工程签证管理流程.doc

现场变更管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人现场变更管理流程图1.成本部提出1.设计单位提出1.工程部提出1.公司管理层提出1.施工、监理单位提出1.营销部提出2.项目公司工程部汇总以上提出的项目工作联系单并抄送集团研发设计部及集团成本部3项目公司工程部组织集团各部门进行可行性论证并会签变更审批表 4集团成本部测算和性价比分析，成本部副经理复核确认并填写变更审批表 5. 项目公司工程部经理助理提出意见并填写变更审批表6集团公司工程副总经理按权限审批6工程部经理按权限审核6项目公司副总按权限审批 7.同意变更工程部经办工程师填写指令单；不同意变更或不发生费用工程部经办工程师填写工程指示单； 项目内业工程师负责给集团公司预算部备份工程指令单、工程指示单并存档 8. 由监理单位负责督促施工单位落实工程指令单、工程指示单的执行 9.变更施工完毕后施工单位上报工程指令确认单和工程指令费用结算表10. 监理单位组织项目公司工程部专业工程师、造价工程师、项目经理助理及施工单位代表确认并会签工程指令确认单并签字盖章同意11. 集团成本部对工程指令费用结算表进行审核，经双方确认后集团成本部副总经理审核工程指令单序号： XXXX-ZLD-XX-XXXX-XXX(项目名称缩写ZLD楼号年份序号)项目名称项目全称监理公司监理公司全称工程承包商 总承包单位全称发往单位分包单位全称或总包单位全称设计变更是 否造价变化增加 减少 不变实施时间指令工程开始时间至拟似完成时间实施范围指令施工范围内容注明原设计、原图未注明、原工艺、原材料或要求完成什么现更改什么内容：1、注明部位参数作法及附图2、3、经办工程师：专业工程师签字项目公司名称：公司全称项目经理签署：项目经理签字盖章 日期：发单时间备注抄送集团成本部、监理公司1、 各单位对工程指令内容有任何疑问，请询问经办工程师。2、 工程承包商在接到指令后2个工作日内保送返工量和隐蔽工程量，经监理公司项目部工程师、项目成本负责人确认后实施本工程指令。确认过程必须在3个工作日内完成。工程指令确认单序号: XXXX-ZLQRD-XX-XXXX-XXX(项目名称缩写ZLQRD楼号年份序号)项目名称项目全称工程承包商施工单位全称归属合同名称施工范围合同全称工程指令单序号同指令单编号工程承包商上报完成情况描述工程指令完成情况、质量、完成时间，以及由于本指令造成的返工量,材料设备可回收的残值。只能填写完成数量或工日，不得出现价格经办人： 签名 项目经理：签名 时间：报送时间 （签章）监理公司审核审核工程指令完成情况、质量、完成时间，以及由于本指令造成的返工量,材料设备可回收的残值。不得填写工程量属实，必须注明审核数量或工日经办人：签名 总监：签名 时间：审核时间 （签章）建设单位审核项目部经办工程师确认工程指令完成情况、质量、完成时间，以及由于本指令造成的返工量,材料设备可回收的残值。不得填写工程量属实，必须注明审核数量或工日经办工程师 ：专业工程师签字 时间：审核时间项目造价工程师签字签名：项目经理： 项目经理签字并盖章1、本确认单由工程承包商在完成相关工程指令上的内容后的3个工作日内办理；每逾期一天，扣指令造价的1。工程指令费用结算表序号: XXXX-ZLJSD-XX-XXXX-XXX(项目名称缩写ZLJSD楼号年份序号)项目名称项目全称工程承包商施工单位全称归属合同名称施工范围合同全称指令序号同指令单编号工程承包商报送造价施工单位报送价格估算造价变更审批表估算价格项目成本工程师审核意见： 填写内容计算公式、编制说明等签名：工程承包商确认金额： （大写）： 签名：集团公司成本部审批：复核工程师： 签名： 集团公司成本部副总经理审批（5万元以内） 签名：集团公司工程副总经理审批（5万元及以上）： 签名：集团公司董事长审批（5万元及以上）： 签名：工程指示编号： XXXX-ZSD -XXXX-XXX(项目名称缩写ZSD年份序号)工程名称：项目全称致:施工单位内容应详细说明接工作联系单多少号及大致内容，现回复具体内容；发现现场情况通知施工单位注意或整改内容，内容必须详细，切不得涉及变更、工艺、材料、造价等内容并注明时间。抄送： 集团成本部、监理公司经办人：专业工程师签发人： 项目经理 日 期： 签发时间 变更审批表 编号:XXXX-XX-XX(年份序号)项目名称项目全称设计单位设计单位全称修改原因提出方1.甲方（部门）_ 2.设计公司 3.施工方具体原因1.设计类(A错误) 2.设计类(B缺漏) 3. 设计类(C超投资)4.设计类(D优化) 5.现场施工类（E条件变化） 6. 营销类7.投诉类 8.其它_变更部位现状1.未施工 2.已施工 3._变更部位、修改内容(附图)（可另加附页）集团研发设计部意见：签字： 日期：设计单位反馈意见：（见附件）营销部经理审核1.影响销售承诺，具体为： 2.不影响销售承诺。3.其他情况，具体为： 签字： 日期： 项目公司工程部专业审核建筑机电景观结构装饰水施项目公司工程部会审意见一般变更，原因是： 重大变更，原因是： 签名： 日期： 项目造价工程师审核成本增减说明： 增加 减少 无估价金额： 万元 其他：签名： 日期：集团公司成本部副总经理签名： 日期：项目公司工程部经理签名： 日期：项目公司副总经理签名： 日期：集团公司工程副总经理签名： 日期集团董事长签名： 日期：说明：1、1万元以下有项目公司项目经理审批；1万元以上 5万以下由项目公司副总经理审批；5万以上由集团公司工程副总经理及董事长审批2、影响到销售承诺的设计变更，须项目公司营销部经理审核确认。3、