部库存调拨业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 调出仓出库 调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 2分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程 1 3 1 2 1分公司间调拨调出方业务流程图分公司间调拨调出方业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 2 业务名称 分公司间调拨调出方业务 功能域 采购管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 分公司间调拨业务开始 结 束 财务科 物流专员 采购退货单 分公司 仓库发货 发货申请 1 2 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 2 2分公司间调拨调出方业务流程描述分公司间调拨调出方业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 2 业务名称 分公司间调拨调出方业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 说明 调出方视为向营销总部退货 必须经总部同意后才能调拨 同时数量体现在发货汇表 内 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 3分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流程 1 3 1 3 1分公司间调拨调入方业务流程图分公司间调拨调入方业务流程图 业务流程图编号 1 3 1 3 业务名称 分公司间调拨调入方业务 功能域 采购管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 分公司间调拨调开始 采购入库单 开发票 发票录入 凭证处理 核核 销销 结 束 验收入库 物流专员仓管员 物流专 员 财务部 财务科 财务科 财务科 发货开送货单 调供方 收货汇总表 物流专 员 1 2 3 4 5 5 6 收货汇总 物流专 员 核销后的单据核销后的单据 财务科 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 1 3 1 3 2分公司间调拨调入方业务流程描述分公司间调拨调入方业务流程描述 业务流程编号 1 3 1 3 业务名称 分公司间调拨调入方业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 调入方视为营销总部采购入库 必须经总部同意后才能退货 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理