珠海市交通规划研究与信息中心年度部门决算.doc

珠海市交通规划研究与信息中心2014年度部门决算目 录第一部分 珠海市交通规划研究与信息中心概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市交通规划研究与信息中心概况一、珠海市交通规划研究与信息中心职能简述 （1）协助开展全市交通运输发展战略、发展规划（总体规划、专项规划及相关控制性详细规划）研究工作。 （2）参与交通工程项目建设前期研究论证的技术性、事务性工作。（3）负责具体实施交通信息化、智能化、珠海EDI中心发展规划和相关项目的规划建设、推广应用 和维护 管理工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。（4）负责具体实施交通信息安全和智能交通项目安全管理工作。（5）负责具体实施营运车辆动态信息公共服务平台的建设、管理、维护工作。（6）负责具体实施管理、维护珠海市市级GPS监控平台等工作。（7）负责具体实施交通战备指挥系统、交通应急指挥平台的建设、管理及维护工作。（8）负责具体实施交通公共场所安全视频图像信息系统的建设、管理及维护工作。（9）承办上级有关部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成珠海市交通规划研究与信息中心部门决算由1个单位构成，具体纳入珠海市交通规划研究与信息中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。序号单位名称单位性质1行政单位2参公事业单位3财政核拨事业单位4珠海市交通规划研究与信息中心财政核补事业单位5经费自筹事业单位第二部分 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：珠海市交通规划研究与信息中心 单位：万元酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款1581.45一、一般公共服务30 其中：政府性基金228.17二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33 其中：财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入852.00八、社会保障和就业379九、医疗卫生3810十、节能环保3911十一、城乡社区事务4012十二、农林水事务4113十三、交通运输42643.4814十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计25633.45本年支出合计54643.48 用事业基金弥补收支差额额额2622.07 结余分配55 上年结转和结余2736.44 年末结转和结余5648.482857合计29691.96合计58691.96注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（说明：此表须按功能分类科目填列至最底级“项”级。）表二 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市交通规划研究与信息中心 单位：万元彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计553.29538.55220.00318.5514.74214交通运输支出553.29538.55220.00318.5514.7421401公路水路运输354.56354.56220.00134.562140109公路和运输信息化建设134.56134.56134.562140199其他公路水路运输支出220.00220.00220.0021499其他交通运输支出198.73183.99183.9914.742149999其他交通运输支出198.73183.99183.9914.74注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表三 政府性基金预算支出决算表部门名称：珠海市交通规划研究与信息中心 单位：万元謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计28.1728.1728.17214交通运输支出28.1728.1728.1721463港口建设安排支出28.1728.1728.172146399其他港口建设安排支出28.1728.1728.17注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市交通规划研究与信息中心 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计11.2610.101.16214交通运输支出11.2610.10 1.1621401公路水路运输0.960.962140199其他公路水路运输支出0.960.9621499其他交通运输支出10.3010.100.202149999其他交通运输支出10.3010.100.20注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。 1栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计633.45万元，支出总计643.48万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入553.29万元，本年支出538.55万元，年末结转和结余14.74万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出538.55万元，占100%。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入28.17万元，本年支出28.17万元，年末结转和结余0万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，珠海市交通规划研究与信息中心部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算11.26万元，比上年减少6.34万元，下降36%。