设备监造监理实施细则.doc

xxxxx泵站枢纽工程水泵、电机及附属设备采购监造实施细则山xxxx泵站枢纽工程项目监理部二一年九月批 准：xx编 制：xxx目 录1、总则11.1编制依据11.2适用范围21.3八里湾泵站概况22、监理机构、人员及职责33、监造的前期工作44、质量控制64.1材料质量控制64.2工序和质量点控制64.3设备出厂验收64.4涂装质量控制74.5其它质量控制75、进度控制75.1承包人进度计划审查75.2进度实施过程控制86、计量支付87、合同管理97.1合同变更处理97.2合同索赔处理98、信息管理98.1信息的收集和整理108.2信息的存贮与传递108.3监理报告制度109、监理工作守则1010、附件11131、总则1.1编制依据（1）xxxx泵站枢纽工程水泵、电机及附属设备采购合同书（NSBD/LHD-BLW001）（2）xxx泵站枢纽工程监理合同（NSBD/LHD-BLWJL）（3）xxx泵站枢纽工程水泵、电机及附属设备设计文件及施工图纸（4）xxx泵站枢纽工程监理规划（5）xxxx泵站枢纽工程水泵、电机及附属设备采购投标文件（6）建设工程监理规范（GB50319-2000）（7）水利工程建设项目施工监理规范（SL288-2003）（8）水利水电工程施工质量检验与评定规程 (SL176-2007)；（9）水利水电建设工程验收规程(SL223-2008)；（10）泵站施工规范(SL234-1999)（11）水工金属结构防腐蚀规范(SL105-2007)（12）有关技术规范、规程、标准及有关文件规定1.2适用范围xxxx泵站枢纽工程水泵、电机及附属设备监造。1.3八里湾泵站概况1.3.1xxx泵站概况及主要设计指标1.3.2建设各方：发包人：xxxx设计单位：xxx监理单位：xxx承包人：xxx1.3.3承包人工作内容水泵装置（含泵段和进出水流道）的水力设计及其模型试验；水泵及其附属设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、运输和交货；同步电动机、励磁装置及其附属设备的设计、制造、工厂试验、真机试验、保险、包装、运输、交货；提供备品备件及安装、试验用的专用工器具；提交图纸、说明和其他相关资料；提供安装和现场试验的指导；现场调试、机组试运行和验收；提供对运行工人和维修人员的培训和技术指导；完成设计联络；接受发包人代表参加模型试验及验收、工厂监造和工厂验收；完成水泵、电动机及与土建、机组安装承包人的技术配合与协调；其他配合与协调工作等。xxx泵站枢纽工程水泵、电机及其附属设备清单见附件。2、监理机构、人员及职责xxx监理有限公司南水北调东线八里湾泵站枢纽工程项目监理部负责xx泵站项目水泵、电机及附属设备项目监造，监理人员共6人，其中总监理工程师xxx，监理工程师xxx、xxx，监理员3人。姓名职务学历专业职称从事监理年限总监理工程师岗位资格证书编号监理工程师注册资格证书编号xxx总监本科xxx高工11xxxxx监理工程师本科xxxx工程师xxxxxxxx监理工程师本科xxx工程师xxxx监理部实行总监理工程师负责制，总监理工程师是监理单位履行合同的全权代表，负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的职责，全面负责本合同项目的监造工作。副总监理工程师协助总监理工程师。监理工程师按照总监理工程师授予的职责权限开展监造工作，是所执行监理工作的直接负责人，并对总监理工程师负责。监理员按照监理工程师授予的职责权限开展监造工作，主要协助监理工程师承担辅助性监造工作，并对监理工程师负责。3、监造的前期工作3.1主要开展设计文件核审、主持设计联络会、审批施工组织措施、开工准备、发布开工令等工作。3.2设计联络会计划举行4次：第一次设计联络会会议讨论水泵装置CFD数值仿真计算优化结果，讨论拟定的机组整体设计方案、所提供的设备及其附属设备的布置方案，确认设计、制造、试验、安装及其有关事项进度，确认水泵模型试验台的资格认证。第二次设计联络会承包人介绍水泵装置模型试验情况、进行装置模型验收试验、审查质量保证计划、落实工厂试验与验收时间计划、落实图纸供应计划。第三次设计联络会主要事项包括：承包人向发包人提供所有与土建、安装等有关的技术参数和图纸，并向发包人代表说明最终设计的全部内容。第四次设计联络会主要事项包括：解决设计中的其他问题、目睹工厂试验、决定现场安装调试、机组的启动、试运行的准备工作。3.3对施工详图，主要核对与招标文件中的工程量及技术要求的变动情况、结构尺寸是否有误与漏项、视图是否完整清晰等。