20140902-XS-GC02项目验收及交付工作指引附件(流程说明).doc

4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果1工程完工施工单位、监理、工程管理部门核查工程完工。2第一阶段一房一验（完工验收）1、工程管理部门根据工程进度制定项目内部质量验收计划，使三个阶段的一房一验工作交叉有序进行。2、施工单位完成设计和合同约定的各项内容，监理公司主责（持）进行第一阶段完工验收，组织施工单位、项目公司工程管理和前期、客服、营销及物业管理公司进行单体质量一房一验。3、监理公司汇总提出整改意见，施工单位对不合格项目进行整改，经监理复验合格后进入单体竣工验收行政报验。4、按集团内部质量验收检查记录表填写验收记录施工单位自检合格监理复验合格3第二阶段一房一验（交房预验收）1、单体竣工验收完成后项目工程管理部门主责（持）进行第二阶段工程联合验收，组织施工单位、监理、物管、公司营销、前期、客服等部门进行交房样板预验收，汇总提出整改意见。2、本阶段验收完成后项目公司应根据施工合同工程交付标准，完善形成项目交房样板标准 文件，并组织落实施工、监理、物管、销售、客服的学习、培训。3、施工单位参照项目交房样板标准 文件，对各分户及配套进行检查，落实整改，经监理复验合格后进入综合验收行政报验。 单体竣工验收完成形成项目销售交付验收标准文件并培训学习4第三阶段一房一验（交付验收）1、综合验收完成后，组建成立项目交付工作领导小组，项目公司工程管理部门主责（持）项目公司前期、工程管理部门、销售、客服、施工单位、监理单位对照项目交房样板标准 文件，对项目进行交付验收，验收中提出的质量问题由项目公司工程管理部门负责组织施工单位进行整改；2、施工单位合理、高效落实整改、消项工作，做好物业移交的相应工作，促使尽快“关门”并交付。综合验收完成物管公司复验合格可交付5前期工作协调准备前期部完成前期资料准备。6竣工资料整理汇总施工单位完成竣工资料的整理汇总。工程完工施工单位完成竣工资料汇总、自检合格。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果7竣工资料审核1、监理公司核查竣工资料的内容。2、施工单位对不合格资料进行整改，经监理公司复验合格。3、按竣工验收工作要求开展竣工验收工作。竣工资料施工单位自检合格资料经监理公司复验合格。8政府验收资料汇总1、工程管理部门负责将涉及政府职能部门验收的工程资料整理汇总。监理公司复验合格工程管理部门检查合格报前期部复验。9政府验收资料审核前期部对需政府职能部门验收的资料进行核查。工程管理部门组织进行整改，经前期部复验合格。资料经工程管理部门复验合格。资料经前期部检查合格，具备申报政府职能部门验收条件。10防雷检测前期部完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。防雷设施施工完成，现场具备验收条件防雷验收经气象局验收合格。11卫生防疫验收完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。具备验收条件，资料手续已办理齐全。卫生防疫经卫生局验收合格。12环保验收1、建设项目竣工环保验收申请报告；2、建设项目竣工环境保护验收监测报告，并附有关污染防治设施设计资质等材料；3、建设项目环评批复；4、排水管理备案表；5、内容包含噪音、空气质量、排污许可等。工程完工，具备现场检测要求，按要求与市政接通、分流，各项指标满足要求。环保验收经环保局验收合格。13燃气通气及验收1、由燃气施工单位组织，报区燃气办申请验收；2、签订用气合同或在燃气公司营业所备案允许住户开户；3、跟踪施工过程，及时做好沟通工作，确保交付时小区能通气。现场施工全部完成，资料手续办理齐全。经燃气公司验收合格。14交警验收完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。现场具备验收条件。经交警公司验收合格。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果15绿化验收绿化面积审核表（申请单位加盖公章）1、 立项文件；2、 建设工程规划许可证（含附件、附图）、绿化竣工图及电子文件；3、 绿地面积明细表（测管办盖章）、建设项目绿地测绘成果及电子文件（测管办盖章）；4、 相应设计图及建施图；5、 前期部组织提前进行现场踏勘，与验收部门做好沟通工作。绿化竣工及绿地面积实际测绘完成，现场具备验收条件。绿化工程经区绿化办验收合格。