工程质量监督检查记录表(施工).doc

附表：工程质量监督检查记录4施工单位质量行为检查自检结果4.1施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。齐全4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定齐全4.3现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗齐全4.4质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程： （1）项目部已编制项目管理实施规划；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环齐全（2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。齐全（3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗无计量管理人员证 （何时得到解决？具体时间）（4）规范执行见证取样送检制度齐全4.5有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行： （1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。已编制（2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范齐全4.6施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环齐全4.7设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环齐全4.8技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。档案管理人员已到位4.9物资管理制度健全，并有效实施：（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；齐全（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。齐全4.10工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。符合规定要求4.11针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。有培训记录4.12对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。无2技术文件和资料监督检查序号核查内容自检结果2.1主要施工技术资料2.1.1反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设强制性条文执行情况的资料强制性条文执行计划已编制2.1.2反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料暂无2.1.3反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料暂无2.1.4涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料暂无2.1.5工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料暂无2.1.6结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料暂无2.1.7施工组织总设计和土建专业施工组织设计施工组织总设计已编制2.1.8施工技术措施或作业指导书齐全2.1.9单位工程开工报告齐全2.1.10设计变更和材料代用签证暂无2.1.11施工图会审记录齐全2.1.12施工技术交底记录齐全2.1.13质量问题台帐齐全2.1.14质量事故报告及处理记录暂无2.1.15监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件质量问题通知单齐全2.1.16现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单齐全2.2主要施工技术记录2.2.1施工日记齐全2.2.2施工测量记录齐全2.2.3地基处理施工记录齐全2.2.4重要工序交接记录暂无2.2.5混凝土浇灌通知单齐全2.2.6混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记齐全2.2.7大体积混凝土温控计算及施工养护记录齐全2.2.8预应力钢筋冷拉和张拉施工记录暂无2.2.9混凝土和主要原材料跟踪台帐暂无（钢筋跟踪没有？）2.2.10建（构）筑物构件消缺处理记录暂无2.2.11冬期施工测温记录齐全2.2.12重要结构安装检验记录暂无2.2.13预制构件检验记录暂无2.2.14蓄水构筑物灌水试验记录暂无2.2.15电气绝缘和接地电阻测试记录暂无2.2.16混凝土生产质量水平评定暂无2.2.17混凝土烟囱基础施工记录无2.2.18冷却水塔施工记录无2.2.19钢筋混凝土压力管现场制作施工记录无2.2.20现场综合检查报告有2.3质量检验记录2.3.1检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验收记录；单位工程观感质量检查记录工程质量验收记录齐全2.3.2隐蔽工程验收记录：（1）地基验槽齐全（2）钢筋齐全（3）地下混凝土结构齐全（4）地下结构、设施防水、防腐齐全（5）防雷接地暂无2.3.3检验记录（1）混凝土原材料计量偏差无（2）重要结构模板制作、修复、组装无（3）钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢筋机械连接齐全（4）预制构件结构性能无（5）混凝土结构浇筑同条件养护试件强度齐全（6）混凝土结构钢筋保护层厚度齐全2.4出厂证件和试验资料2.4.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告齐全2.4.2半成品、成品出厂合格证和出厂检验、试验报告齐全2.4.3现场检验报告（1）防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告齐全（2）砂浆、混凝土试验报告齐全（3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告齐全（4）钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强螺栓扭矩系数和轴力试验报告暂无（5）土（石）方回填试验报告齐全（6）混凝土拌和用水试验报告无（让金隅提供水质报告）（7）灌浆料、混凝土强度评定无（0米下混凝土强度评定）（8）重要构件强度试验报告暂无（9）地基承载力试验报告及桩基检测报告无（垃圾坑地基承载力试验报告如没有到我们资料拿复印件）（10）其它施工工艺试验报告暂无3施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容自检结果3.1工程现场总平面布置符合施工组织总设计符合要求3.2已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差、设备基础二次灌浆质量及施工环境条件符合要求3.3各类物料堆方管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格符合要求3.4混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度符合要求3.5现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求符合要求3.6土建试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求符合要求3.7文明施工情况及现场状况符合电力建设文明施工规定及考核办法的要求符合要求3.8各类计量器具的实物和保管条件良好符合要求3.9建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。施工测量方案经监理审批； 符合要求3.10基础轴线位移；地基、地基处理工程质量符合要求3.11测量定位点桩位及平面、高程控制网设立及维护符合要求3.12钢筋规格、数量、间距、锚固长度；接头位置、焊接接头取样试验、焊接焊接接头外观质量符合要求3.13钢筋保护层厚度符合要求3.14回填土质量符合要求3.15基础、地下结构防腐、防水符合要求3.16重点抽测3.16