在此基础上，结合工厂实际工艺水平和安装简便等因素提出设计优化建议供设计单位参考。图纸核审并经总监签发盖章后，承包人方可进行材料采购和制造组织准备。3.4设计联络会后，承包人应根据施工图样编制设备制造工艺文件(包括工艺流程、技术措施、焊接工艺规程、质量控制图及停止点检测记录表格等)、进度计划与网络图、劳动力及机械配备计划、制造场地布置等施工组织措施文件，报监理机构审核并经监造处审查总监审批后实施，并报送发包人一份备案。3.5监理机构审查承包人开工前的准备工作，开工审批内容和程序：（1） 设备制造承包方主要管理、技术人员数量及资格是否与投标书一致。（2） 加工设备的数量、规格、性能是否与投标书一致。（3） 进场原坯件、原材料、构配件等质量检验。（4） 设备制造方试验室及检验人员是否符合有关规定要求。（5） 施工铺助设施的准备工作。（6） 承包人质量保证体系。（7） 承包人的施工安全、环境保护措施、规章制度的制定等。（8） 加工制造的组织设计、进度计划、资金流计划等。（9） 应由承包人负责提供的设计文件和图纸（10） 加工制造工艺参数试验。（11） 承包人递交的开工申请报告。待上述工作全部完成后，由总监签发项目制造开工令，并报发包人备案。4、质量控制4.1材料质量控制钢材进厂后，监造工程师将逐项核对材料型号、规格尺寸与材质证明原件等，检查是否符合施工图样规定，并审核材质证明原件所列的化学成份及机械性能是否符合国家标准或规范的要求。4.2工序和质量点控制按照工艺流程图，对一般工序实行巡视和跟踪监理；对关键工序实行旁站监理。工序间的转接实行承包人检验和监造工程师检查签证制度，绝不允许上一道不合格产品进入下一道工序。根据质量控制流程图，监理机构事先确定质量停止点，除检查承包人检验检测记录表格的数据是否完整、签字是否到位外，还要进行抽检或全检并做好记录，确保设备总拼装前每个构件的质量满足设计和规范的要求。4.3设备出厂验收设备总拼装检验前，承包人向监造报送出厂验收大纲，监造审批后，承包人按验收大纲所列的检测项目进行总装检测，全部检测合格后，向监理机构提交设备出厂验收申请报告，由监理部审查确认并报发包人审批。设备出厂验收会由发包人组织、监理部主持，发包人相关部门、设计、安装单位及承包人的代表参加。会议代表对待验设备分别进行现场抽查检测和验收资料审查，经讨论后形成会议纪要，记录遗留问题、解决措施及验收结论。4.4涂装质量控制出厂验收后将设备解体，处理完遗留问题并经监造工程师签证后进行涂装。监造工程师重点检查设备旮旯角落及人不易到达的部位，凡除锈等级和表面粗糙度未达标处，均须返工。对涂料涂装，重点检查每道漆膜是否有漏涂、流挂、皱皮等缺陷；对金属喷涂，应控制除锈与喷涂的时间间隔，喷涂层检查合格后，应及时进行封闭。涂装完毕，监造工程师会同承包人质检人员对涂层表面检查、厚度测量，满足合同要求后给予签证。4.5其它质量控制设备出厂前，监造工程师应查承包人采购的标准件、备品备件合格证和质量证明文件，检查规格、型号、数量和外观是否符合合同文件和施工图样的规定。对出厂设备包装，监造工程师应审查承包人是否兑现了承诺，检查标牌内容是否齐全、清晰、不掉色，外包是否标明了吊装点、支承(支撑)位置等。5、进度控制5.1承包人进度计划审查对承包人报送的各项目制造进度计划和进度网络图，监理部主要审查以下内容：各批次交货期和总工期目标的响应性与符合性；重要零部件、关键工序制造的均衡进展及各工序逻辑关系的合理性；关键线路合理性；生产资源(包括人力、物力及设备能力等)投入的保障及其合理性；外购(协)件对进度计划的影响性；对发包人提供条件(包括质检中心到厂抽检、出厂验收时间、合同支付等)要求的保障及其合理性等。5.2进度实施过程控制监理部按进度网络图，以周为单位监督、检查、记录进度计划的实施情况，要求承包人分析(说明)未完成原因，并在下一步计划中提出补救措施。当制造进度严重滞后于合同工期时，及时发出监造指令，要求并协助承包人采取有效措施追回工期，保证合同计划的严肃性。监理部重视分析影响工期的各种因素，在监理月报中详细描述各项目的制造进展情况。对进度计划实施较差的承包人，监理部每周向发包人报告进度情况，与发包人共同督导承包人落实进度计划。6、计量支付协助发包人编制投资控制目标和分年度资金支付计划；审查承包人提交的资金计划；审核承包人分批次上报的结算工程量及费用支付申请，并签发支付凭证；审核合同变更，并提出处理意见，报发包人批准后下达变更指令；受理索赔申请，进行索赔调查、核实、估价、论证和谈判，向发包人提出审核意见报告。依据制造合同和支付计划，承包人分批次提交各阶段交货设备完成费用支付申请报告，监理部审核设备质量是否满足合同文件要求，完成的工程量是否在合同文件规定的范围内。