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現。（二）公务用车购置及运行维护费决算10.10万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的89.7%，2014年开始纳入预算管理。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸。开支内容包括：1.公务用车保有量为5辆，运行维护费10.10万元，其中：车辆燃料费4.4万元；车辆维修费3.6万元；车辆保险费1.6万元；过路过桥费0.5万元。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛。（三）公务接待费决算1.16万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费12批次，120人次，共1.16万元；外事接待0批次，0人次，共0元。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳。开支内容包括：用餐。第四部分 2014年度取得的主要事业成效一、积极推进智慧交通信息化建设（一）基本完成2014年珠海市交通局工作任务白皮书任务。1、枢纽客流物流信息服务平台。该项目的定位是珠海市智慧交通系统的二级平台，是面向枢纽客流物流应用服务的枢纽客流物流信息服务平台，支撑公路、铁路、航空、水运、口岸“五位一体”的枢纽客流物流运输应用。枢纽平台向上与智能交通信息平台相连，获取和交换交通信息数据，向下支撑若干枢纽客流物流信息服务应用。项目建议书（征求意见稿）已收到市信息办意见回复，正在修改中。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰。2、电子道路收费（ERP）二代系统在珠海的应用可行性研究。该项目是分析珠海市交通拥堵情况并进行专业评估和测试，研究通过电子拥堵收费的手段有效控制中心城区道路车流量、缓解道路拥堵，提高中心城区路网通行能力的可能性，并出具可行性研究报告及提供相关咨询服务。承办方已完成车联网“利用ERP技术在珠海实施拥堵收费”项目报告，2014年12月29日提交我局审核，我局提出了修改意见，现承办方根据我局提出的意见对报告进行修改完善。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦。3、道路内电子泊车技术标准编制项目。本项目制定道路内电子泊车系统技术标准，现已编制完成。项目主要有以下2个方面：蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁。1）规范行业技术：本标准的制定有助于统筹规范现有的咪表系统技术，从咪表系统的设置，检测、付费、通信等外场设备、中心控制系统、技术法律保障措施等方面规范行业发展，给各城市的停车信息化系统提供指导，充分利用资源，避免浪费。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶锖。2）填补行业空白：通过本项目的立项，力争为路内电子泊车系统提供规划、设计、建设和运营维护的指南，并且，为城市停车信息化管理的提供接入标准。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦蹣鲵殘。4、交通信息综合服务平台项目。平台建设以“掌握交通信息资源，提升公众出行服务质量”为指导思想，以城市道路交通、公共交通、对外交通领域动、静态数据为主要对象，在相应标准的规范下，通过汇集、整合处理本市车流、客流、交通设施等多源异构基础信息数据资源，实现跨行业交通信息资源整合、共享和交换，为管理部门进行交通组织管理和公众获取交通综合信息服务提供基础信息支持，推进珠海交通信息化建设进程，提高政府为公众提供交通信息服务水平。该项目处于上线测试阶段。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针咙鲲鏵。5、交通信息数据标准编制。通过对现状的研究，提出一套先进的信息标准体系，以适应珠海市不断增长的交通信息需求，同时也为其它城市的交通信息系统的建设提供参考。最终目标为通过标准化过程，促进珠海市交通信息管理的效率、提升交通管理系统的水平。该项目目前已形成初稿。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩职鲱样。（二）完成珠海GPS市级平台监控系统符合性审查项目。（三）完成交通数据采集与汇聚处理中心项目建议书初稿。（四）珠海市安捷通智能出租车电召系统2014年升级改造项目中自动电召功能模块测试使用中，出租车驾驶员服务质量考核模块基本完工。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈馍鲰钵。（五）信息系统级安全等级保护工作。该项目检测、整改工作已经完成，现已进入验收阶段。（六）两建工作系统建设任务。中心完成系统的需求调研以及基础软件设计工作。但由于缺少职能科室牵头,系统需求始终未能明确,导致工作处于停滞阶段。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯瀏鲮晝。（七）关于开展全市电子政务平台安全隐患自查及整改。根据有关文件要求，针对我省电子政务平台发展过程中存在的漏洞隐患，相应开展全市各级各部门电子政务平台安全隐患自查及整改工作。自查范围包括电子政务平台，包括门户网站、政务邮箱等。从安全基础建设、操作规范、管理维护、保密教育、监督检查等方面开展自查工作，并按要求上报自查和整改工作结果。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃邊鲫釓。（八）完成交通诱导信息系统运作项目。（九）完成智慧交通系统规划的修订工作。二、加强总台管理，打造窗口服务品牌（一）总台工作统计总台全年接听受理业务和接听电召电话396160个、咨询电话74312个，如遇节假日或暴雨等恶劣天气电召电话更为繁忙；全年接报遗失物品17571单，找回遗失物品5445单；监控企业旅游运输车辆2963次；为各单位和公司发送短信326次；车辆定位24次；港口疏浚船监控7332次。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭垦鲩换。总台电