16单体面积实测1、竣工总评图（含电子文件）；2、竣工绿化图（含电子文件）；3、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图（含电子文件）；4、定位、放样资料。工程整体竣工单体面积经测绘公司验收合格。17人防面积实测及测管备案1、竣工文件、竣工总评图、竣工地形图、竣工附图各3份及电子文件（由测绘单位提供）；2、绿化面积测绘表、绿化竣工图各 3 份及电子文件（由测绘单位提供）；3、原始定位放样资料（复印件）；4、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图及电子文件；5、规划许可证（含附件、附图）；6、申请备案表（加盖建设单位及测绘单位公章）。人防工程完工，资料准备齐全。经测管办验收合格。18自来水通水及验收1、签订用水合同2、由水务公司组织验收现场施工全部完成，资料齐全。经自来水公司复验合格。19正式电开通及验收1、用电申请报告及一户一表资料清单；2、签订用电合同；3、开闭所、公、专变、一户一表安装验收合格；4、详见正式电开通流程。现场施工全部完成，资料齐全。经电力公司复验合格。20单体工程竣工验收1、督促施工、监理单位对工程整改复验，确保工程实体质量合格；2、相关施工资料准备齐全；3、 合理沟通、做好质监站检查时间安排。工程质量经监理复验合格单体工程质量通过质监站验收。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果21人防验收1、整套人防地下室竣工图；2、防空地下室专项竣工验收意见书；3、隐蔽验收记录；设备及原材料的合格证；人防设备厂家资质材料；4、人防工程平战转换方案及要求图纸；5、相应的人防易地建设费或修建人防工程核定单。详见人防验收流程。完成人防地下室，设备安装到位，现场具备验收条件。人防工程经人防办验收合格。22消防验收1、 单线及园区消防管线完成，通过调试；2、 消防高压试水完成；3、 消防通道环通道完成，通过验收；4、 消防报警系统完成，通过检测；5、 消防产品、材料检测完成。详见消防验收流程原则上现场条件满足消防验收要求。消防工程经消防部门验收合格。23质监资料备案由工程部负责整理人防、消防及单体验收资料的汇总。人防验收、消防验收、单体验收合格。质监资料整理汇总完成备案。24规划验收资料审核前期部汇总各项规划验收资料并审核。政府职能部门验收的资料合格。规划资料经前期部复验格，具备规划验收申请条件。25规划验收1、建设工程规划验收申请报告；2、立项文件；3、土地批复或土地证复印件；4、建设工程规划许可证（含附件、附图）复印件、规划验线单、施工许可证；5、1：500 实测竣工地形图（附光盘）；6、房屋竣工建筑面积汇总表；7、建筑单体平、立、剖面竣工图；8、室外场地管网（给水、排水、雨水）竣工总平图；9、环保部门验收意见、消防部门验收意见、绿化部门验收意见、污水排放部门验收意见；10、绿化竣工总平图、测量队放样定位成果报告、建设工程规划验收报告。工程整体竣工，现场具备验收条件，资料齐全。经规划局验收合格。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果26竣工档案移交1、项目立项、用地、规划、施工许可、竣工验收相关的政府批文；2、工程项目施工准备、施工及竣工三个阶段中所形成的应当归档保管的文件材料均属移交范围；3、列入移交范围的竣工档案必须是原件，并根据国家标准建设工程文件归档整理规范要求组卷，确保档案齐全、准确。4、重点工程、重大工程按要求移交声像资料（含照片、录音、录象带、光盘等）。完成竣工阶段中所形成的所有文件材料。竣工档案移交城建设档案馆。27竣工验收备案1、工程竣工验收备案表三份；2、工程竣工验收报告；3、工程施工承包合同；4、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的.竣工验收原始文件；5、规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的认可文件或者准许使用文件；6、施工单位签署的工程质量保修书；7、按集团标准格式编制商品住宅的住宅质量保证书和住宅使用说明书；8、室内环境检测报告；完成竣工验收备案是向业主交付的前提条件。竣工资料齐全。在行政服务中心建设局建设处完成竣工验收备案。28工程结算配合1、工程管理部门审核无误的竣工图、施工合同及补充协议、甲方分包合同、各类材料和设备的采购合同；2、经工程管理部门确认的设计变更联系单；3、经工程管理部门核实、签证的与设计变更联系单相关的工程量；4、经工程管理部门核实、签证的各类分包工程（硬质景观、绿化工程、幕 墙、铝合金、涂料等）的工程量清单。