经监理部审查，由总监签发支付凭证报发包人审批并支付。7、合同管理7.1合同变更处理经发包人批转的设计修改、设计变更通知单或处置单，监理部对照合同文件和施工详图核审后，由总监签发照此执行指令。由承包人提出的材料代用、因制作干扰需局部修改设计的变更建议，经监理部审核、设计确认、发包人审批后实施。对发包人根据工程进展和工地现场堆放条件而提出的提前或推迟交货的合同变更，按发包人下发的书面文件执行。7.2合同索赔处理监理部依据合同文件、技术标准、国家及部颁有关定额，对承包人提出的合同变更费用补偿申请报告，审查其真实性、索赔理由的有效性、取费标准的合理性，在调查、核实、取证、分析和认证的基础上，提出初步的审核意见报发包人。发包人审查后若提出疑问，则请承包人进一步补充引证依据或支持文件。发包人和承包人达成一致意见后，进入支付程序。8、信息管理建立项目管理信息体系，收集整理和存贮各类信息，应用合理手段进行投资、进度、质量控制和管理，定期或不定期提供各种监理报告，整理存贮各类会议记录、文件、信件等，及时整理各种技术、经济资料。8.1信息的收集和整理监理工程师应对设备制造现场进行监督管理，并对各种具体情况如实地加以记录，做好监理日志，收集各种信息。监理日志填写包括当日现场施工中各种具体情况的记录与描述及监理工程师对各种问题的描述和处理，主要有以下内容：当天的承包人的工作内容，投入的人力、物力，工作的进展情况；当天发生的质量问题以及对承包人做出的重要指示；包括重大问题处理的正式函件和日常工作所发出的各种通知。8.2信息的存贮与传递在设备制造过程中，监理部要建立完善的资料存贮、调用、传递、管理制度，对施工详图、基本资料、各种发文、现场检验单、试验资料等进行登录、存放、管理。8.3监理报告制度定期编制监理报告，及时向发包人反映工程进展情况。主要内容包括：工程进展、施工质量、计量支付、合同执行等情况；9、监理工作守则9.1监理单位与建设单位之间是被委托与委托的合同关系;与施工单位是监理与被监理的关系。监理单位应依据合同，按照“公正、独立、自主”的原则开展工程监理工作，维护建设单位和施工单位的合法权益。9.2监理人员应遵照“严格控制、积极参与、监帮结合、热情服务”的工作方法。坚持监理程序的规范性，加强监理的针对性，确保监理的深度和力度。坚持质量予控过程监督指导与抽检相结合。贯彻执行“预防为主、质量第一”的原则。9.3监理人员坚守现场，跟踪检查、巡视检查和重点旁站相交替的方法，重点与一般相结合的方式。办事注意工作方法，工作积极主动，不准推诿拖拉，及时反馈信息和请示汇报。9.4努力学习，积极钻研业务，提高自身的思想素质和业务技术水平，在监理过程中认真总结经验教训。严格遵守“忠诚服务，恪守职责，公正廉洁，信誉至上”的职业道德。10、附件：八里湾泵站枢纽工程水泵、电机及其附属设备清单编号项目名称单位数量备注1水力性能的CFD分析报告项12水泵装置模型试验项1第三方试验台3机组总体设计项14机构及水力设计项15水泵及其附属设备5.1叶轮套45.2主轴套45.3泵壳套45.4导叶体套45.5转轮室套45.6导轴承套4外国进口5.7主轴密封套45.8出水弯管套45.9泵顶盖套45.10叶片调节系统套4国外零部件国外进口或引进技术5.11基础部件套45.12检测装置台套45.13备品备件5.13.1导轴瓦套45.13.2叶片密封件套4国外进口或引进技术5.13.3密封填料套85.13.4各种测量和控制元件套每种各35.13.5焊条、焊丝及焊剂项1满足4台机组安装5.13.6备用涂料项1满足4台机组修整5.14专用工具5.14.1轴承拆卸、安装、调整等专用工具套25.14.2安装和拆卸转轮的工具套25.14.3转轮与主轴连接工具套25.14.4主轴吊装工具套25.14.5将主要部件及组装部件与起重机吊钩连接的起吊设备，包括将起重机吊钩与水泵组件连接所需之专用吊梁、销子、卡环等套25.14.6叶片及叶片调节机构拆卸工具套25.14.7各种专用扳手，配专用的扳手工具箱套25.14.8主轴密封装拆工具套25.14.9轴承瓦安装拆卸工具套15.15其他6同步电动机及其附属设备6.1机座套46.2定子套46.3转子套46.4主轴套46.5上、下机架及底座支架套46.6推力轴承套46.7导轴承套86.8冷却系统套46.9滑环、盖板、加热器台套46.10基础埋件套46.11所有设备用油（润滑油、透平油、机油）台套46.12检测装置6.12.1机组振动测量仪套126.12.2转速测量仪套46.12.3中性点电流互感器套126.12.4中性点避雷器