物资采购控制程序.doc

莱阳食品有限公司物资采购控制程序编号版号1.0页号第 4 页 共 4 页生效日期2006年08月01日1、目的 通过实施本程序，对原料、设备及其它物料的采购质量安全实施控制，做到计划采购，合理贮备，保证满足生产的需要。 总务部应遵循质量安全好、价格合理、供货及时、重合同守信用、先近后远的原则。2、适用范围 适用于原料、设备、辅料等物资的采购控制。3、职责3、1总务部负责原料（原料）、设备、原辅料的采购工作。 3、2总务部组织品管部及物资使用部门对合格供方进行评定。4、程序4、1供方的评定。4、1、1合格供方的评定条件。 符合下列条件之一,且具有生产或卫生许可证的供方，经总经理批准方可成为公司的合格供方。4、1、1、1取得双方认可和第三方认证机构颁发的质量安全管理体系认证资格证书的。4、1、1、2供货质量安全稳定、及时、价格合理并经评定合格的。4、1、1、3检验试验合格的。4、1、1、4经充分调查证明其有可靠供货质量安全能力的。4、1、2原有供方的评定。 总务部门每年组织速冻科和罐头科、品管部、原料库等部门依据原辅料进货检验和使用情况对原有供方进行评定，填写供方评定记录，经总经理批准后，合格者纳入合格供方档案，不合格者取消其原合格供方资格。4、1、3新供方的评定。根据实际生产要求需增加新供方时，总务部门应收集与新供方供货能力、产品质量安全保证能力有关的各种资料，组织相关部门评定，在充分证明其有供货质量安全保证能力并经检验和小试验合格后，填写合格供方审批单，经总经理批准后，可成为合格供方。4、2采购资料。4、2、1采购计划。 4、2、1、1总务部应根据品管部下达的供货通知及时组织实施。4、2、1、2原料库依据最低库存表每周对库存物资清点后，原料库管填写采购计划表交速冻科和罐头科等相关部门，速冻科和罐头科等相关部门填写购货请款单交总务部采购。4、2、1、3工艺改造需购置设备时，由品管部对设备进行考察和试验，确定性能参数及设备选型，然后填写购物请款单和相关改造方案，经总经理批准后，交总务部办理。4、2、1、4因大修、技改或储备定额未列物资，根据使用部门申请经生产经理签字后应及时编制采购供应计划。4、2、1、5采购计划应能够清楚地说明采购物资的品种、规格、数量、需用时间。4、2、2采购文件原辅料、机物料、设备的采购是以品管部提供的品种型号和相关技术资料为采购文件。4、3采购4、3、1总务部应依据供货通知实施收购工作，同时对原料送交大户做好统计记录。4、3、2总务部根据采购计划，在合格供方清单中选择供方实施采购活动或签定采购合同。4、4采购物资的验证4、4、1化验室在原料收购时对原料的验收质量安全负责。4、4、2总务部负责辅料、设备、机物料的采购工作。4、4、3速冻科和罐头科负责机物料的验证工作。4、4、4化验室负责辅料和原料的检验工作。4、4、5品管部负责计量器具的验证工作。4、4、6机物料和原辅料进厂后，总务部门应口头通知原料库，原料库管应及时向相关部门报检，具体见检验和试验管理制度。4、4、7原料库应建立合格供方进货检验台帐，对供方进货质量安全情况进行统计。4、4、8顾客对供方产品的验证。A、合同规定时，供方的顾客或其代表应有权对供方的产品是否符合规定要求进行验证，总务部应对顾客或其代表进行安排。但该验证不能用作供方对质量安全进行有效控制的证据； b、顾客的验证既不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排除顾客的拒收。4、5采购设备的验证。4、5、1设备的开箱验证。4、5、1、1设备到厂后，总务部口头通知原料库，原料库应及时向品管部报验。4、5、1、2开箱验收后，随机资料均由速冻科和罐头科统一保存。4、6在分供方货源处的验证。 因生产需要或检验条件限制需在分供方所提供的原料、辅料、加工或外协产品及设备等进行验证时，总务部应与供方联系验证的安排及物资放行方式。4、7合格供方的调控和管理。4、7、1当合格供方所提供产品出现连续两次以上不合格时，总务部应报请总经理批准取消其合格供方资格。4、7、2总务部应建立合格供方档案，收集、整理和记录与合格供方质量安全保证能力有关的各种资料，并将合格供方审批单和合格供方评定记录纳入合格供方档案。4、7、3总务部每年根据对合格供方评定的结果，对合格供方清单进行调整。4.7.4 紧急放行物资的控制若因生产急需或其他原因，原材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,如果是合格供方,必须由品管部经理签字后,方可紧急放行使用.对于紧急放行的物料一定要做好紧急使用标识。对紧急放行的原材物料，如包装物等，检验人员发现不合格后应立即通知车间暂停使用，并填写不合格品通知单，报供应部、品管部等相关部门以便组织代用品,保证生产的