工程通过综合验收。工程管理部门配合成本部完成工程结算。29工程结算1、工程管理部门配合审核，成本管理部门负责工程结算。竣工验收已备案。完成工程结算。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果30分户移交1、工程管理部门与物业管理公司协调办理分户移交，使整改工作在物业公司的管理下完成，避免由整改引起的二次污染、损坏。单体竣工验收完成第二阶段内部质量验收完成完成单套住宅的钥匙管理权由施工单位向物业公司移交。31设施设备测试移交1、工程管理部门组织总、分包单位，监理公司、物管公司、客服及营销、前期管理部门对电梯、消防、人防、水泵、强弱电等设备进行全面测试和技术交底，使相应设备能够在专人管理下使用，避免管理责任不清引起设备损坏或因设备故障引起的财产损失。设施设备测试验收合格，运行正常。完成设施设备管理权由施工单位向物业公司移交。32公共区域移交1、 工程管理部门组织总、分包单位，监理公司、物管公司、客服及营销、前期管理部门对架空层、泛会所、首层门厅、电梯厅、楼梯等公共区域进行验收、整改和移交；2、对公共区域进行有效的维护和布置。公共区域验收合格。完成公共区域管理权由施工单位向物业公司移交。33资料移交1、建筑平面户型图、水电管线布置图等全套工程技术资料；2、各施工单位承建项目一览表；3、各施工单位的施工合同复印件。资料完整。完成单体工程相关资料向物业公司移交。34园区整体移交1、着重交接硬质景观的清洗、维护，绿化的日常保养与更换；2、各类市政设施设备管线施工资料、各类阀门、计量表、设备所在位置及操作方法。园区整体验收合格。完成园区整体管理权由总包单位向物业公司移交，完成园区的封闭管理。35物业移交1、 成立交付工作领导小组2、 按移交次序分别填写XX小区交接明细表，完成分户、设施设备、公共区域、园区整体及资料全部向物业公司移交。综合验收完成、第三阶段内部质量验收完成。完成向物业公司的全部移交。36工程管理部门交付配合1、准备相关交付资料。37成立交房应急维修小组1、组织施工单位技术能手，成立交房应急维修小组，对验房中发现的易处理问题予以快速解决，以便妥善处理客诉于问题的快速整改消项和业主收房。维修人员筛选考核完成。成立交房应急维修小组。38营销管理部门交付配合准备交付相关资料。39财务部交付配合准备交付相关资料。4.5.1工程验收、交付工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果40交付业主1、组成交付日常维修小组，在集中交付后3个月的时间内，对工程质量问题进行维修，同时逐渐完成维修工作向物业管理公司的过渡。2、项目公司交付工作领导小组营指导下，营销管理部门主责（持），制订具体细化的项目交房方案。3、物业管理公司、客服、营销、工程管理部门及施工单位按项目交房方案职责分工向客户进行业主房屋交付，办理物业查验、记录、交接。4、根据项目交房方案根据集中交付房源数量，需重点设置有次序并相对独立的验证区、交款区、物业服务中心、收房等候区、物料准备区（各区域功能详见项目交付流程），现场交房时少说多听，按统一说辞回答业主问题，完成房屋交付验收清单、入伙通知书。5、工程管理部门配合对易丢失、损坏、色差差异、加工周期长的材料，准备相应比例的备品备件。向业主交付的条件全部具备。完成向业主交付。41交付后跟踪服务1、配合成本管理部门做好工程结算。2、配合物业管理公司做好后续的整改及空关房的检查。3、配合客户服务管理部门处理客户投诉及相应维修工作。4、客户投诉采用72小时责任人负责制，按指引要求处理客户投诉并外理记录投诉信息抄送单、投诉处理单、维修工作单、房屋维修客户确认单。5、汇总、分析、归纳各类客户投诉信息交付业主已完成。配合完成交付后的跟踪服务。42维保期完成后结算1、梳理维保期费用支出及凭证，核实后，退还质保金。2、项目公司、物业管理公司对合作单位在维保期内的工作进行评价，上报集团总部工程技术管理部门备案。维保期完成结算完成提交报告43项目后评价1、结项目营造过程的经验和教训；2、内容包括规划设计、项目品质、工程成本、工程质量、工程进度、协调沟通、团队建设等方面。工程竣工验收提交总结报告，集团总部工程技术部备案44讨论、总结45结束4.5.2人防工程验收工作流程说明序号工作内容重 点 说 明前置条件阶段成果1人防工程完成，自评合格1、核查人防工程设施、设备安装是否完成2竣工资料整理1、核查资料完整性，是否按人防质监要求编制3监理、项目公司工程管理部门、施工单